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騰沖市種子管理站

2014年度部門決算說明

一、部門決算編審基本情況

種子管理站是獨(dú)立的事業(yè)編制機(jī)構(gòu)和獨(dú)立核算的事業(yè)機(jī)構(gòu)，是全額撥款的事業(yè)單位。現(xiàn)有在職職工19人，其中：專業(yè)技術(shù)干部18人、技術(shù)工人1人。年末單位退休人員12人，單位有遺屬補(bǔ)助人員4人。

二、部門基本情況

1.部門職能

種子管理站作為農(nóng)業(yè)行政主管部門的種子管理專門機(jī)構(gòu)，受委托行使我縣轄區(qū)內(nèi)種子市場(chǎng)的管理職能，依法履行種子行政許可、行政處罰、行政管理等職能，在品種管理、質(zhì)量管理、生產(chǎn)經(jīng)營管理、市場(chǎng)管理和良種推廣方面充分發(fā)揮職能作用。承擔(dān)宣傳貫徹種子法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，制定并組織實(shí)施種子產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)備荒救災(zāi)種儲(chǔ)備管理、種子質(zhì)量糾紛田間鑒定、品種試驗(yàn)、種子信息、統(tǒng)計(jì)分析及服務(wù)工作。加強(qiáng)種子市場(chǎng)管理主要包括要嚴(yán)格種子企業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入條件；實(shí)行新品種試種制度，末審定或末試種品種一律不準(zhǔn)推廣和經(jīng)營其種子；實(shí)行種子生產(chǎn)經(jīng)營書面告知制度，農(nóng)業(yè)行政主管部門、種子管理機(jī)構(gòu)根據(jù)需要對(duì)區(qū)域內(nèi)種子企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行檢查；實(shí)行種子留樣備查和缺陷種子召回制度，種子經(jīng)營企業(yè)所銷售的種子必須向縣種子管理站留樣備查；為加強(qiáng)種子市場(chǎng)監(jiān)管，確保騰沖區(qū)域用種安全,使全縣糧食增產(chǎn)增收,農(nóng)業(yè)、工商、發(fā)改、公安等部門要依法履行各自職責(zé)，密切配合，加強(qiáng)種子市場(chǎng)及種子價(jià)格的監(jiān)督管理和宏觀調(diào)控工作。

2、機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因

單位設(shè)站長1人，副站長2人。設(shè)置種子市場(chǎng)監(jiān)管室、品種管理室、種子檢驗(yàn)室、財(cái)務(wù)室、辦公室五個(gè)組室，財(cái)務(wù)室設(shè)置會(huì)計(jì)、出納崗位各一人。

3、人員情況及增減變動(dòng)原因

2014年辦理退休手續(xù)人員1人，致使單位年未退休人員增至12人;本年度在職人員因病死亡1人,辦理辭職手續(xù)1人,致使年未在職人員減至19人。 

2.機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因  機(jī)構(gòu)情況無增減變動(dòng)。

三、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析

1.收入支出結(jié)構(gòu)分析

各項(xiàng)收入占總收入比重，各項(xiàng)支出占總支出比重

2014年全年財(cái)政共撥入款項(xiàng)1880521.00元，其中財(cái)政補(bǔ)助收入1880521.00元,占本年收入的100%;基本支出撥款(2130104款)1445778.16,占本年財(cái)政收入的76.88％;基本支出撥款(2130106款)30000.00元, 占本年財(cái)政收入的1.60％;基本支出撥款(2080502款)404742.84元, 占本年財(cái)政收入的21.52％。

2014年全年支出為1749301.05元，其中事業(yè)單位離退休(2080502款)退休費(fèi)支出404742.84元,占本年支出的23.14％。事業(yè)運(yùn)行(2130104款)工資福利支出為926105.14元，占本年支出的52.94%,具體為：基本工資291114.00元,津貼補(bǔ)貼106120.00元,獎(jiǎng)金26300.00,社會(huì)保障繳費(fèi)23491.14元,績效工資479080.00元。

