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騰沖市土壤肥料工作站2014年部門決算公開說明

第一部分  騰沖市土壤肥料工作站概況

一、主要職能

職能參照政府批準的“三定”方案；2014年重點工作任務介紹。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報的單位1個，騰沖市土壤肥料工作站，屬事業(yè)單位。部門在職在編實有人數(shù)10人，其中：財政全供養(yǎng)10人；在編實有車輛0輛。離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

第二部分  騰沖市土壤肥料工作站2014年度部門決算表

見附表

第三部分  騰沖市土壤肥料工作站2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年騰沖市土壤肥料工作站決算總收入942159.76元，其中：財政撥款收入720356.56元，占總收入的76.5%；其他收入（上年項目結轉結余）221803.2元，占總收入的23.5%。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出*790356.56元，其中：基本支出720356.56元，占總支出的91.1％；項目支出70000元，占總支出的8.9％

（一）基本支出情況。2014年用于保障我單位正常運轉的日常支出720356.56元。與上年對比減少55507.81，原因分析。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的％。

（二）項目支出情況。2014年用于保障我單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出70000元。與上年對比增加35860.3元，原因分析：用于耕地地力評價款。

三、公共預算財政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預算財政撥款支出720356.56元,占本年支出合計100%。與上年對比原因分析。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）社會保障和就業(yè)支出179729.4元

（二）農(nóng)林水支出540627.16元

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

騰沖市土壤肥料工作站2014年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額10520元，其中，因公出國（境）費支出0元，公務用車購置及運行維護費支出0元，公務接待費支出10520元。

2014年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比年決算數(shù)增加940元，增加的主要原因是：業(yè)務量增加。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

騰沖市土壤肥料工作站2014年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0元。

（二）公務用車購置及運行維護費

（三）公務接待費

騰沖市土壤肥料工作站2014年共執(zhí)行國內公務接待45批次，220人， 接待費開支10520元。公務接待費比2013年決算增加940元，主要用于接待專業(yè)對口業(yè)務人員產(chǎn)生的費用。

    騰沖市土壤肥料工作站

      2015年11月13日