索引號 | 01526048-9-/2019-0814003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市商務(wù)局 |
公開目錄 | “三公”經(jīng)費(fèi)信息 | 發(fā)布日期 | 2019-08-14 16:45:12 |
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中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會部門2018年度部門決算
第一部分 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項目支出概況
(二)項目支出績效自評
(三)項目績效目標(biāo)管理
(四)2018部門整體支出績效自評報告
(五)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會概況
一、主要職能
(一)主要職能
為境內(nèi)外企業(yè)提供最新政策法規(guī)信息、供求信息,舉辦各類講座、研討會、洽談會,接收各類咨詢。積極宣傳騰沖的投資環(huán)境,投資項目,接待境內(nèi)外商客到騰開展各類商務(wù)活動;聯(lián)絡(luò)國外商務(wù)、經(jīng)貿(mào)團(tuán)體、企業(yè)界,負(fù)責(zé)組織市內(nèi)企業(yè)參加國外經(jīng)貿(mào)展覽會,開展對外交流活動。積極承辦在我市舉辦的各類經(jīng)貿(mào)、技術(shù)展覽會。
(二)2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
一是認(rèn)真組織籌備,成功舉辦中國保山騰沖第六屆邊境貿(mào)易交易會(以下簡稱“邊交會”)。
第六屆邊交會以“融入“一帶一路”、擴(kuò)大對外開放”為主題,展會共設(shè)大健康大物流產(chǎn)業(yè)形象展區(qū)、國際及港澳臺商品展區(qū)、國內(nèi)商品展區(qū)、綜合商品展區(qū)、政府友好邀請商品展區(qū)、保山第四屆美食節(jié)展區(qū)、陶瓷珠寶字畫展區(qū)、紅木家具根雕展區(qū)、精品花卉展區(qū)、汽車展區(qū)、企業(yè)特裝展區(qū)及兒童游樂區(qū)等12個展區(qū),展區(qū)面積61405平方米,共540余個展位。吸引了來自保山、德宏、大理、黑龍江省黑河市以及緬甸、印度、泰國、越南、老撾、阿富汗、巴基斯坦、俄羅斯、巴西、非洲加納、尼日利亞、臺灣、香港等十多個國家和地區(qū)400余家企業(yè)參展。邊交會經(jīng)過七天的展洽,成交與簽約再創(chuàng)新高,商品成交金額達(dá)3709.62萬元,與上屆(2887.32萬元)相比增長了28.48%。意向簽約金額4324.06萬元,與上屆(3262.46萬元)相比增長了32.54%。此外本屆邊交會期間,還承辦了保山第四屆美食文化節(jié),舉辦了中國(云南)—緬甸(克欽邦)貿(mào)易推介商洽會和中緬農(nóng)業(yè)合作座談會,會議期間中緬雙方商協(xié)會、企業(yè)簽訂了一系列合作協(xié)議,這些協(xié)議的簽署對促進(jìn)騰沖乃至云南與緬甸農(nóng)業(yè)、經(jīng)濟(jì)、文化、旅游等方面的交流合作起到了積極的作用。
二是切實(shí)發(fā)揮職能作用,積極組織市內(nèi)企業(yè)赴境內(nèi)外開展經(jīng)貿(mào)交流活動。
充分利用國際商會信息平臺積極向會員企業(yè)發(fā)布經(jīng)貿(mào)洽談、貿(mào)易投資、展覽等相關(guān)信息,組織企業(yè)外出開展經(jīng)貿(mào)交流活動。5月,應(yīng)友好城市黑河市愛輝區(qū)政府邀請,組織12家企業(yè)赴黑龍江省黑河市愛輝區(qū)和俄羅斯阿穆爾州布拉戈維申斯克市參加“2018中俄邊境城市展覽會”,期間,積極配合市委、市政府與黑河市及俄羅斯開展友好交流、招商、全域旅游推介等活動;6月,組織金鑫公司赴阿聯(lián)酋、沙特和伊朗三國開拓國際市場,同月牽頭組織10家企業(yè)赴昆參加第5屆中國南亞博覽會,期間開展騰沖特色商品展銷、招商引資、項目簽約、相關(guān)商務(wù)論壇等活動;11月,牽頭組織19家企業(yè)赴上海參加中國首屆進(jìn)口博覽會;同月組織4家食品加工企業(yè)參加第四屆云南名特小吃暨民族飲食文化節(jié)和組織9家農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)參加2018全國農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對接行暨云南省綠色食品推介會;12月赴河口參加2018年第十八屆中越邊境經(jīng)濟(jì)貿(mào)易交易會,與河口縣商務(wù)局、貿(mào)促會開展友好交流,學(xué)習(xí)河口邊交會辦會經(jīng)驗(yàn),考察河口口岸及邊民互市情況。通過一系列的對外交流活動,為我市企業(yè)進(jìn)一步了解開拓國內(nèi)外市場起到了積極的推動作用。
三是充分發(fā)揮橋梁紐帶作用,積極牽頭、配合相關(guān)部門開展招商引資工作。
5月,牽頭組織農(nóng)業(yè)、招商兩部門攜我市招商引資項目赴上海參加2018投洽會信息發(fā)布暨對接會,開展綠色食品項目招商引資工作;6月,牽頭組織農(nóng)業(yè)、招商、工信相關(guān)職能部門攜招商引資項目赴廣州參加2018投洽會廣州信息發(fā)布暨項目對接會,開展綠色食品項目招商引資工作;9月,牽頭組織招商、邊合區(qū)等相關(guān)職能攜部門赴廈門參加第20屆中國國際投資貿(mào)易洽談會云南主賓省,開展“綠色能源”、“綠色食品”“健康生活目的地”宣傳推介、招商引資等活動。
四是加強(qiáng)對國際商會工作的指導(dǎo),進(jìn)一步規(guī)范會員企業(yè)經(jīng)營行為。
指導(dǎo)國際商會進(jìn)一步發(fā)展會員,壯大商會,成立境外農(nóng)業(yè)種植分會,出臺《境外農(nóng)業(yè)種植自律規(guī)定》等一系列規(guī)定,規(guī)范境外農(nóng)業(yè)種植秩序,加強(qiáng)與緬方相關(guān)部門的協(xié)調(diào)聯(lián)系。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構(gòu)成
納入中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。
(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會部門2018年末實(shí)有人員編制4人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制4人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員3人(含參公管理事業(yè)人員0人)。
離退休人員0人。其中:離休0人,退休0人。
實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2018年度部門決算表
(詳見附件)
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會部門2018年度收入合計456,659.12元。其中:財政撥款收入456,659.12元,占總收入的100.00%;上級補(bǔ)助收入0.00元,占總收入的0.00%;事業(yè)收入0.00元,占總收入的0.00%;經(jīng)營收入0.00元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00元,占總收入的0.00%;其他收入0.00元,占總收入的0.00%。與上年對比增45559.73元,主要原因?yàn)椋?/span>
