| 索引號(hào) | 01526101-9-04_A/2015-1113004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公開目錄 | 法定主動(dòng)公開內(nèi)容 | 發(fā)布日期 | 2015-11-13 08:48:52 |
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騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校2014年部門決算
公開說明
第一部分 騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校概況
一、主要職能
我校屬于騰沖市農(nóng)業(yè)局下屬股所級(jí)二級(jí)全額財(cái)政撥款事業(yè)單位，單位全稱：騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校。加掛：農(nóng)民科技教育培訓(xùn)中心。主要從事農(nóng)民科技教育培訓(xùn)。
二、部門基本情況
騰沖市農(nóng)廣校是納入2014年部門決算匯編范圍的一個(gè)獨(dú)立核算單位，是一個(gè)獨(dú)立報(bào)送單戶報(bào)表的單位，只有一個(gè)一級(jí)預(yù)算單位，也是一個(gè)執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的事業(yè)單位。
納入2014年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。部門在職在編實(shí)有人數(shù)8人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)8人；在編實(shí)有車輛1輛；退休人員4人。高級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱有1人、中級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱有2人，初級(jí)專業(yè)技術(shù)職稱有3人，工人2名; 大學(xué)本科學(xué)歷的有4人,大專學(xué)歷的3人,中專學(xué)歷1人; 設(shè)有校長1人、黨支部書記1人。設(shè)綜合辦公室、教務(wù)室、檔案室、財(cái)務(wù)室，新型職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)辦公室、騰沖市陽光工程培訓(xùn)基地。
第二部分 騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校
2014年度部門決算表
（見附件）
第三部門 騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校
2014年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2014年經(jīng)費(fèi)收入總計(jì)76.54萬元，其中本年收入合計(jì)60.33萬元、占78.82%，上年基本支出結(jié)余16.21萬元、占21.18% 。
本年財(cái)政撥款補(bǔ)助收入60.33萬元,比上年106.16減少45.83萬元、占43.17% 。
二、支出決算情況說明
2014年總支出76.54萬元，基本支出64.76萬元，比上年100.24萬元減少35.48萬元、占35.4% 。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余11.79萬元。比上年減少4.42萬元、占27.27% 。其中工資福利支出32.66萬元，比上年35.09減2.43萬元、占6.93%，占總支出的42.67% 。退休費(fèi)13.29萬元，比上年8.95增4.34萬元、占48.49%，占總支出的17.36% 。 商品和服務(wù)支出10.32萬元，比上年37.01減26.69萬元、占72.12%，占總支出的13.48%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.54萬元、比上年3.48減2.94萬元、占84.48%，占總支出的0.7% 。其他資本性支出7.95萬元，比上年15.71減7.76萬元、占49.4%，占總支出的10.39%。
三公經(jīng)費(fèi)預(yù)決算分析說明 單位:萬元
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項(xiàng)目
| 預(yù)算數(shù)
| 決算數(shù)
| 本年數(shù)
| 上年數(shù)
| 增減數(shù)
| 增減%
|
公務(wù)接待
| 0.3
| 0.41
| 0.41
| 1.66
| -1.25
| -75.3
|
公務(wù)用車
| 1.4
| 2.22
| 2.22
| 1.41
| 0.81
| 57.44
|
因公出境
| 無
| 無
| 無
| 無
|
|
|
本年度收支相抵后結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)11.79萬元下年使用。
三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2014年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出64.76萬元,占本年支出合計(jì)100%。與上年對(duì)比比上年100.24萬元減少35.48萬元、占35.4% 。原因分析為培訓(xùn)項(xiàng)目實(shí)施改變到農(nóng)業(yè)局報(bào)賬制。按支出功能分類主要用于以下方面：
（一）社會(huì)保障就業(yè)支出13.29萬元：
（二）事業(yè)運(yùn)行支出51.47萬元；
四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
我校2014年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額26275.06元，其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22225.06元，公務(wù)接待費(fèi)支出4050元。
2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2013年決算數(shù)減少161526.35元，減少的主要原因是：：上年度因購置公務(wù)用車一輛。具體情況如下：
（一）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2014年單位年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22225.06元。其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22225.06元，比2013年決算減少161526.35元，
主要用于保障
1、完成2013年中央級(jí)勞動(dòng)力陽光工程培訓(xùn)項(xiàng)目六個(gè)村３５０人。
2、完成2013年中央級(jí)新型職業(yè)農(nóng)民培育培訓(xùn)項(xiàng)目
跨年度實(shí)施2013年油菜專業(yè)、水稻專業(yè)共培訓(xùn)人數(shù)200人。
3、完成2014年省級(jí)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)項(xiàng)目六個(gè)村３５０人
4、完成2014年中央級(jí)新型職業(yè)農(nóng)民培育培訓(xùn)項(xiàng)目七個(gè)專業(yè)350人。
5、按省、市農(nóng)廣校下達(dá)的2014年綠色證書培訓(xùn)1900人的任務(wù)。
工作中產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
２０１４年單位共公務(wù)接待４批次，８４人，接待費(fèi)開支４０５０元;公務(wù)接待費(fèi)比２０１３年決算減少１２５２２.２元，主要用于接待其他農(nóng)廣校到我校交流培訓(xùn)實(shí)施情況產(chǎn)生的費(fèi)用。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
（一）其他重要事項(xiàng)情況說明
我校２０１４年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余１１７８５０.８元,其中因銀行切賬,已事業(yè)支出６１７８２.９４元用往來款暫支,到２０１５年再調(diào)賬。
騰沖市農(nóng)業(yè)廣播學(xué)校
2015年11月12日
