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地方國營騰沖市畜牧場2016年部門預算

基本情況說明

 一、部門預算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖市財政局關于編制2016-2018年中期財政規(guī)劃和2016年市級部門預算的通知》（騰財發(fā)〔2015〕448號）編制。

    二、部門預算編制的原則

1.綜合財政預算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
    3.細化預算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。  

4.績效管理的原則。加強部門預算績效管理，強化部門績效意識，探索預算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學性、有效性。                                                                      

三、部門基本情況 

（一）部門主要職責（簡單概述）

負責騰沖縣范圍內(nèi)飼草飼料資源的管理、保護和開發(fā)；畜禽品種改良；畜牧科技推廣、培訓；畜牧業(yè)有關建設項目的實施及技術推廣；同時肩負著芹菜塘國有牧場的管治工作。

   （二）人員及車輛情況

納入2016年部門預算編報的單位共  1  個，其中行政單位  0  個，參照公務員法管理的事業(yè)單位   個，其他事業(yè)單位  1  個。部門在職實有人數(shù)   2 人，其中：行政  0 人，事業(yè)  2 人，工勤 0  人；離退休人員  7 人，其中：離休 0  人，退休   7  人；在編實有車輛   0    輛。

四、2016年預算收支情況

 2016年部門預算總收入 42.74  萬元，其中：財政撥款  42.74  萬元。2016年部門預算總支出  42.74  萬元，其中：基本支出 42.74  萬元，項目支出  0  萬元。

（一）基本支出情況    

2016年基本支出42.74萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出及辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，占預算支出的  100  ％。

（二）項目支出情況   

2016年項目支出 0 萬元，主要用于保障 0機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費。占預算支出的  0  %。具體項目如下（分項目概述，例如： 1.2016年績效評價項目經(jīng)費10萬元；2.、、、、、、依次說明。）：

五、“三公”經(jīng)費預算情況

2016年一般公共預算 “三公”經(jīng)費預算總額  0 萬元，其中，因公出國（境）費支出  0  萬元，公務用車購置及運行維護費支出  0 萬元，公務接待費支出   0 萬元。2016年“三公”經(jīng)費預算數(shù)比2015年預算數(shù)增加0元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2016年因公出國（境） 0  次，出國（境） 0  人。因公出國（境）費   0 萬元，比2015年預算增加/減少  0 萬元。具體出國開支及開展工作情況*****。

（二）公務用車購置及運行維護費

2016年購置公務用車  0  輛，公務用車購置及運行維護費 0   萬元。其中：購置費   0 萬元，比2015年預算增加/減少  0  萬元，具體購置車輛原因：       ；運行維護費 0 萬元，比2015年預算增加/減少  0  萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費

2016年公務接待費開支   0 萬元，主要用于      ，比2015年預算增加/減少   0  萬元，增減原因        。