| 索引號(hào) | tc_shangwj-30/2019-0301003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市商務(wù)局 |
| 公開目錄 | “三公”經(jīng)費(fèi)信息 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 09:57:22 |
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中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
為境內(nèi)外企業(yè)提供最新政策法規(guī)信息、供求信息，舉辦各類講座、研討會(huì)、洽談會(huì)，接收各類咨詢。積極宣傳騰沖的投資環(huán)境，投資項(xiàng)目，接待境內(nèi)外商客到騰開展各類商務(wù)活動(dòng)；聯(lián)絡(luò)國外商務(wù)、經(jīng)貿(mào)團(tuán)體、企業(yè)界，負(fù)責(zé)組織縣內(nèi)企業(yè)參加國外經(jīng)貿(mào)展覽會(huì)，開展對外交流活動(dòng)。積極承辦在我市舉辦的各類經(jīng)貿(mào)、技術(shù)展覽會(huì)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)隸屬于騰沖市商務(wù)局，為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是認(rèn)真組織籌備舉辦“保山騰沖第七屆邊境貿(mào)易交易會(huì)”。二是積極組織市內(nèi)企業(yè)參加中國國際進(jìn)口博覽會(huì)、南博會(huì)、中俄邊境城市展會(huì)等境內(nèi)外展會(huì)和相關(guān)經(jīng)貿(mào)活動(dòng)。三是積極參加中國-南亞商務(wù)論壇、瀾滄江-湄公河次區(qū)域合作、一帶一路與瀾湄合作等相關(guān)主題論壇活動(dòng)。四是利用貿(mào)促會(huì)平臺(tái)，積極開展各類商務(wù)活動(dòng)和對外交流活動(dòng)，并配合相關(guān)部門開展招商引資工作。五是指導(dǎo)騰沖市國際商會(huì)發(fā)展會(huì)員，壯大商會(huì)規(guī)模，進(jìn)一步規(guī)范商會(huì)自身管理。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè),下設(shè)0個(gè)單位，分別是中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制4人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有3人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)3人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休0人。車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入297260.93元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款297260.93元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入297260.93元，其中:本年收入297260.93元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款297260.93元（本級(jí)財(cái)力297260.93元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出297260.93元。財(cái)政撥款安排支出 297260.93元，其中，基本支出297260.93元，項(xiàng)目支出0元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出237701.15元，主要用于工資福利支出及商品和服務(wù)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出37442.40元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出（行政事業(yè)單位醫(yī)療）22117.38元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出297260.93元，項(xiàng)目支出0元）。
基本支出：工資福利支出286516.01元（其中：基本工資74592元，津貼補(bǔ)貼52908元，獎(jiǎng)金6216元， 績效工資89496元， 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳37442.4元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14628.9元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)7488.48元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)3744.23元）；商品和服務(wù)支出10744.92元（其中：辦公費(fèi)2425元，差旅費(fèi)1500元， 維修（護(hù)）費(fèi)1200元， 公務(wù)接待費(fèi)2000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3619.92元）。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排2000元，比上年預(yù)算減15000元，同比減少88.24%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)2000元，比上年預(yù)算減15000元，同比減少88.24%。主要是經(jīng)常性項(xiàng)目減少。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，增0元，同比增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，增0元，同比增長0%。
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為297260.93元，比上年預(yù)算減86316.79元，同比增長26.78%，主要是工資及職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出增加，本年度經(jīng)常性項(xiàng)目減少。
主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。其中：0項(xiàng)目支出0元。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增0%，占基本支出的0％。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)無納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績效目標(biāo)公開等事項(xiàng)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04.基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財(cái)政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市本級(jí)）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12. 對下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
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