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             表七、政府性基金預(yù)算支出表

             表八、2016年單位基本情況表

             表九、2016年 公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出表 

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣站2016年部門預(yù)算基本情況說明

 一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2016-2018年中期財(cái)政規(guī)劃和2016年市級(jí)部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2015〕448號(hào)）編制。

    二、部門預(yù)算編制的原則

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
    3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。  

4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                      

三、部門基本情況 

（一）部門主要職責(zé)

職能參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案；單位主要職能開展農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣、農(nóng)機(jī)化項(xiàng)目的立項(xiàng)及實(shí)施、負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)新機(jī)具、新技術(shù)的引進(jìn)，農(nóng)機(jī)試驗(yàn)、示范、推廣，開展農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)承包、普及農(nóng)業(yè)機(jī)械化科學(xué)知識(shí)。

   （二）人員及車輛情況

納入2016年部門預(yù)算編報(bào)的單位1個(gè)，事業(yè)單位 1個(gè)。部門在職實(shí)有人數(shù)7人，其中：事業(yè)6人，工勤1人；離退休人員6人，其中：退休6人；在編實(shí)有車輛0輛。

四、2016年預(yù)算收支情況

 2016年部門預(yù)算總收入87.98萬元，其中：財(cái)政撥款    69.98萬元。2016年部門預(yù)算總支出87.98萬元，其中：基本支出64.98萬元，項(xiàng)目支出23萬元。

（一）基本支出情況    

2016年基本支出64.98萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，占預(yù)算支出的74％。

（二）項(xiàng)目支出情況   

2016年項(xiàng)目支出23萬元，主要用于保障事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)。占預(yù)算支出的26%。具體項(xiàng)目如下：1.2015年省級(jí)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目結(jié)余經(jīng)費(fèi)8萬元；2. 2016年新型農(nóng)機(jī)具推廣培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)5萬元；3.2015年現(xiàn)代農(nóng)業(yè)農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣項(xiàng)目結(jié)余10萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額0.28萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.28萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2016年因公出國(guó)（境）0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.28萬元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.28萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)開支0萬元。