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騰沖市畜牧工作站2016年部門(mén)預(yù)算        

基本情況說(shuō)明        

 一、部門(mén)預(yù)算編制的依據(jù)        

    根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于編制2016-2018年中期財(cái)政規(guī)劃和2016年市級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2015〕448號(hào)）編制。        

    二、部門(mén)預(yù)算編制的原則        

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。        

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
    3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門(mén)核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。          

4.績(jī)效管理的原則。加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化部門(mén)績(jī)效意識(shí)，探索預(yù)算支出績(jī)效考評(píng)制度，將績(jī)效考評(píng)結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                              

三、部門(mén)基本情況         

（一）部門(mén)主要職責(zé)（簡(jiǎn)單概述）        

騰沖市畜牧工作站職能是：負(fù)責(zé)對(duì)畜牧資源、生產(chǎn)狀況進(jìn)行調(diào)查、統(tǒng)計(jì)；信息收集整理，為制定全市畜牧業(yè)發(fā)展政策及規(guī)劃提供建設(shè)性意見(jiàn)；制定全市畜禽品種改良計(jì)劃、飼草飼料開(kāi)發(fā)計(jì)劃以及其它畜牧生產(chǎn)計(jì)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)畜牧科技推廣、培訓(xùn)；組織開(kāi)展畜牧科技普宣傳和技術(shù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)畜禽商品基地和畜牧業(yè)有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施及技術(shù)推廣和技術(shù)管理等工作；承擔(dān)市畜牧獸醫(yī)局有關(guān)法律法規(guī)的委托執(zhí)法工作。        

   （二）人員及車輛情況        

納入2016年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共  1  個(gè)，屬其他事業(yè)單位  1  個(gè)。部門(mén)在職實(shí)有人數(shù)  24  人，其中：行政   0人，事業(yè)  22 人，工勤  2 人；離退休人員 22  人，其中：離休  0 人，退休  22   人；在編實(shí)有車輛    1   輛。        

四、2016年預(yù)算收支情況        

 2016年部門(mén)預(yù)算總收入285.71萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款285.71萬(wàn)元。2016年部門(mén)預(yù)算總支出 285.71 萬(wàn)元，其中：基本支出 251.86萬(wàn)元，項(xiàng)目支出33.85萬(wàn)元。        

（一）基本支出情況            

2016年基本支出 251.86萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出及辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，占預(yù)算支出的88％。        

（二）項(xiàng)目支出情況           

2016年項(xiàng)目支出33.85萬(wàn)元，主要用于保障本事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)及事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)。占預(yù)算支出的  12 %。具體項(xiàng)目如下：1、屬跨年度實(shí)施的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)體系建設(shè)奶水牛測(cè)定項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)13.6萬(wàn)元，2、畜牧科技推廣(獺兔養(yǎng)殖)培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)0.25萬(wàn)元，3、豬人工授精站點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，4、農(nóng)田種草養(yǎng)畜項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。        

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況        

2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 3.87  萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.37萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出 1.5萬(wàn)元。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2015年預(yù)算數(shù)減少0.63萬(wàn)元，減少的主要原因是：是單位厲行節(jié)約嚴(yán)格按公車管理及招接待相關(guān)文件執(zhí)行。  具體情況如下：        

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)  無(wú)        

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)        

2016年購(gòu)置公務(wù)用車  0  輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  2.37 萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi)  0  萬(wàn)元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.37  萬(wàn)元，比2015年預(yù)算減少0.13萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。        

（三）公務(wù)接待費(fèi)        

2016年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支 1.5萬(wàn)元，主要用于上級(jí)、周邊同行業(yè)務(wù)指導(dǎo)餐費(fèi)，比2015年預(yù)算減少0.5萬(wàn)元，減少原因主要是單位厲行節(jié)約嚴(yán)格按招接待相關(guān)文件執(zhí)行 。