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騰沖縣農(nóng)業(yè)局（本級）2014年部門決算公開說明

一、部門（單位）情況

（一）基本情況

1．主要職能。

騰沖縣農(nóng)業(yè)局是縣人民政府下設(shè)的農(nóng)業(yè)行政主管部門，承擔(dān)著貫徹落實黨和國家發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的路線、方針和政策，制定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)計劃，開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)試驗、示范、推廣等社會化服務(wù)和農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。下屬縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所、植保植檢站、種子管理站、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站、土壤肥料工作站、茶桑技術(shù)推廣工作站、農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校、水產(chǎn)工作站、農(nóng)業(yè)機械化推廣站、農(nóng)業(yè)機械化學(xué)校、農(nóng)村經(jīng)營管理站共11個事業(yè)單位和1個參公管理事業(yè)單位（縣農(nóng)機安全監(jiān)理站）。 

2．機構(gòu)人員情況。

我單位屬于行政單位，年終決算時上報單位為單戶。人員基本情況：農(nóng)業(yè)局局機關(guān)在職人員31人，退休人員26人（新增4名退休人員），遺屬補助人員3人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

2014年農(nóng)業(yè)局抓住各種發(fā)展機遇，按照年初計劃，以農(nóng)業(yè)增效農(nóng)民增收為核心，以科技創(chuàng)新為手段，以發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)和項目實施為重點，以推進高原特色農(nóng)業(yè)示范縣建設(shè)和騰沖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)六大園區(qū)建設(shè)為抓手，認真落實“八大行動”，結(jié)合黨的群眾路線教育實踐活動，千方百計采取有效措施，積極推進高原特色農(nóng)業(yè)快速穩(wěn)妥發(fā)展。

第二部分  騰沖縣農(nóng)業(yè)局（本級）2014年度部門決算表

（見附件）

第三部門    騰沖縣農(nóng)業(yè)局（本級）2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年騰沖縣農(nóng)業(yè)局（本級）決算總收入54905225.14元，其中：財政撥款收入54905225.14元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出53041504.96元，其中：基本支出3761267元，占總支出的7.1％；項目支出49280237.96元，占總支出的92.9％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。

（一）基本支出情況。2014年用于保障騰沖縣農(nóng)業(yè)局（本級）機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3761267元。比上年增加33.71%，原因為人員增加。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的90％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10％。

（二）項目支出情況。2014年用于保障騰沖縣農(nóng)業(yè)局（本級）機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1829794.57元。

三、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預(yù)算財政撥款支出51571504.96元,占本年支出合計97.2%。比上年增加80.69%，原因分析項目建設(shè)進度加快及人員增加。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）科學(xué)技術(shù)支出500000元，主要用于優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)支出；

（二）社會保障和就業(yè)支出916123元，主要用于退休人員的工資；

（三）農(nóng)林水支出50155381.96元，主要用于在職人員工資、機關(guān)運行基本費用、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

騰沖縣農(nóng)業(yè)局（本級）2014年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額289693.65元，其中，因公出國（境）費支出0元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出169992.25元，公務(wù)接待費支出117665.4元。2014年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2013年決算數(shù)減少62.67%，增減少的主要原因是：公務(wù)接待次數(shù)減少，公務(wù)用車運行維護費用減少。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2014騰沖縣農(nóng)業(yè)局（本級）因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2014騰沖縣農(nóng)業(yè)局（本級）購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量4輛，公務(wù)用車購置及運行維護費169992.25元。其中：購置費0元，運行維護費169992.25元，比2013年決算減少6.4%，主要用于保障局機關(guān)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2014騰沖縣農(nóng)業(yè)局（本級）共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待272批次，1400人，接待費開支117665.4元; 外事接待0批次，0人，接待費開支0元。公務(wù)接待費比2013年決算減少61.9%，主要用于接待上級部門產(chǎn)生的費用。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。        

3、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指省級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)。

                                  騰沖市農(nóng)業(yè)局

     2015年11月12日