1.調(diào)資及績效工資,新增收入45112.82元;
2.商品和服務(wù)支出,新增收入-3599.49元;
3.養(yǎng)老保險,新增收入4046.40元,養(yǎng)老保險繳費(fèi)增加。
二、支出決算情況說明
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會部門2018年度支出合計456,659.12元。其中:基本支出456,659.12元,占總支出的100.00%;項目支出0.00元,占總支出的0.00%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元,占總支出的0.00%。與上年對比增45559.73元,主要原因?yàn)椋?/span>
1.調(diào)資及績效工資,新增支出45112.82元;
2.商品和服務(wù)支出,新增支出-3599.49元;
3.養(yǎng)老保險,新增支出4046.40元,養(yǎng)老保險繳費(fèi)增加。
(一)基本支出情況
2018年度用于保障中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出456,659.12元。與上年對比增45559.73元,主要原因?yàn)椋?/span>
1.調(diào)資及績效工資,新增支出45112.82元;2.商品和服務(wù)支出,新增支出-3599.49元;3.養(yǎng)老保險,新增支出4046.40元,養(yǎng)老保險繳費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的65.63%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的34.37%。人均2319.50元(含工會經(jīng)費(fèi))。
(二)項目支出情況
2018年度用于保障中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。與上年對比增-150000.00元,主要原因?yàn)椋?/span>本年經(jīng)常性項目納入基本支出核算。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出456,659.12元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增45559.73元,主要原因?yàn)椋?/span>
1.調(diào)資及績效工資,新增支出45112.82元;
2.商品和服務(wù)支出,新增支出-3599.49元;
3.養(yǎng)老保險,新增支出4046.40元,養(yǎng)老保險繳費(fèi)增加。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類)支出419,394.32元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.84%。主要用于工資福利支出262435.82元,商品和服務(wù)支出156958.50元,對個人和家庭的補(bǔ)助0.00元。
2.外交(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化體育與傳媒(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)(類)支出37,264.80元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.16%。主要用于養(yǎng)老保險37264.80元。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.國土海洋氣象等(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.其他(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.債務(wù)還本(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)付息(類)支出0.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為17000.00元,支出決算為2,000.00元,完成預(yù)算的11.76%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元,完成預(yù)算的0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,000.00元,完成預(yù)算的11.76%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椋汗珓?wù)接待費(fèi),節(jié)約支出15000.00元。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加2.00元,增長0.10%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元,增長0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2.00元,增長0.10%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)椋汗珓?wù)接待費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元,占0.00%;公務(wù)接待費(fèi)支出2,000.00元,占100.00%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費(fèi)支出0.00元,共安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中:
公務(wù)用車購置支出0.00元,購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于相關(guān)工作范圍所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出2,000.00元。其中:
國內(nèi)接待費(fèi)支出2,000.00元(其中:外事接待費(fèi)支出0.00元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次27人(其中:外事接待人次0人)。主要用于 相關(guān)工作產(chǎn)生的接待批次及人次發(fā)生的接待支出。
國(境)外接待費(fèi)支出0.00元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。主要用于相關(guān)工作產(chǎn)生的接待批次及人次發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元,與上年對比增0元,主要原因?yàn)椋?/span>
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日,中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會部門資產(chǎn)總額105,523.99元,其中,流動資產(chǎn)72,643.99元,固定資產(chǎn)32,880.00元,對外投資及有價證券0.00元,在建工程0.00元,無形資產(chǎn)0.00元,其他資產(chǎn)0.00元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加-8,328.83元,其中;流動資產(chǎn)增加-16,108.83元,固定資產(chǎn)增加7,780.00元,對外投資及有價證券增加0.00元,在建工程增加0.00元,無形資產(chǎn)增加0.00元,其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
