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監(jiān)督索引號53052200632301000  

騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心部門2018年度部門決算  

   第一部分  騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心概況  

   一、主要職能  

   二、部門基本情況  

   第二部分  2018年度部門決算表  

   一、收入支出決算總表  

   二、收入決算表  

   三、支出決算表  

   四、財政撥款收入支出決算總表  

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表  

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  

   第三部分  2018年度部門決算情況說明  

   一、收入決算情況說明  

   二、支出決算情況說明  

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

   二、國有資產(chǎn)占有情況  

   三、政府采購支出情況  

   四、部門績效自評情況  

   （一）項目支出概況  

   （二）項目支出績效自評  

   （三）項目績效目標管理  

   （四）2018部門整體支出績效自評報告  

   （五）部門整體支出績效自評表  

   五、其他重要事項情況說明  

   第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣外經(jīng)貿(mào)政策和口岸管理相關(guān)政策，為口岸通關(guān)便利化提供服務(wù)，維護、管理猴橋口岸聯(lián)檢樓、查驗貨場；登記、統(tǒng)計進出猴橋口岸的人員、車輛、物資；管理進出口物資的倉儲核放；收集中緬口岸貿(mào)易信息，管理邊民互市市場，服務(wù)好外經(jīng)貿(mào)企業(yè)和邊民互市貿(mào)易業(yè)務(wù)開展；貫徹落實省口岸辦“一口岸，多通道”相關(guān)政策，“一崗多責(zé)、一專多能”積極參與騰沖全市航空、陸路口岸、通道的建設(shè)及組織實施工作，管理維護好口岸聯(lián)檢設(shè)施及查驗場所，協(xié)調(diào)好“關(guān)檢”部門，保證口岸通道通關(guān)暢行。  

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹  

1.認真落實口岸聯(lián)席會議制度，優(yōu)化口岸發(fā)展環(huán)境。根據(jù)我市口岸聯(lián)席會議制度安排，2018年1-12月份，分別由騰沖市商務(wù)局和騰沖邊防大隊、騰沖海關(guān)（含出入境檢驗檢疫局）、騰沖邊防檢查站組織召開市內(nèi)口岸聯(lián)席會議3次，落實和解決會議決議事項26項；有效解決了在口岸通道建設(shè)、通關(guān)服務(wù)水平提升和監(jiān)管過程中遇到的困難和問題。  

2.配合口岸辦積極向上爭取項目資金，推進大通關(guān)項目建設(shè)，夯實口岸基礎(chǔ)。積極編寫項目資金申報材料，2018年共申報項目8個，爭取口岸建設(shè)資金542萬元。  

3.配合落實口岸協(xié)調(diào)機制，優(yōu)化口岸發(fā)展環(huán)境。2018年分別由騰沖市商務(wù)局和騰沖海關(guān)、騰沖邊防檢查站組織召開市內(nèi)口岸聯(lián)席會議3次，有效解決了在口岸通道建設(shè)、通關(guān)服務(wù)水平提升和監(jiān)管過程中遇到的困難和問題；著重研究提升口岸通關(guān)便利化的措施，解決口岸發(fā)展帶來的擁堵問題，加強邊境線管控及加大走私偷渡違法行為。  

4.配合管理部門，提升口岸通關(guān)便利化水平。一是在省口岸聯(lián)合調(diào)查組指導(dǎo)下，3月底組織口岸監(jiān)管職能部門召開猴橋口岸保通專題會議。針對提升口岸通關(guān)效率采取有效措施，確保口岸通關(guān)便捷，車輛不滯留。二是根據(jù)騰沖邊防檢查站意見，針對有部分人員翻越聯(lián)檢樓兩側(cè)圍欄的問題，及時對兩側(cè)護欄加高至2.5米，使口岸區(qū)域的有效監(jiān)管。三是根據(jù)騰沖市第二屆二次政協(xié)提案，積極協(xié)調(diào)配合公安、邊檢、海關(guān)等部門，于5月11日對蔡家寨村民便道進行物理阻斷，繞關(guān)避卡行為得到有效遏制；并在猴橋口岸國門廣場出境方向聯(lián)檢樓右側(cè)開通了針對蔡家寨村民生產(chǎn)生活需要的國門出入專用便民通道，由騰沖海關(guān)和騰沖邊檢站聯(lián)合監(jiān)管。四是為切實加快通關(guān)速度，有效緩解口岸擁堵現(xiàn)象，召集海關(guān)、騰沖邊檢站專題會議研究，并于5月8日下發(fā)通知及時啟用小車通道。  

