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騰沖縣農(nóng)業(yè)局2015年部門預算

基本情況說明

 一、部門預算編制的依據(jù)

    根據(jù)《騰沖縣財政局關(guān)于2015年部門預算的批復》（騰財預〔2015〕15號）編制。

    二、部門預算編制的原則

1.綜合財政預算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預算管理，統(tǒng)籌安排。

2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴控制各項支出。
    3.細化預算編制的原則。個人工資按人事部門核準的人數(shù)和標準核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標準核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。  

4.績效管理的原則。加強部門預算績效管理，強化部門績效意識，探索預算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學性、有效性。                                                                      

三、部門基本情況 

（一）部門主要職責

騰沖縣農(nóng)業(yè)局是縣人民政府下設的農(nóng)業(yè)行政主管部門，承擔著貫徹落實黨和國家發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的路線、方針和政策，制定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)計劃，開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)試驗、示范、推廣等社會化服務和農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。下屬縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣所、植保植檢站、種子管理站、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站、土壤肥料工作站、茶桑技術(shù)推廣工作站、農(nóng)業(yè)廣播電視學校、水產(chǎn)工作站、農(nóng)業(yè)機械化推廣站、農(nóng)業(yè)機械化學校、農(nóng)村經(jīng)營管理站共11個事業(yè)單位和1個參公管理事業(yè)單位（縣農(nóng)機安全監(jiān)理站）。 

   （二）人員及車輛情況

編制2015年部門預算時，在職實有人數(shù)173人，其中：行政29人，事業(yè)135人，工勤9人；離退休人員94人，其中：離休0人，退休94人；在編實有車輛17輛。

 四、2015年預算收支情況

 2015年部門預算總收入5352.33萬元。2015年部門預算總支出5352.33萬元，其中：基本支出1640.24萬元，項目支出3712.09萬元。

（一）基本支出情況    

2015年用于人員工資、保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1640.24萬元。

1.工資福利支出783.68萬元

在職人員工資由基本工資、津貼補貼、機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效工資、回族津貼、獨子費、單位駕駛員養(yǎng)老保險等構(gòu)成；核定標準：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨子費核定每人月均5元。

2.商品和服務支出507.29萬元

核定標準：公務費核定每人年均0.3萬元，公務用車運行維護費核定每車年均2.5萬元，職教工會費核定在職人員應發(fā)工資總額的2％。

3.個人和家庭補助支出349.27萬元

核定標準：離退休人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人。 

（二）項目支出情況   

2015年項目支出156.95萬元，具體為：1.農(nóng)業(yè)局農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測監(jiān)管、培訓經(jīng)費7萬元，2.農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境治理及人員培訓經(jīng)費5.1萬元，3.農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)科技推廣經(jīng)費85萬元，4.經(jīng)營管理站減輕農(nóng)民負擔工作經(jīng)費5萬元，5.種子管理站備荒種子儲備補助經(jīng)費13.85萬元， 6.農(nóng)業(yè)局農(nóng)情收集經(jīng)費3萬元，7.農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)政策性保險經(jīng)費10萬元，8.經(jīng)營管理站農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解仲裁工作經(jīng)費3萬元，9.農(nóng)機推廣站新型農(nóng)機具推廣培訓費1萬元，10.經(jīng)營管理站農(nóng)村入戶調(diào)查統(tǒng)計工作經(jīng)費3萬元，11.2015年綠色證書培訓經(jīng)費農(nóng)廣校3萬元，12.農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)執(zhí)法工作經(jīng)費5萬元，13.種子管理站種子市場監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費7萬元，14.農(nóng)業(yè)局勞動力輸出工作經(jīng)費6萬元。

五、“三公”經(jīng)費預算情況

2015年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額 58.09萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出47.75萬元，公務接待費支出10.34萬元。

（一）因公出國（境）費

2015年因公出國（境）0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費 0萬元，比2014年預算增加/減少0萬元。

（二）公務用車購置及運行維護費

2015年購置公務用車0輛，公務用車購置及運行維護費47.75萬元。其中：購置費0萬元，比2014年預算增加/減少0萬元；運行維護費47.75萬元，比2014年預算增加23.95萬元。

（三）公務接待費

2015年公務接待費開支10.34萬元，比2014年預算減少4.66萬元。

2015年2月2日