事業(yè)運(yùn)行(2130104款)商品和服務(wù)支出為152580.07元，占本年支出的8.72%,具體為：辦公費(fèi)16438.08元,印刷費(fèi)0元,水費(fèi)2985.50元,電費(fèi)9749.85元,郵電費(fèi)25354.39元,差旅費(fèi)8710.00元,維修（護(hù)）費(fèi)6557.00元,會(huì)議費(fèi)920.00元,培訓(xùn)費(fèi)6360.00元,公務(wù)接待費(fèi)10338.00元（具體為：省、市行業(yè)主管部門，縣外相關(guān)業(yè)務(wù)部門接待支出3570.00元; 縣級(jí)相關(guān)業(yè)務(wù)部門公務(wù)接待費(fèi)支出2690.00元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)單位公務(wù)接待費(fèi)支出4078.00元），勞務(wù)費(fèi)15368.00元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)4000.00元, 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20613.21元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)17906.04元,其他商品和服務(wù)支出7280.00元。

事業(yè)運(yùn)行(2130104款)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出為69297.00元，占本年支出的3.96%,具體為：撫恤金30860.00元,生活補(bǔ)助36532.00元,其他個(gè)人和家庭補(bǔ)助1905.00元。

 事業(yè)運(yùn)行(2130104款)對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出138500.00元,占本年支出的7.92％,具體為按<<中華人民共和國種子法>>及《云南省農(nóng)作物種子條例》，根據(jù)各地農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，各縣需進(jìn)行備荒種子貯備，按騰沖縣備荒種子儲(chǔ)備辦法,據(jù)年初預(yù)算撥付給云南稷盈農(nóng)業(yè)科技有限公司種子備荒儲(chǔ)備企業(yè)政策性補(bǔ)貼款138500.00元。

 事業(yè)運(yùn)行(2130104款)其他資本性支出5200.00元, 占本年支出的0.30%,具體為購置辦公室設(shè)備筆記本電腦一臺(tái)價(jià)值5200.00元。

技術(shù)推廣與培訓(xùn)(2130106款)基本支出20000.00元,占本年支出的1.14%,具體為商品和服務(wù)支出20000.00元,其中為撥付農(nóng)科站現(xiàn)代種業(yè)新品種推廣經(jīng)費(fèi)其他商品和服務(wù)支出20000.00元。

技術(shù)推廣與培訓(xùn)(2130106款)項(xiàng)目支出32876.00元,占本年支出的1.88％, 具體為2013年中央科技增糧項(xiàng)目按政府部門審核通過的項(xiàng)目實(shí)施方案結(jié)轉(zhuǎn)入2014年使用支出數(shù)，其中商品和服務(wù)支出專用材料費(fèi)14690.00元，由芒棒鎮(zhèn)、五合鄉(xiāng)農(nóng)科站購買農(nóng)業(yè)用物資兌現(xiàn)農(nóng)戶支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出生產(chǎn)補(bǔ)貼18186.00元,由明光鎮(zhèn)實(shí)施發(fā)放給農(nóng)戶的生產(chǎn)補(bǔ)貼物化補(bǔ)助(種子、農(nóng)藥)款18186.00元。 

2.收入支出與預(yù)算對(duì)比分析

（1）預(yù)、決算差異情況。2014年年初預(yù)算數(shù)為1648595.33元,本年決算數(shù)為1880521.00元,決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增231925.67元,增14.07％ 。

（2）差異原因分析。2014年事業(yè)單位離退休(2080502款)年初預(yù)算383610.24元, 決算數(shù)為404742.84元,增21132.60元,增5.51％,具體為人員調(diào)資增加;事業(yè)運(yùn)行(2130104款) 年初預(yù)算1032972.69元, 決算數(shù)為1445778.16元,增412805.47元,增39.96％,具體增幅為本年新購辦公設(shè)備電腦一臺(tái)、增加撥付云南稷盈農(nóng)業(yè)科技有限公司對(duì)企業(yè)的政策性補(bǔ)貼款及在職人員增資；本年中央及省級(jí)科技增糧玉米高產(chǎn)創(chuàng)建項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款461000.00元,以往來款報(bào)賬進(jìn)行賬務(wù)處理。