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| 單位:元
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項目
| 行次
| 資產(chǎn)總額
| 流動資產(chǎn)
| 固定資產(chǎn)
| 對外投資/有價證券
| 在建工程
| 無形資產(chǎn)
| 其他資產(chǎn)
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小計
| 房屋構(gòu)筑物
| 車輛
| 單價200萬以上大型設(shè)備
| 其他固定資產(chǎn)
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欄次
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| 1
| 2
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| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
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合計
| 1
| 105523.99
| 72643.99
| 32880
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| 32880
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填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購支出情況
2018年度,部門政府采購支出總額0.00元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
(一)項目支出概況
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會無重點(diǎn)支出項目以及涉及政府債券的項目,故無項目績效自評。
(二)項目支出績效自評
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會無重點(diǎn)支出項目以及涉及政府債券的項目,故無項目績效自評。
(三)項目績效目標(biāo)管理
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會無重點(diǎn)支出項目以及涉及政府債券的項目,故無項目績效自評。
(四)2018部門整體支出績效自評報告
1、部門基本情況
(1)部門概況:中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會隸屬于騰沖市商務(wù)局,主要職責(zé)是為境內(nèi)外企業(yè)提供最新政策法規(guī)信息、供求信息,舉辦各類講座、研討會、洽談會,接收各類咨詢。積極宣傳騰沖的投資環(huán)境,投資項目,接待境內(nèi)外商客到騰開展各類商務(wù)活動;聯(lián)絡(luò)國外商務(wù)、經(jīng)貿(mào)團(tuán)體、企業(yè)界,負(fù)責(zé)組織市內(nèi)企業(yè)參加國外經(jīng)貿(mào)展覽會,開展對外交流活動。積極承辦在我市舉辦的各類經(jīng)貿(mào)、技術(shù)展覽會。
(2)部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況:認(rèn)真組織籌備“保山騰沖第六屆邊境貿(mào)易交易會”;切實(shí)發(fā)揮職能作用,積極組織市內(nèi)企業(yè)赴境內(nèi)外開展經(jīng)貿(mào)交流活動;充分發(fā)揮橋梁紐帶作用,積極牽頭、配合相關(guān)部門開展招商引資工作;加強(qiáng)對國際商會工作的指導(dǎo),進(jìn)一步規(guī)范會員企業(yè)經(jīng)營行為。
(3)部門整體收支情況:收入456659.12元,支出456659.12元,結(jié)余0元。
(4)部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況:部門預(yù)算管理制度已納入騰沖市商務(wù)局內(nèi)部控制制度,我部門根據(jù)騰商發(fā)(2017)52號文騰沖市商務(wù)局內(nèi)部控制制度,嚴(yán)格預(yù)算,合理安排支出。
2、績效自評工作情況
(1)績效自評的目的:嚴(yán)格預(yù)算、合理安排支出,部門職責(zé)履行良好。
(2)自評組織過程:①前期準(zhǔn)備:部門準(zhǔn)備年初重點(diǎn)工作概述及當(dāng)年工作總結(jié),財務(wù)提供預(yù)、決算情況。②組織實(shí)施:對編制預(yù)算時提出的當(dāng)年任務(wù)、績效指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行情況、執(zhí)行情況與年初預(yù)算的對比進(jìn)行自評。
3、評價情況分析及綜合評價結(jié)論:自評為良好。當(dāng)年預(yù)決算差異73081.40元,主要原因是調(diào)資及績效工資、養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
4、存在的問題和整改情況:存在預(yù)決算差異,主要原因是調(diào)資及績效工資、養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。嚴(yán)格預(yù)算,合理安排支出。
5、績效自評結(jié)果應(yīng)用:嚴(yán)格預(yù)算、合理安排支出。
6、主要經(jīng)驗(yàn)及做法:嚴(yán)格預(yù)算、合理安排支出。
7、其他需說明的情況:無。
(五)部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表(附表10-附表14)
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。
第五部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞,在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,請說明不涉及專用名詞。
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、政府性基金收入:指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的財政資金。
三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七、基本支出:指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出:指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出:反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。