| 索引號 | 01526101-9-04_A/2015-1113012 | 發(fā)布機構 | 騰沖市農業(yè)農村局 |
| 公開目錄 | 法定主動公開內容 | 發(fā)布日期 | 2015-11-13 10:25:02 |
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騰沖市農業(yè)技術推廣所2014年部門決算公開說明
第一部分騰沖農業(yè)技術推廣所概況
一、主要職能
職能參照政府批準的“三定”方案；**年重點工作任務介紹。
（一）全面完成各項農業(yè)生產任務
1、糧油生產穩(wěn)中有增。全年完成糧食播種125.68萬畝，比上年增0.62萬畝，增0.49%。實現(xiàn)產量41.42萬噸，增1.32萬噸，增3.29%。其中：夏糧播種35.2萬畝，同比增0.4萬畝，增1.11%，實現(xiàn)產量7.71萬噸，增5.1%；完成油菜32.11萬畝，比上年調減1.2萬畝，減3.6%，實現(xiàn)總產4.52萬噸，比上年增0.39萬噸，增9.36%；完成大麥種植20.95萬畝，實現(xiàn)總產4.7萬噸，增4.92%。秋收作物播種90.48萬畝，其中糧食作物播種81.4萬畝，同比增1.95萬畝，增2.2%，實現(xiàn)總產33.7萬噸，增2.88%。
2、 各項農業(yè)科技措施落實到位。完成良種推廣110.8萬畝，良種覆蓋率達92.3%。其中：水稻良種推廣46.7萬畝，玉米31萬畝，油菜30.6萬畝，其他2.5萬畝；完成推廣旱育秧田面積4.5萬畝，實現(xiàn)大田移栽45萬畝；糧食作物覆蓋栽培25萬畝；水稻精確定量栽培5.08萬畝。
（二）糧油高產創(chuàng)建量效俱增
1、省級油菜高產創(chuàng)建及冬季農業(yè)開發(fā)油菜推廣項目示范片建設各1片。完成百畝方240畝，千畝片2182畝，萬畝區(qū)20692畝，涉及五個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）。經市、縣專家組驗收，省級油菜高產創(chuàng)建百畝方平均單產262.1公斤，增4.8%；千畝片平均單產231.4公斤，增5.2%；萬畝區(qū)平均單產187.5公斤，增4.2%。冬季農業(yè)開發(fā)油菜推廣項目百畝方平均單產263.4公斤，增5.4%；千畝片平均單產227.6公斤，增3.5%；萬畝區(qū)平均單產186.5公斤，增3.6%。帶動全縣油菜籽單產提高到141公斤，增13.7%。
2、大麥省級高產創(chuàng)建1片。其中百畝方410畝，千畝片1021畝，萬畝區(qū)10026畝，涉及四個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）。市級復測驗收結果：萬畝區(qū)平均單產433.2公斤/畝，增8.3%；千畝片平均單產467.1公斤/畝，增3.8%；百畝方平均單產564公斤/畝，增2.5%。輻射帶動全縣大麥平均單產提高到224公斤，畝增9公斤，增4.2%。
3、馬鈴薯高產創(chuàng)建1片。項目涉及猴橋、馬站2個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，經市、縣專家組驗收，百畝方平均單產3150公斤，千畝片平均單產2100公斤，萬畝區(qū)實現(xiàn)平均單產1580公斤，較全縣平均單產1000公斤，畝增580公斤。
4、水稻高產創(chuàng)建完成5片（科技局2片）。涉及5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。萬畝區(qū)完成面積51800畝，占計劃的103.6%，良種率99%；千畝片5266畝，占計劃的105.3%，百畝方570畝，占計劃的114%。項目區(qū)實現(xiàn)旱育秧技術全覆蓋，克服六月嚴重旱災，加強中后期管理，各項目標任務圓滿完成。產量結果：5個萬畝示范片平均畝產587公斤，總產3040.66萬公斤。與示范區(qū)同類型稻田平均畝產544公斤相比，畝增稻谷43公斤，增7.9%，平均畝產值達到1700元以上，實現(xiàn)總產值8800萬元以上。
(三) 現(xiàn)代農業(yè)園區(qū)建設步伐加快
1、現(xiàn)代農業(yè)界頭示范園區(qū)建設。一是建設油菜示范區(qū)“四個”。即：煙后油菜免（少）耕栽培示范區(qū)、稻后早熟油菜栽培示范區(qū)、煙套玉米、大豆再套油菜“一耕兩套三熟”技術示范區(qū)、油菜最新集成技術示范區(qū)。通過在示范區(qū)放置黃板3萬塊及投放蚜繭蜂，明顯減少田間農藥用量和次數(shù)，取得好的防控效果。引入湖北油菜機械收獲跨區(qū)作業(yè)服務隊，召開機械自動撿拾油菜機械收獲現(xiàn)場會，在示范區(qū)收獲油菜2640畝，收獲油菜籽4.8萬公斤。示范區(qū)3月6日迎來全國油菜會議召開，得到以會領導和專家的認可和好評。開展集中育苗4000畝，覆蓋大田面積80000畝，做到“三統(tǒng)”（統(tǒng)一品種、統(tǒng)一防病、統(tǒng)一移栽）。二是建設水稻萬畝示范區(qū)，充分發(fā)揮專業(yè)合作社在生產管理中主體作用，強化 “節(jié)本、優(yōu)質、生態(tài)”，通過良種、水稻全程機械化、稻田養(yǎng)魚立體種養(yǎng)模式、綠色防控技術、測土配方施肥等集成技術集中展示，采取以典型示范、輻射帶動的方法，推進科技成果轉化。西康河核心展示區(qū)面積270畝，實現(xiàn)機播、機耕、機插、機收100%全覆蓋，畝產稻田魚56公斤，稻谷564.89公斤，較前三年平均單產增15.6%。輻射帶動高黎貢山腳沿線13個村中高海拔溫涼區(qū)域近4萬畝粳稻區(qū)水稻高產集成技術的推廣，增產7%以上。通過示范園區(qū)的引領，推動農業(yè)發(fā)展方式轉變，提高農業(yè)生產綜合能力，有效保護生態(tài)環(huán)境，確保農業(yè)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展。
