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騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2016年部門預(yù)算

基本情況說(shuō)明

   

 一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2016-2018年中期財(cái)政規(guī)劃和2016年市級(jí)部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2015〕448號(hào)）編制。

    二、部門預(yù)算編制的原則

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
    3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。  

4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                      

三、部門基本情況 

（一）部門主要職責(zé)（簡(jiǎn)單概述）

（二）人員及車輛情況

納入2016年部門預(yù)算編報(bào)的單位共 1 個(gè)，是騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校。部門在職實(shí)有人數(shù)8 人，其中：事業(yè) 6 人，工勤 2人；離退休人員 4 人，其中：退休 4 人；在編實(shí)有車輛 1 輛。

四、2016年預(yù)算收支情況

 2016年部門預(yù)算總收入 75.09萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款 75.09 萬(wàn)元。2016年部門預(yù)算總支出 75.09萬(wàn)元，其中：基本支出 72.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 3萬(wàn)元。

（一）基本支出情況    

2016年基本支出 72.09 萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，占預(yù)算支出的 96 ％。

（二）項(xiàng)目支出情況   

2016年項(xiàng)目支出 3萬(wàn)元，主要用于保障綠色證書培訓(xùn)工作，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)。占預(yù)算支出的 4 %。.具體項(xiàng)目為綠色證書培訓(xùn)。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額  2.88 萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出  0  萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.88  萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出  0  萬(wàn)元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)增加0.38 元，增加的主要原因是：車輛運(yùn)行費(fèi)用增加。具體情況如下：上級(jí)配給培訓(xùn)用車一輛，手續(xù)在辦理。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2016年因公出國(guó)（境） 0 次，出國(guó)（境）  0 人。因公出國(guó)（境）費(fèi)   0 萬(wàn)元，比2015年預(yù)算增加/減少  0 萬(wàn)元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年購(gòu)置公務(wù)用車  0  輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  2.88  萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)  0  萬(wàn)元，比2015年預(yù)算增加  0  萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.88萬(wàn)元，比2015年預(yù)算增加 0.38 萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支 0 萬(wàn)元，比2015年預(yù)算增加/減少 0 萬(wàn)元， 。