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騰沖市種子管理站2016年部門預(yù)算

基本情況說明

   

 一、部門預(yù)算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2016-2018年中期財(cái)政規(guī)劃和2016年市級部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2015〕448號）編制。

    二、部門預(yù)算編制的原則

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
    3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。  

4.績效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績效管理，強(qiáng)化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                      

三、部門基本情況 

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市種子管理站作為農(nóng)業(yè)行政主管部門的種子管理專門機(jī)構(gòu)，受委托行使我市轄區(qū)內(nèi)種子市場的管理職能，依法履行種子行政許可、行政處罰、行政管理等職能，在品種管理、質(zhì)量管理、生產(chǎn)經(jīng)營管理、市場管理和良種推廣方面充分發(fā)揮職能作用。承擔(dān)宣傳貫徹種子法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，制定并組織實(shí)施種子產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)備荒救災(zāi)種儲備管理、種子質(zhì)量糾紛田間鑒定、品種試驗(yàn)、種子信息、統(tǒng)計(jì)分析及服務(wù)工作。加強(qiáng)種子市場管理主要包括要嚴(yán)格種子企業(yè)市場準(zhǔn)入條件；實(shí)行新品種試種制度，末審定或末試種品種一律不準(zhǔn)推廣和經(jīng)營其種子；實(shí)行種子生產(chǎn)經(jīng)營書面告知制度，農(nóng)業(yè)行政主管部門、種子管理機(jī)構(gòu)根據(jù)需要對區(qū)域內(nèi)種子企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行檢查；實(shí)行種子留樣備查和缺陷種子召回制度，種子經(jīng)營企業(yè)所銷售的種子必須向縣種子管理站留樣備查；為加強(qiáng)種子市場監(jiān)管，確保騰沖區(qū)域用種安全,使騰沖全市糧食增產(chǎn)增收。

（二）人員及車輛情況

納入2016年部門預(yù)算編報(bào)的單位共  1  個(gè)，分別是騰沖市種子管理站，其中行政單位    個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位   個(gè)，其他事業(yè)單位  1  個(gè)。部門在職實(shí)有人數(shù)  20  人，其中：行政   人，事業(yè) 20  人，工勤   人；離退休人員  12 人，其中：離休   人，退休   12  人；在編實(shí)有車輛  2     輛。

四、2016年預(yù)算收支情況

 2016年部門預(yù)算總收入3369564.14 元，其中：財(cái)政撥款 2069564.14元,上年結(jié)余1300000.00元。2016年部門預(yù)算總支出 3369564.14元，其中：基本支出  3181064.14 元，項(xiàng)目支出188500.00元。

（一）基本支出情況    

2016年基本支出 3181064.14 元,主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，占預(yù)算支出的 94.41％。

（二）項(xiàng)目支出情況   

2016年項(xiàng)目支出 188500.00元，主要用于保障機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)。占預(yù)算支出的 5.59 %。具體項(xiàng)目如下1、2016年種子市場監(jiān)管執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)5萬元，為規(guī)范農(nóng)作物種子生產(chǎn)者、經(jīng)營者、使用者合法權(quán)益，應(yīng)加大種子市場監(jiān)督管理執(zhí)法力度；以便于嚴(yán)厲打擊制售假劣種子、侵害農(nóng)民利益等違法行為。2、2016年救災(zāi)備荒種子儲備補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)13.85萬元,根據(jù)云南省農(nóng)作物種子條例第五條規(guī)定縣級以上人民政府應(yīng)建立救災(zāi)備荒種子貯備制度,以便順利開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi);通過備荒種子對糧食生產(chǎn)應(yīng)急工作提供保障，以達(dá)到農(nóng)業(yè)增效，確保本地區(qū)糧食生產(chǎn)安全。

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額5.22 萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出  0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 4.75萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出 0.47 萬元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)增加2200.00元，增加的主要原因是：2015年沒有公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)4700.00元;2015年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為50000.00元,2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為47500.00元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2016年因公出國（境）0 次，出國（境）0 人。因公出國（境）費(fèi) 萬元，比2015年預(yù)算增加/減少  萬元。具體出國開支及開展工作情況。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2016年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4.75萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比2015年預(yù)算增加/減少0萬元，具體購置車輛原因；運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4.75 萬元，比2015年預(yù)算減少 0.25萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2016年公務(wù)接待費(fèi)開支 0.47 萬元，主要用于省級及保山市上級行業(yè)主管部門工作業(yè)務(wù)調(diào)研支出,比2015年預(yù)算增加0.47萬元，增加原因?yàn)槊磕晟霞壭袠I(yè)主管部門都要到騰沖進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)研及檢查指導(dǎo)相關(guān)工作,而單位又無其他業(yè)務(wù)費(fèi)用列支,本年該科目列支預(yù)算數(shù)0.47萬元,導(dǎo)致該科目增加。