5.借力邊民互市，助推脫貧攻堅。加強匯報協(xié)調(diào)，落實好政策，充分發(fā)揮資金和政策的促進作用；加強與緬甸的溝通交流，多渠道、多形式、多層次溝通交流，注重協(xié)會、企業(yè)、民間相互合作，加強對境外教育、衛(wèi)生、文化及民生事業(yè)的支持力度及合作交流。今年第三季度就超額完成保山市下達的2018年邊民互市進出口貿(mào)易經(jīng)濟指標（133.92%）截至今年12月，猴橋口岸參貿(mào)邊民達19.04萬人次，邊民增收達675萬余元，邊民互市貿(mào)易的發(fā)展，為當?shù)厝罕娒撠氈赂粍?chuàng)造了條件，為打贏精準脫貧攻堅戰(zhàn)奠定了堅實的基礎(chǔ)。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心部門2018年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心部門2018年度收入合計967,568.60元。其中：財政撥款收入967,568.60元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增117524.11元，主要原因為：  

1.調(diào)資及績效工資，新增收入100793.00元;  

2.商品和服務(wù)支出，新增收入3004.11元；  

3.養(yǎng)老保險，新增收入13727.00元，養(yǎng)老保險繳費增加。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心部門2018年度支出合計967,568.60元。其中：基本支出967,568.60元，占總支出的100.00%；項目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增117524.11元,主要原因為：  

1.調(diào)資及績效工資，新增支出100793.00元;  

2.商品和服務(wù)支出，新增支出3004.11元；  

3.養(yǎng)老保險，新增支出13727.00元，養(yǎng)老保險繳費增加。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出967,568.60元。與上年對比增117524.11元,主要原因為：1.調(diào)資及績效工資，新增支出100793.00元;2.商品和服務(wù)支出，新增支出3004.11元；3.養(yǎng)老保險，新增支出13727.00元，養(yǎng)老保險繳費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.61%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.39%。人均3643.67元（含工會經(jīng)費）。  

（二）項目支出情況  

2018年度用于保障騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00元。與上年對比增0元，主要原因為:  

屬于口岸建設(shè)的項目由騰沖市商務(wù)局（口岸辦）負責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃，騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心配合具體項目工程實施，項目資金由騰沖市商務(wù)局（口岸辦）支出。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出967,568.60元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增117524.11元,主要原因為：  

1.調(diào)資及績效工資，新增支出100793.00元;  

2.商品和服務(wù)支出，新增支出3004.11元；  

3.養(yǎng)老保險，新增支出13727.00元，養(yǎng)老保險繳費增加。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類）支出847,295.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.57%。主要用于工資福利支出814382.00元，商品和服務(wù)支出32793.00元，對個人和家庭的補助120.00元；  

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出120,273.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.43%。主要用于養(yǎng)老保險120273.60元。  

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為3000.00元，支出決算為3,000.00元，完成預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為3,000.00元，完成預(yù)算的100.00%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無差異。  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加397.00元，增長15.25%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加397.00元，增長15.25%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為公務(wù)接待支出。  

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出3,000.00元，占100.00%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。  

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于相關(guān)工作范圍所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務(wù)接待費支出3,000.00元。其中：  

