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騰沖縣農業(yè)局2014年部門決算公開說明    

一、部門預算編制的依據(jù)    

    根據(jù)《騰沖縣財政局關于2014年部門決算的批復》（騰財發(fā)〔2015〕317號）編制。    

二、部門（單位）情況    

（一）基本情況    

1．主要職能。    

騰沖縣農業(yè)局是縣人民政府下設的農業(yè)行政主管部門，承擔著貫徹落實黨和國家發(fā)展農業(yè)生產(chǎn)的路線、方針和政策，制定農業(yè)生產(chǎn)計劃，開展農業(yè)生產(chǎn)試驗、示范、推廣等社會化服務和農業(yè)行政執(zhí)法工作。下屬縣農業(yè)技術推廣所、植保植檢站、種子管理站、農業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站、土壤肥料工作站、茶桑技術推廣工作站、農業(yè)廣播電視學校、水產(chǎn)工作站、農業(yè)機械化推廣站、農業(yè)機械化學校、農村經(jīng)營管理站共11個事業(yè)單位和1個參公管理事業(yè)單位（縣農機安全監(jiān)理站）。     

2．機構人員情況。    

2014年部門決算時，在職實有人數(shù)173人，其中：行政29人，事業(yè)135人，工勤9人；離退休人員94人，其中：離休0人，退休94人；在編實有車輛17輛。    

（二）當年取得的主要事業(yè)成效    

2014年農業(yè)局抓住各種發(fā)展機遇，按照年初計劃，以農業(yè)增效農民增收為核心，以科技創(chuàng)新為手段，以發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)和項目實施為重點，以推進高原特色農業(yè)示范縣建設和騰沖現(xiàn)代農業(yè)六大園區(qū)建設為抓手，認真落實“八大行動”，結合黨的群眾路線教育實踐活動，千方百計采取有效措施，積極推進高原特色農業(yè)快速穩(wěn)妥發(fā)展。。    

三、收入支出情況    

（一）收入情況    

本年收入8006.17萬元，全部為財政撥款收入，其中：公共財政撥款收入7874.17萬元，政府性基金預算收入132萬元。    

（二）基本支出情況        

2014年用于人員工資、保障機構正常運轉的日常支出148677萬元。    

1.工資福利支出784.6萬元。    

在職人員工資由基本工資、津貼補貼、機關工作人員年終一次性獎金、績效工資、回族津貼、獨子費、單位駕駛員養(yǎng)老保險等構成；核定標準：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨子費核定每人月均5元。    

2.商品和服務支出210.04萬元    

核定標準：公務費核定每人年均0.3萬元，公務用車運行維護費核定每車年均2.5萬元，職教工會費核定在職人員應發(fā)工資總額的2％。    

3.個人和家庭補助支出465.08萬元    

核定標準：離退休人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復按檔次、分級別核定到人。     

（二）項目支出情況       

2014年項目支出6423.51萬元，全部為財政撥款支出，其中：公共財政撥款支出6276.51萬元，政府性基金預算支出147萬元。    

四、年末結轉和結余情況    

2014年年末結轉資金3847.06萬元，全部為項目資金結轉，其中基本建設結轉資金1600萬元。分項目結轉情況為：2014年新增千億斤糧食項目1600萬元，蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)費176.45萬元，農業(yè)科技推廣經(jīng)費96.6萬元，各項工作經(jīng)費40.09萬元，五七干校區(qū)域搬遷補助231萬元，基層體系項目建設資金92.75，壯大村集體經(jīng)濟項目資金90萬元，農業(yè)品牌創(chuàng)建資金210萬元等，陽光工程、新型農民培訓資金92萬元，中低產(chǎn)田地改造項目131.9萬元，馬鈴薯高產(chǎn)示范建設基地補助80萬元，其他零星項目資金564.64萬元。    

年末項目資金結轉數(shù)過大的原因是：1、項目資金下達晚，比如2014年新增千億斤糧食項目1600萬元，11月指標下達，12月中旬資金才撥付到農業(yè)局，項目實施時間也是在2015年。2、大部分項目的實施時間為干冬季節(jié)，撥付資金的時間跟著項目實施進度走，所以資金撥付集中在年初至年中旬。    

五、“三公”經(jīng)費支出情況    

2014年財政撥款“三公”經(jīng)費支出總額72.36萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出48.68萬元，公務接待費支出23.68萬元。    

（一）因公出國（境）費    

2014年因公出國（境）0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費 0萬元。    

（二）公務用車購置及運行維護費    

2014年購置公務用車0輛，公務用車購置及運行維護費48.68萬元。其中：購置費0萬元，運行維護費48.68萬元，     

（三）公務接待費