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騰沖市茶桑站2016年部門預(yù)算

基本情況說明

   

 一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2016-2018年中期財(cái)政規(guī)劃和2016年市級部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2015〕448號(hào)）編制。

    二、部門預(yù)算編制的原則

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
    3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。  

4.績效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績效管理，強(qiáng)化部門績效意識(shí)，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                      

三、部門基本情況 

（一）部門主要職責(zé)（簡單概述）

負(fù)責(zé)全縣15萬畝茶園的種植、管理、加工技術(shù)指導(dǎo)；茶樹良種的選育、引進(jìn)和試驗(yàn)示范以及上級部門安排的其他工作。

   （二）人員及車輛情況

納入2016年部門預(yù)算編報(bào)的單位共 1 個(gè)，事業(yè)單位1 個(gè)。部門在職實(shí)有人數(shù)  16 人，其中：事業(yè) 10 人，工勤 1 人；離退休人員  5 人，其中：退休  5  人；在編實(shí)有車輛 1  輛。

四、2016年預(yù)算收支情況

 2016年部門預(yù)算總收入 163.39  萬元，其中：財(cái)政撥款 163.39 萬元。2016年部門預(yù)算總支出 163.39 萬元，其中：基本支出 104.99 萬元，項(xiàng)目支出58.4萬元。

（一）基本支出情況    

2016年基本支出 104.99萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，占預(yù)算支出的100％。

（二）項(xiàng)目支出情況   

2016年項(xiàng)目支出58.4 萬元，主要用于保障 本 機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)。占預(yù)算支出的100 %。具體項(xiàng)目如下：

1. 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)資金20萬元；

2. 騰沖市茶樹品種園名優(yōu)茶加工示范茶場建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)38.4萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 2.38 萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出  0  萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.38 萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出 0   萬元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)減少 1250    元，減少的主要原因是：財(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)降低。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2016年因公出國（境） 0  次，出國（境） 0  人。因公出國（境）費(fèi)   0 萬元，比2015年預(yù)算增加/減少 0  萬元。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年購置公務(wù)用車  0  輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.38 萬元。其中：購置費(fèi) 0   萬元，比2015年預(yù)算增加/減少   0 萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38 萬元，比2015年預(yù)算減少0.13 萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2016年無公務(wù)接待費(fèi)開支。