| 索引號 | 01526101-9-04_A/2015-1113005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 法定主動公開內(nèi)容 | 發(fā)布日期 | 2015-11-13 08:56:27 |
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騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站2014年部門
決算說明
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站概況
一、主要職能
騰沖縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站隸屬于騰沖縣農(nóng)業(yè)局下屬全額財政撥款獨立核算事業(yè)單位，加掛“騰沖縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心”牌子，實行兩塊牌子一套人員的管理方式。主要承擔(dān)著我縣農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)、監(jiān)測；“三品”認(rèn)證、管理；農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘檢測、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管；外來入侵有害生物調(diào)查、防控；農(nóng)業(yè)野生植物資源調(diào)查、保護(hù)等工作。
二、部門基本情況
納入2014年部門決算編報的單位共1個，其他事業(yè)單位1個。部門在職在編實有人數(shù)12人，其中：財政全供養(yǎng)12人；離退休人員6人，其中：退休6人。
第二部分 騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站2014年度部門決算表
（見附件）
第三部分 騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站2014年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2014年騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站決算總收入977176.56元，其中：財政撥款收入977176.56元，占總收入的100%。
二、支出決算情況說明
部門決算總支出938198.56元，其中：基本支出777176.56元，占總支出的82.8％；項目支出161022元，占總支出的17.2％。
（一）基本支出情況。2014年用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出777176.56元。與上年對比減96209.68元，減11%。收入支出較上年增減原因是：1、上年調(diào)整補(bǔ)發(fā)退休、在職人員工資。2、當(dāng)年5月份退休1人，10月份調(diào)入1人。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出736866.17元，占基本支出的94.8％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費40310.39元，占基本支出的5.2％。
（二）項目支出情況。2014年用于單位專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出161022元，與上年對比增100%。原因分析上年沒有項目支出。具體項目開支及開展工作情況：1、薇甘菊防治與預(yù)警監(jiān)測項目資金61022元，其經(jīng)費主要用于召開薇甘菊防控培訓(xùn)會議、發(fā)放防控宣傳材料、防控宣傳電視專題報導(dǎo)、防控監(jiān)測點監(jiān)測員工資補(bǔ)助、薇甘菊調(diào)查、鏟除、化除小工費用、購買化除農(nóng)藥及防控儀器設(shè)備等薇甘菊防治工作中。2、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全可追溯體系建設(shè)經(jīng)費100000元，主要撥付騰沖縣元興果品實業(yè)有限公司90000元，用于購買RP-410型農(nóng)殘快速檢測儀器設(shè)備和試劑補(bǔ)助企業(yè)建立產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系誤工費、產(chǎn)品檢測等費用；其次10000元用于單位開展此項工作業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)資料打印、車輛燃油等費用。
三、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2014年部門公共預(yù)算財政撥款支出938198.56元,占本年支出合計100%。與上年對比增7.4%，原因分析新增項目2個，核撥資金20萬元，支出16.1022萬元。
按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）社會保障和就業(yè)支出196141.60元，主要用于單位6個退休人員經(jīng)費；
（二）農(nóng)林水支出742056.96元，主要用于在職人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費、相關(guān)項目經(jīng)費。
四、“三公”經(jīng)費決算情況說明
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站2014年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額1360.00元，為公務(wù)接待費。
2014年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比上年決算數(shù)減少20700元，減93.7%。減少的主要原因是：業(yè)務(wù)工作接待人員減少。具體情況如下：
2014年騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待4批次，15人，接待費開支1360.00元;公務(wù)接待費比上年決算減少20700元，主要用于接待相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)檢查落實工作餐費產(chǎn)生的費用。
騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站
2015年11月12日
