| 索引號 | 01526048-9-/2023-0313004 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市商務(wù)局 |
| 公開目錄 | “三公”經(jīng)費信息 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 17:09:10 |
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監(jiān)督索引號53052200632200100000
騰沖市口岸管理中心2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市口岸管理中心2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市口岸管理中心2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市口岸管理中心2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)口岸管理和外經(jīng)貿(mào)相關(guān)方針、政策和規(guī)定；負責(zé)猴橋口岸、騰沖機場口岸及滇灘、自治、膽扎三個省級重點通道的運行管理服務(wù)工作；參與騰沖全市航空口岸、陸路口岸和通道、邊民互市點的建設(shè)及組織實施工作；對進出口岸和通道的人員、車輛、物資實施管理服務(wù)及登記統(tǒng)計工作；負責(zé)進出口物資的倉儲和物流服務(wù)工作；負責(zé)監(jiān)測口岸運行工作，收集口岸和境外的貿(mào)易信息情況，對口岸、通道存在問題進行調(diào)查研究并提出分析建議；為口岸一線聯(lián)檢部門聯(lián)合查驗等通關(guān)便利化工作提供保障服務(wù)；完成上級安排部署的其它工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置0個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。騰沖市口岸管理中心是獨立核算的全額撥款事業(yè)單位，為騰沖市商務(wù)局所屬二級預(yù)算單位，未單獨設(shè)立內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.堅持抓好思想建設(shè)，營造良好政治氛圍。堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)黨的二十大和各級黨代會精神，不斷增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。抓實黨風(fēng)廉政教育，不斷增強政治敏銳性和政治鑒別力，確保在大是大非面前始終站穩(wěn)腳跟，嚴防發(fā)生違反政治紀律和政治規(guī)矩的人和事。
2.持續(xù)做好口岸通關(guān)工作。貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)口岸管理和外經(jīng)貿(mào)相關(guān)方針、政策和規(guī)定；協(xié)調(diào)處理好聯(lián)檢部門之間的關(guān)系，為口岸一線聯(lián)檢部門聯(lián)合查驗等通關(guān)便利化工作提供保障服務(wù)。3.繼續(xù)做好口岸運行維護管理。繼續(xù)做好口岸聯(lián)檢樓、查驗貨場的日常維護管理，定期開展自檢自查，及時處理口岸聯(lián)檢樓及下街查驗貨場的水、電、網(wǎng)絡(luò)等突發(fā)故障，保障口岸正常運行。
4.密切配合口岸規(guī)劃建設(shè)工作。密切配合主管機關(guān)做好2023年的口岸重點項目規(guī)劃和建設(shè)實施，提升口岸（通道）硬件查驗設(shè)施和智慧化水平，努力打造全省一流先進口岸，提升通關(guān)便利化。
5.加強安全生產(chǎn)、消防安全檢查。一是加大口岸公共區(qū)域用水、用電、消防、基礎(chǔ)設(shè)施自檢自查頻率，及時排查安全隱患；二是強化安全施工管理，督促項目施工單位做好安全生產(chǎn)工作；三是加強個人健康防護宣傳，提高個人健康防護意識，保障職工身心健康。
6.持續(xù)推進邊民互市貿(mào)易健康有序發(fā)展。做好猴橋口岸邊民互市管理相關(guān)工作，促進邊民互市貿(mào)易進一步發(fā)展。
7.完成上級安排的其它工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入1,563,470.84元，其中：一般公共預(yù)算1,161,470.84元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入402,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算增32,574.89元，同比增長2.13%，主要原因是基本工資及社會保障繳費支出增加。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算增30,574.89元，同比增長2.70%，主要原因是基本工資及社會保障繳費支出增加；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算增2,000.00元，同比增長0.50%，主要原因是單位資金收入增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入1,161,470.84元，其中：本年收入1,161,470.84元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,161,470.84元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增30,574.89元，同比增長2.70%，主要原因是基本工資及社會保障繳費支出增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款與上年對比，比上年預(yù)算增30,574.89元，同比增長2.70%，主要原因是基本工資及社會保障繳費支出增加；政府性基金預(yù)算財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入402,000.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入402,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增2,000.00元，同比增長0.50%，主要原因是單位資金收入增加。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比上年預(yù)算增2,000.00元，同比增長0.50%，主要原因是單位資金收入增加。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無上年結(jié)轉(zhuǎn)。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出1,563,470.84元，與上年對比，比上年預(yù)算增32,574.89元，同比增長2.13%，主要原因是基本工資及社會保障繳費支出增加。財政撥款安排支出1,161,470.84元，與上年對比，比上年預(yù)算增30,574.89元，同比增長2.70%，主要原因是基本工資及社會保障繳費支出增加，其中：基本支出1,111,470.84元，與上年對比，比上年預(yù)算增31,774.89元，同比增長2.94%，主要原因是基本工資及社會保障繳費支出增加；項目支出50,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減1,200.00元，同比下降2.34%，主要原因是邊境小額貿(mào)易補助資金減少。非財政撥款安排支出402,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算增2,000.00元，同比增長0.50%，主要原因是單位資金支出增加，其中：基本支出本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位近年來未發(fā)生此項支出；項目支出402,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算增2,000.00元，同比增長0.50%，主要原因是單位資金支出增加。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排1,111,470.84元，其中：人員經(jīng)費1,074,265.44元（工資福利支出經(jīng)費1,074,265.44元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費37,205.40元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計50,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計50,000.00元；專項業(yè)務(wù)類項目0個，資金共計0元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2011350事業(yè)運行893,918.89元。其中：基本支出893,918.89元，主要用于事業(yè)人員工資支出856,713.49元，辦公費5,475.00元，差旅費4,100.00元，公務(wù)接待費1,000.00元，工會經(jīng)費26,630.40元。
