| 索引號 | 01526101-9-04_A/2015-1113008 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 法定主動公開內(nèi)容 | 發(fā)布日期 | 2015-11-13 09:20:35 |
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騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2014年部門決算公開說明
第一部分 騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站概況
一、主要職能
按照市政府批準的“三定”方案，2014年騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站主要承擔全市農(nóng)村土地承包、農(nóng)民負擔監(jiān)督、農(nóng)村集體“三資”等三大管理職能，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、農(nóng)民專業(yè)合作社、發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟等“三項服務(wù)”指導(dǎo)，農(nóng)村經(jīng)濟調(diào)查統(tǒng)計等任務(wù)。
二、部門基本情況
納入2014年部門決算編報的單位共1個，即騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站，為其他事業(yè)單位。部門在職在編實有人數(shù)11人，其中：財政全供養(yǎng)11人；在編實有車輛1輛。離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
第二部分 騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2014年度部門決算表
（見附件）
第三部門 騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站2014年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
一、 部門預(yù)算執(zhí)行情況分析
2014年經(jīng)費收入合計120.6萬元，上年結(jié)余20.6萬元其中項目結(jié)余5.5萬元占26.7%、基本支出結(jié)余15.1萬元占73.3%；
本年財政撥入補助收入100萬元,比上年減少2.12萬元占2.12%，其中專款培訓(xùn)經(jīng)費6萬元，比上年增0.5萬元占 6%，輕農(nóng)民負擔工作經(jīng)費5萬元、農(nóng)村經(jīng)濟信息和農(nóng)情信息統(tǒng)計項目工作經(jīng)費4萬元、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)糾紛調(diào)解仲裁工作經(jīng)費3萬元、農(nóng)村入戶調(diào)查統(tǒng)計工作經(jīng)費3萬元等和上年持平占15%；在職人員經(jīng)費61.58萬元比上年減少10.64萬元,占本年收入的61.58%；退休人員經(jīng)費17.42萬元比上年減0.72萬元，占本年入的17.42%。
2014年總支出101.02萬元。比上年增加1.49萬元占1.47%，其中工資福利支出50.62萬元比上年減0.19萬元占20.88%，占總支出的50.10%,退休費17.4萬元，比上年減0.73萬元，占總支出的17.22%;商品和服務(wù)支出27.2萬元，比上年增8.50萬元占總支出的26.93%，對個人和家庭的補助0.30萬元占總支出的0.30%;專款支農(nóng)政策及業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出5.50萬元占總支出的5.44%。
三公經(jīng)費預(yù)決算分析說明 單位:萬元
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項目
| 預(yù)算數(shù)
| 決算數(shù)
| 本年數(shù)
| 上年數(shù)
| 增減數(shù)
| 增減%
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公務(wù)接待
| 3.28
| 3.28
| 3.28
| 3.49
| -0.21
| -6
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公務(wù)用車
| 4.6
| 4.6
| 4.6
| 5.18
| -0.58
| -10.9
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因公出境
| 無
| 無
| 無
| 無
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本年度收支相抵后結(jié)轉(zhuǎn)19.58萬元。其中專款財政政策培訓(xùn)經(jīng)費結(jié)余6.0萬。結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
三、2014年度取得的主要事業(yè)成效
1、農(nóng)村經(jīng)濟和農(nóng)民人均純收入穩(wěn)步增長。農(nóng)民人均純收入8607元、同比增16%以上的目標任務(wù)。
2、發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟取得新突破。2014年全縣消滅“空殼村”15個，新增年收入3萬元以上的村10個，，年收入3萬元以上的村達到95個。
3、農(nóng)業(yè)產(chǎn)值和增加值持續(xù)增長。完成農(nóng)業(yè)產(chǎn)值51億元、同比增10.15%，農(nóng)業(yè)增加值29.89億元、同比增9.3%的目標任務(wù)。
4、示范社建設(shè)有序推進。2014年申報國家級示范社3個，省級示范社2個，正在申報市級示范社2個，累計申報7個。完成任務(wù)數(shù)2個的350%。
5、信息發(fā)表任務(wù)超額完成。我站在騰沖農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)表信息14條，得分28分，超過任務(wù)數(shù)8分。
6、組織開展農(nóng)民負擔執(zhí)法檢查。推動“一事一議”籌資籌勞規(guī)范化建設(shè)。 做好農(nóng)民負擔監(jiān)測工作。
7、深化農(nóng)村改革工作情況切實抓好農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證試點的前期工作。完成確權(quán)登記頒證招標工作。農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)逐步得到規(guī)范。
8、發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟工作。2014年，消滅“空殼村”15個，完成任務(wù)數(shù)的100%，“空殼村”減少到27個，占總村數(shù)的12.2%；新增年收入3萬元以上的村10個，完成任務(wù)數(shù)的100%，年收入3萬元以上村達到95個，占總村數(shù)的43%。
9、信訪工作。我站高度重視信訪工作，由黨支部書記親自抓，3個專職干部具體抓，仲裁開庭時再安排1人參加，由于信訪工作兵強馬壯，到我站的信訪案件，基本上得到妥善解決。截至10月，接待來信來訪累計114起、885人次；仲裁庭立案8件，開庭審理7件；行政調(diào)解33件。
10、農(nóng)村集體“三資”管理工作
規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級會計委托代理服務(wù)中心工作、村級會計委托代理服務(wù)工作向縱深拓展、完成了騰越鎮(zhèn)大寬邑社區(qū)財務(wù)專項審計工作。
11、 農(nóng)經(jīng)項目申報工作
申報發(fā)展壯大集體經(jīng)濟組織項目3個，扶持資金30萬元；發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社項目1個，資金10萬元；村容村貌整治工程項目1個，資金50萬元；仲裁庭基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目1個，資金50萬元。6個項目，資金合計140萬元。
12、抓好黨的群眾路線教育實踐活動。積極支持縣上的中心工作。
騰沖市經(jīng)營管理站
2015年11月13日