國內(nèi)接待費支出3,000.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     相關(guān)工作產(chǎn)生的接待批次及人次發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于相關(guān)工作產(chǎn)生的接待批次及人次發(fā)生的接待支出。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比增0元,主要原因為：  

騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心為事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出。   

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心部門資產(chǎn)總額237,297.88元，其中，流動資產(chǎn)175,567.88元，固定資產(chǎn)61,730.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加-68,946.62元，其中;流動資產(chǎn)增加-73,546.62元，固定資產(chǎn)增4,600.00元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購支出情況  

2018年度，部門政府采購支出總額0.00元,其中：政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0%。  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出概況  

騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。  

（二）項目支出績效自評  

騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。  

（三）項目績效目標管理  

騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。  

 （四）2018部門整體支出績效自評報告  

1、部門基本情況  

（1）部門概況：騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心為騰沖市商務(wù)局下屬財政全額撥款事業(yè)單位.主要職能是貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣外經(jīng)貿(mào)政策和口岸管理相關(guān)政策，為口岸通關(guān)便利化提供服務(wù)，維護、管理猴橋口岸聯(lián)檢樓、查驗貨場；登記、統(tǒng)計進出猴橋口岸的人員、車輛、物資；管理進出口物資的倉儲核放；收集中緬口岸貿(mào)易信息，管理邊民互市市場，服務(wù)好外經(jīng)貿(mào)企業(yè)和邊民互市貿(mào)易業(yè)務(wù)開展；貫徹落實省口岸辦“一口岸，多通道”相關(guān)政策，“一崗多責(zé)、一專多能”積極參與騰沖全市航空、陸路口岸、通道的建設(shè)及組織實施工作，管理維護好口岸聯(lián)檢設(shè)施及查驗場所，協(xié)調(diào)好“關(guān)檢”部門，保證口岸通道通關(guān)暢行。  

（2）部門績效目標的設(shè)立情況：認真落實口岸聯(lián)席會議制度，優(yōu)化口岸發(fā)展環(huán)境；配合口岸辦積極向上爭取項目資金，推進大通關(guān)項目建設(shè)，夯實口岸基礎(chǔ)；配合落實口岸協(xié)調(diào)機制，優(yōu)化口岸發(fā)展環(huán)境；配合管理部門，提升口岸通關(guān)便利化水平；借力邊民互市，助推脫貧攻堅。  

（3）部門整體收支情況：收入967568.60元，支出967568.60元，結(jié)余0元。  

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況：部門預(yù)算管理制度已納入騰沖市商務(wù)局內(nèi)部控制制度，我部門根據(jù)騰商發(fā)（2017）52號文騰沖市商務(wù)局內(nèi)部控制制度，嚴格預(yù)算，合理安排支出。  

2、績效自評工作情況  

（1）績效自評的目的：嚴格預(yù)算、合理安排支出，部門職責(zé)履行良好。  

（2）自評組織過程：①前期準備：部門準備年初重點工作概述及當年工作總結(jié)，財務(wù)提供預(yù)、決算情況。②組織實施：對編制預(yù)算時提出的當年任務(wù)、績效指標實際執(zhí)行情況、執(zhí)行情況與年初預(yù)算的對比進行自評。  

3、評價情況分析及綜合評價結(jié)論：自評為良好。當年預(yù)決算差異225330.80元，主要原因是調(diào)資及績效工資、養(yǎng)老保險繳費支出。  

4、存在的問題和整改情況：存在預(yù)決算差異，主要原因是調(diào)資及績效工資、養(yǎng)老保險繳費支出。嚴格預(yù)算，合理安排支出。  

5、績效自評結(jié)果應(yīng)用：嚴格預(yù)算、合理安排支出。  

6、主要經(jīng)驗及做法：嚴格預(yù)算、合理安排支出。  

7、其他需說明的情況：無。  

   （五）部門整體支出績效自評表  

 部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事項情況說明  

無。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。  

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號53052200632301111