2011399其他商貿(mào)事務(wù)支出50,000.00元。其中：項目支出50,000.00元，主要用于辦公費9,574.00元，郵電費5,726.00元，差旅費23,000.00元，維修(護)費8,000.00元，工會經(jīng)費3,700.00元。
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出131,119.68元。其中：基本支出131,119.68元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療56,549.35元。其中：基本支出56,549.35元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳納。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助28,459.92元。其中：基本支出28,459.92元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳納。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,423.00元。其中：基本支出1,423.00元，主要用于在職人員工傷保險繳納。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出1,111,470.84元，具體用于：
工資福利支出1,074,265.44元，其中：30101基本工資335,736.00元、30102津貼補貼67,692.00元、30103獎金2,025.00元、30107績效工資446,070.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費131,119.68元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費56,549.35元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費28,459.92元、30112其他社會保障繳費6,613.49元。
商品和服務(wù)支出37,205.40元，其中：30201辦公費5,475.00元、30211差旅費4,100.00元、30217公務(wù)接待費1,000.00元、30228工會經(jīng)費26,630.40元。
對個人和家庭補助支出0元。
（2）項目支出50,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出50,000.00元，其中：30201辦公費9,574.00元、30207郵電費5,726.00元、30211差旅費23,000.00元、30213維修(護)費8,000.00元、30228工會經(jīng)費3,700.00元。
資本性支出0元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元（工資福利支出經(jīng)費0元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費0元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計402,000.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計402,000.00元；專項業(yè)務(wù)類項目0個，資金共計0元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，政府采購預(yù)算總額8,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算8,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市口岸管理中心2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1,000.00元，與上年預(yù)算同比持平，與上年持平的主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，“三公”經(jīng)費與上年持平。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市口岸管理中心2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算均為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
因公出國(境)費本年、上年預(yù)算均為0元的主要原因是近年來我單位無因公出國(境)事項，不涉及因公出國(境)費。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市口岸管理中心2023年公務(wù)接待費預(yù)算為1,000.00元，與上年預(yù)算同比持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計接待14人次。
與上年持平的主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，公務(wù)接待費與上年持平。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市口岸管理中心2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，本年、上年預(yù)算均為0元。其中：公務(wù)用車購置費0元，本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運行維護費0元，本年、上年預(yù)算均為0元。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，本年、上年年末公務(wù)用車保有量均為0輛。
公務(wù)用車購置及運行維護費本年、上年預(yù)算均為0元的主要原因是騰沖市口岸管理中心公務(wù)用車編制為0輛。其中：公務(wù)用車購置費本年、上年預(yù)算均為0元的主要原因是騰沖市口岸管理中心無公務(wù)用車編制也未購置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購置費；公務(wù)用車運行維護費本年、上年預(yù)算均為0元的主要原因是騰沖市口岸管理中心無公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車運行維護費。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標
本單位無重點項目預(yù)算績效目標。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市口岸管理中心2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市口岸管理中心資產(chǎn)總額613,787.56元，其中，流動資產(chǎn)245,814.95元，固定資產(chǎn)59,439.11元，對外投資及有價證券0元，在建工程308,533.50元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加266,058.77元，其中：流動資產(chǎn)增加245,478.95元，固定資產(chǎn)增加20,579.82元，無形資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市口岸管理中心2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市口岸管理中心2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200632200100111