3.收入支出與上年度對(duì)比分析

（1）與上年度各項(xiàng)收入支出的對(duì)比分析

2014年全年收入1880521.00元，比2013年全年收入2537039.29元，減少656518.29元,減34.91％，主要是2014年房租收入財(cái)政返還數(shù)本年未申撥,待2015年1月后才申撥上年房租收入財(cái)政返還額，本年中央及省級(jí)科技增糧項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款461000.00元以往來款報(bào)賬進(jìn)行賬務(wù)處理,沒有以財(cái)政補(bǔ)助收入入賬處理。2014年全年支出1749301.05元,比2013年全年支出2854725.36元，減小1105424.31元,增63.19％，具體為本年按中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)格控制了三公經(jīng)費(fèi)的支出；在職人員死亡及辭職各一人，發(fā)生減資；中央及省級(jí)科技增糧項(xiàng)目支出以往來款報(bào)賬進(jìn)行賬務(wù)處理，沒有增加支出導(dǎo)致。

（2）收入支出增減變動(dòng)原因分析。

 4.年末收支結(jié)余情況分析

（1）收支結(jié)余情況。2014年財(cái)政撥款(2130106款)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)30000.00元; 財(cái)政撥款(2130104款)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)1489465.17元;全年財(cái)政撥款基本支出結(jié)轉(zhuǎn)1519465.17元。比2013年財(cái)政撥款基本支出結(jié)轉(zhuǎn)金額1355369.22元,增加164095.85,增12.11%。

（2）重點(diǎn)分析項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余情況及結(jié)余原因

5.財(cái)政性資金收支結(jié)余分析

2014年財(cái)政性資金結(jié)余為零。

6.資產(chǎn)負(fù)債情況分析

計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率，進(jìn)行資產(chǎn)、負(fù)債結(jié)構(gòu)和增減變動(dòng)原因分析，重點(diǎn)說明主要資產(chǎn)、負(fù)債變動(dòng)情況及原因。

2014年資產(chǎn)負(fù)債率為2.76%;本年度固定資產(chǎn)增加5200.00元,具體為辦公設(shè)備購置筆記本電腦一臺(tái)5200.00元。 

三、2014年度取得的主要事業(yè)成效

2014年在縣財(cái)政局及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、關(guān)心支持下，我單位財(cái)務(wù)工作得予了順利的開展，達(dá)到了預(yù)期的目的，在整個(gè)運(yùn)作過程中，原始憑證堅(jiān)持先審后簽的工作程序，自始至終堅(jiān)持單位主要領(lǐng)導(dǎo)（法人）一支筆簽批的原則，每張支出憑證都必須有經(jīng)手人、證明人簽字，憑證規(guī)范方可報(bào)銷，單位財(cái)務(wù)室定期、不定期地與財(cái)政局相關(guān)業(yè)務(wù)股室進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)，一旦發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤就及時(shí)進(jìn)行糾正、調(diào)整。

四、決算編制中存在的問題及改進(jìn)建議

下一步工作打算：

1、堅(jiān)持單位主要領(lǐng)導(dǎo)（法人）一支筆簽批；         

2、所有支出憑證必須有經(jīng)手人、證明人簽字；            

 3、所有收支憑證都必須規(guī)范; 

4、認(rèn)真做好2015年單位部門預(yù)算編制工作；

 5、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，財(cái)務(wù)制度;

6、與時(shí)俱進(jìn)地積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)、財(cái)務(wù)軟件更新業(yè)務(wù)，盡職盡責(zé)跟上因時(shí)代發(fā)展而導(dǎo)致的科技進(jìn)步知識(shí)，做一名合格的財(cái)務(wù)人員。

騰沖市種子管理站

                         2015年11月12日