2、騰藥材種質資源園區(qū)建設。完成川續(xù)斷、竹節(jié)參、重樓、附子等53個品種的示范種植，面積16畝，投入資金29萬元。通過示范基地建設，輻射帶動大戶參與，培養(yǎng)騰藥產業(yè)發(fā)展技術人員，帶動中藥材產業(yè)化發(fā)展。
二、部門基本情況
納入2014年部門決算編報的單位共1個，分別是騰沖農業(yè)技術推廣所，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。部門在職在編實有人數(shù)19人，其中：財政全供養(yǎng)19人；在編實有車輛2輛。離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。（各部門可結合實際制作基本情況分布圖表等）
第二部分騰沖農業(yè)技術推廣所2014年度部門決算表
（見附件）
第三部門騰沖農業(yè)技術推廣所2014年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2014年騰沖農業(yè)技術推廣所部門（單位）決算總收入279.7萬元，其中：財政撥款收入279.7萬元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。
（各部門可結合實際制作收入占比分布圖表）
二、支出決算情況說明
部門決算總支出2478053.52元，其中：基本支出1454007.23元，占總支出的59％；項目支出1024046.29元，占總支出的41％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。
（各部門可結合實際制作支出占比分布圖表）
（一）基本支出情況。2014年用于保障騰沖農業(yè)技術推廣所機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1454007.23元。與上年對比1377785.53元。原因分析*****。包括基本工資，津貼補貼等人員經費支出占基本支出的61％；辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的9％。（人均情況由各部門自行確定）
（各部門可結合實際制作支出分布圖表等）
（二）項目支出情況。2014年用于保障騰沖農業(yè)技術推廣所機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1024046.29元。與上年對比738978.34原因分析是項目減少。具體項目開支及開展工作情況*****。
（各部門可結合實際制作支出分布圖表等）
三、公共預算財政撥款支出決算情況說明
2014年部門公共預算財政撥款支出1454007.23元,占本年支出合計59%。與上年對比多76221.7原因分析調資支出增加。按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）一般公共服務支出160468.83元，主要用于辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費。
（二）外交支出0元，主要用于**（相關支出情況）；
（三）國防支出0元，主要用于**（相關支出情況）；
（四）公共安全支出0元，主要用于**（相關支出情況）；
（五）教育支出0元，主要用于**（相關支出情況）；
……。
（說明可細化到項級科目，同時各部門可結合實際制作支出占比分布圖表等）
四、“三公”經費決算情況說明
騰沖農業(yè)技術推廣所部門（單位）2014年財政撥款“三公”經費決算總額49696.00元，其中，因公出國（境）費支出0元，公務用車購置及運行維護費支出49696.00元，公務接待費支出0元。
**年“三公”經費決算數(shù)比**年決算數(shù)減少3488.48元，減少的主要原因是：節(jié)約。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2014年騰沖農業(yè)技術推廣所部門（單位）因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0元，比**年決算增加/減少**元。具體出國開支及開展工作情況*****。
（二）公務用車購置及運行維護費
2014年騰沖農業(yè)技術推廣所部門（單位）購置公務用車0輛，年末公務用車保有量2輛，公務用車購置及運行維護費49696.00元。其中：購置費0元，比2014年決算增加/減少0元，具體購置車輛原因、情況*****；運行維護費**元，比**年決算增加/減少**元，主要用于保障**（大致范圍）工作產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務接待費
2014年騰沖農業(yè)技術推廣部門（單位）共執(zhí)行國內公務接待0批次，0人，接待費開支0元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0元。公務接待費比**年決算增加/減少**元，主要用于接待**（范圍）產生的費用。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
（一）其他重要事項情況說明
……。（前邊情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。）
（二）相關口徑說明
1、基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
3、“三公”經費決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結轉結余和當年預算）安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)。
騰沖市農業(yè)技術推廣所
2015年11月13日
