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騰沖縣人民政府茶葉辦公室2015年部門預(yù)算    

基本情況說明  

 一、部門預(yù)算編制的依據(jù)  

    根據(jù)《騰沖縣財(cái)政局關(guān)于編制2015年縣級部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2014〕486號）編制。  

    二、部門預(yù)算編制的原則  

1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。  

2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
    3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。    

4.績效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績效管理，強(qiáng)化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。                                                                        

三、部門基本情況   

（一）部門主要職責(zé)  

縣茶辦的工作職責(zé)是：貫徹落實(shí)國家、省、市、縣“三農(nóng)”工作的方針、政策，根據(jù)縣委、縣政府發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)的整體思路，按照“上爭取、中協(xié)調(diào)、下服務(wù)”的指導(dǎo)思想開展工作，行使茶葉行政管理職能；研究擬定全縣茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；搞好茶葉產(chǎn)業(yè)調(diào)研，為縣委、縣政府當(dāng)好參謀；負(fù)責(zé)茶葉生產(chǎn)項(xiàng)目編報(bào)、立項(xiàng)并抓好項(xiàng)目的組織實(shí)施和資金管理；負(fù)責(zé)全縣茶葉生產(chǎn)、加工技術(shù)的指導(dǎo)和培訓(xùn)，引導(dǎo)和幫助企業(yè)搞好市場開拓，抓好統(tǒng)計(jì)和信息收集工作，協(xié)調(diào)相關(guān)部門關(guān)系，為企業(yè)和茶農(nóng)做好服務(wù)；加強(qiáng)外宣，加大與科研院校的技術(shù)交流和外地合作，促進(jìn)全縣茶葉產(chǎn)業(yè)健康持速發(fā)展。  

（二）人員及車輛情況  

編制2015年部門預(yù)算時，在職實(shí)有人數(shù)  5  人，其中：行政  4 人，事業(yè)   人，工勤  1 人；離退休人員  2 人，其中：離休   人，退休  2 人；在編實(shí)有車輛 1  輛。  

 四、2015年預(yù)算收支情況  

 2015年部門預(yù)算總收入 40.37 萬元。2015年部門預(yù)算總支出 40.37 萬元，其中：基本支出 40.37 萬元，項(xiàng)目支出 0萬元。  

（一）基本支出情況      

2015年用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出 42.90萬元。  

1.工資福利支出  22.34  萬元  

在職人員工資由基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效工資、回族津貼、獨(dú)子費(fèi)、單位駕駛員養(yǎng)老保險(xiǎn)等構(gòu)成；核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨(dú)子費(fèi)核定每人月均5元。  

2.商品和服務(wù)支出  12.71  萬元  

核定標(biāo)準(zhǔn)：公務(wù)費(fèi)核定每人年均  0.35  萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定每車年均 3 萬元，職教工會費(fèi)核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％。  

3.個人和家庭補(bǔ)助支出  7.85  萬元  

核定標(biāo)準(zhǔn)：離退休人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級別核定到人。   

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況  

2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 8萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出  萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 3萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出 5萬元。  

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  

2015年購置公務(wù)用車 0 輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  3萬元。其中：購置費(fèi) 0 萬元，比2014年預(yù)算增加/減少 0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3萬元，比2014年預(yù)算增加1.6 萬元。  

（三）公務(wù)接待費(fèi)  

2015年公務(wù)接待費(fèi)開支 5 萬元，比2014年預(yù)算增加/減少  0 萬元。