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騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校2014年

部門決算公開說明

第一部分 農(nóng)機(jī)校概況

一、主要職能

農(nóng)機(jī)校主要職能為從事拖拉機(jī)駕駛員培訓(xùn)及農(nóng)機(jī)機(jī)操作員培訓(xùn)。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報的單位共1個，為騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。部門在職在編實有人數(shù)10人，其中：財政全供養(yǎng)10人；在編實有車輛2輛。離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

第二部分  農(nóng)機(jī)校2014年度部門決算表

（見附件）

第三部門 農(nóng)機(jī)校2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年農(nóng)機(jī)校決算總收入13028105.42元，其中：財政撥款收入13028105.42元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出12696717.75元，其中：基本支出852122.45元，占總支出的6.7％；項目支出11844595.3元，占總支出的93.3％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況。2014年財政補(bǔ)助撥款基本支出為852122.45元。其中退休費(fèi)184622.04萬元，在職人員工資福利支出443855.45元,對個和人和家庭的補(bǔ)助支出6820元，商品和服務(wù)支出216824.96元,商品和服務(wù)支出主要用于單位拖拉機(jī)培訓(xùn)中的勞務(wù)費(fèi)、燃料費(fèi)、修理費(fèi)租賃費(fèi)等支出。

（二）項目支出情況。

2014年預(yù)轉(zhuǎn)撥基建項目資金支出11844595.3元。

三、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預(yù)算財政撥款支出12696717.75元,占本年支出合計100%。比2013年868,204.70元增加11828513.05元，增加的原因主要是2010年基建指標(biāo)，2014年下指標(biāo)后預(yù)轉(zhuǎn)撥基建項目資金。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）社會保障和就業(yè)支出184622.04元，主要用于退休費(fèi)。

（二）農(nóng)林水支出12512095.71，主要用于在職人員工資福利支出443855.45元,對個和人和家庭的補(bǔ)助支出6820元，商品和服務(wù)支出216824.96元，預(yù)轉(zhuǎn)撥基建項目資金支出11844595.3元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

農(nóng)機(jī)校2014年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額42074.10元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26817.1元，公務(wù)接待費(fèi)支出15257元。

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算數(shù)減少31497.44元，減少的主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)減少。具體情況如下：

（一）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2014年農(nóng)機(jī)校購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量2輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26817.1元。比2013年決算增加32.56元，主要用于保障農(nóng)機(jī)培訓(xùn)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2014年農(nóng)機(jī)校共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待158批次，817人，接待費(fèi)開支15257元。公務(wù)接待費(fèi)比2013年決算減少31530元，主要用于接待農(nóng)機(jī)培訓(xùn)考試產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

（一）其他重要事項情況說明

1、“其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出” 說明：退休人員、困難職工慰問金2500元，2014年愛心圓夢大學(xué)捐款3000元，獨子保健費(fèi)120元，獻(xiàn)血補(bǔ)助1200元。

2、其他資本性支出說明：2010年基建指標(biāo)，2014年下指標(biāo)后預(yù)轉(zhuǎn)撥基建項目資金11844595.3元。

（二）相關(guān)口徑說明、

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。        

3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。

騰沖市農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)學(xué)校

2015年11月12日