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騰沖市茶桑站2014年部門決算公開說明

第一部分 騰沖市茶桑站概況

一、 主要職能

負責全縣15萬畝茶園的種植、管理、加工技術(shù)指導；茶樹良種的選育、引進和試驗示范以及上級部門安排的其他工作。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報的單位共1個，部門在職在編實有人數(shù)11人，其中：財政全供養(yǎng)11人；在編實有車輛1輛。離退休人員6人，其中：退休6人。

第二部分 騰沖市茶桑站2014年度部門決算表

（見附件）

第三部分 騰沖市茶桑站2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年本單位決算總收入1431932.73元，其中：財政撥款收入1431932.73元，占總收入的100%。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出1115842.73元，其中：基本支出1115842.73元，占總支出的100％。

基本支出情況。2014年用于保障本單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1115842.73元，與上年對比增19.9%，原因為：工資調(diào)增。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的70.5％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的29.5％。

三、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預(yù)算財政撥款支出1115842.73元,占本年支出合計100%。與上年對比增19.9%。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）社會保障和就業(yè)支出270867.4元，主要用于退休人員工資。

（二）農(nóng)林水支出844975.33元，主要用于：1、在職人員工資福利支出513151.00元；2、商品和服務(wù)支出309274.33元；3、其他對個人和家庭的補助支出2730.00元；3、其他資本性支出19820.00元。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

本單位2014年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額31761.19元，其中，因公出國（境）費支出0元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出25659.19元，公務(wù)接待費支出6102.00元。

2014年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2013年決算數(shù)減少7857.00元，減少的主要原因是：厲行節(jié)約。具體情況如下：

（一）公務(wù)用車購置及運行維護費

2014年本單位年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購置及運行維護費25659.19元，比2013年決算增加5597.00元，主要用于保障茶葉生產(chǎn)技術(shù)指導工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（二）公務(wù)接待費

2014年本單位共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待15批次，90人，接待費開支6102.00元，公務(wù)接待費比2013年決算減少13454.00元，主要用于接待茶葉生產(chǎn)業(yè)務(wù)往來產(chǎn)生的費用。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。        

3、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當年預(yù)算）安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)。

                      騰沖市茶桑技術(shù)推廣工作站

                           2015年11月12日