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騰沖市植保植檢站2014年度部門決算公開情況說明

第一部分 騰沖縣植保植檢站概況

一、主要職能

騰沖縣植保植檢站為農(nóng)業(yè)局下屬事業(yè)單位，在農(nóng)業(yè)局的直接領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)著我縣農(nóng)業(yè)植物病蟲草鼠監(jiān)測、農(nóng)業(yè)植物檢疫、農(nóng)業(yè)植物病蟲草鼠害綜合防治、農(nóng)藥藥政管理、農(nóng)殘檢測等農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作。

二、部門基本情況

1．機(jī)構(gòu)人員情況：年末事業(yè)機(jī)構(gòu)1個，納入2014年部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位。核定事業(yè)編制14人，年末實有人員14人，本科以上學(xué)歷6人，專科以上學(xué)歷4人，中專以上學(xué)歷3人，初中學(xué)歷1人。技術(shù)干部13人，高級工1人，技術(shù)干部中有副高職稱2人，中職6人，初職5人。退休人員6人。

2．機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動情況及原因：年末實有人員14人比上年年末實有人員13人增1人，原因當(dāng)年新調(diào)入1人。

3在編實有車輛1輛。

第二部分騰沖縣植保植檢站2014年度部門決算表

（見附件）

第三部門 騰沖縣植保植檢站2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年騰沖縣植保植檢站決算總收入106.52元，其中：財政撥款收入106.52元，占總收入的100%；與上年度對比減43.41萬元占28.95%，上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%

二、支出決算情況說明

騰沖縣植保植檢站總支出119.56元，其中：基本支出94.52元，占總支出的79.06％；項目支出25.04元，占總支出的20.94％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況。2014年用于保障植保植檢站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出94.52元。年初基本支出預(yù)算安排84.67萬元，與上年對比，增13.23萬元。年度執(zhí)行中調(diào)整增加9.85萬元，調(diào)整原因有在職人員調(diào)入和車輛費(fèi)和人員公務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高。基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出64.45萬元，占基本支出的68.1％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)7.77萬元，占基本支出的8.2％。

（二）項目支出情況。2014年用于保障植保植檢站為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出25.04元，占總支出的20.94％。具體項目開支及開展工作情況：

1、2014年指導(dǎo)全縣大小春病蟲草鼠害防治588.3萬畝次。其中：小春病蟲鼠害防治229.7萬畝，全縣大春作物病蟲害防治358.6萬畝次。挽回大小春損失82597.76噸。

2、舉辦糧經(jīng)作物病蟲鼠害防治樣板7.62萬畝，輻射帶動全縣病蟲草鼠害綜合治理148.79萬畝。

3、完成和順、中和片水稻高產(chǎn)創(chuàng)建項目，重點(diǎn)做好綠色防控及專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治示范。購置安裝太陽能殺蟲燈10盞，水稻螟蟲性誘劑500套，購置機(jī)動噴霧器10臺（套），建立植保機(jī)防隊2支，完成水稻病蟲專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治2000畝。百畝核心區(qū)完成200畝，田間測產(chǎn)加權(quán)平均單產(chǎn)658.0公斤，實產(chǎn)驗收663.9公斤；千畝展示片完成1065畝，田間測產(chǎn)加權(quán)平均單產(chǎn)610.0公斤，實產(chǎn)驗收616.0公斤；萬畝示范區(qū)完成11450畝，田間加權(quán)平均單產(chǎn)565.0公斤，實產(chǎn)驗收553.8公斤，田間測產(chǎn)與實產(chǎn)相吻合。平均畝產(chǎn)570.8千克，比2鎮(zhèn)水稻平均單產(chǎn)512千克增58.8千克，增11.5%，累計增產(chǎn)67.326萬千克，累計增加產(chǎn)值168.2463萬元。通過省市縣驗收，圓滿完成高產(chǎn)創(chuàng)建工作任務(wù)。

4、完成新農(nóng)藥試驗示范、基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)項目、農(nóng)民田間學(xué)校、農(nóng)業(yè)植物檢疫及農(nóng)藥管理等工作。。

三、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預(yù)算財政撥款支出119.56元,與上年度對比減20.22萬元占14.47%，減少主要原因項目收入和支出減少。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）社會保障和就業(yè)支出20.53萬元，主要用于退休人員工資支出；

（二）農(nóng)林水支出9.9萬元，主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出和項目支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

騰沖縣植保植檢站2014年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額支出合計3.82萬元，比上年減少0.63萬元，預(yù)決算數(shù)相等，人均支出0.27萬比上年減0.07萬元。減少原因壓縮開支公務(wù)接待費(fèi)。

（一）因公出國（境）費(fèi)

2014年植保植檢站無因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費(fèi)0元.

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2014年植保植檢站購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.45萬元。比2013年決算增加1.11萬元，主要用于保障）工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2014年植保植檢站共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待36批次，220人，接待費(fèi)開支1.36元;。公務(wù)接待費(fèi)比2013年決算減少1.75元，主要用于接待上級部門業(yè)務(wù)工作指導(dǎo)產(chǎn)生的費(fèi)用。

                                騰沖市植保植檢站

                                  2015年11月12日