| 索引號 | tc_shangwj-30/2019-0114005 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市商務(wù)局 |
| 公開目錄 | “三公”經(jīng)費信息 | 發(fā)布日期 | 2018-02-13 15:28:46 |
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騰沖市商務(wù)局（本級）2018年部門預(yù)算編制說明及預(yù)算情況表
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況
（二）本年本級財力安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市商務(wù)局（本級）2018年
部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
(一）部門主要職責
（1）貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于國內(nèi)外貿(mào)易、外商投資、對外投資和對外經(jīng)濟合作、口岸建設(shè)發(fā)展的政策措施并組織實施；研究新形勢下對外經(jīng)貿(mào)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出對策建議。
（2）負責推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負責推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
（3）擬訂國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展；研究提出引導(dǎo)資金投向市場體系建設(shè)的政策措施；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
（4）承擔牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的職責；推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺；按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理；負責藥品流通行業(yè)管理工作；負責全縣民用爆破器材供應(yīng)管理工作。
（5）承擔組織實施全市重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責任；負責建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。
（6） 組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設(shè)。
（7）推進進出口貿(mào)易標準化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進、設(shè)備進口、國家限制出口技術(shù)工作；負責兩用物項技術(shù)（包括敏感物項和易制毒化學(xué)品等）的進出口管理。
（8）牽頭擬訂服務(wù)發(fā)展規(guī)劃并開展有關(guān)工作，會同有關(guān)部門擬訂促進服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。
（9）會同有關(guān)部門擬訂對邊境貿(mào)易和經(jīng)濟技術(shù)合作的管理細則和措施并組織實施；參與有關(guān)東盟和南亞國家的區(qū)域性經(jīng)濟組織的會議和活動。
（10）承擔組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿(mào)易有關(guān)工作的職責；建立進出口公平貿(mào)易預(yù)警機制；組織對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查；指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作及外國對我縣出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應(yīng)訴及有關(guān)工作；組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)我縣企業(yè)在國外的反壟斷應(yīng)訴工作。
（11）依法核準外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項；監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題；按照規(guī)定權(quán)限負責外商投資企業(yè)的審批和進出口工作。
（12）負責對外經(jīng)濟合作工作；負責對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記工作；負責境外就業(yè)職業(yè)介紹機構(gòu)資格的初審上報等工作；按照規(guī)定權(quán)限依法核準國內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）；負責實施對外援助項目業(yè)務(wù)；負責境外罌粟替代發(fā)展工作。
（13）負責擬訂商務(wù)涉外事務(wù)規(guī)章制度；歸口審批、審核商務(wù)系統(tǒng)出國（境）團組人員的派赴工作和邀請外商的有關(guān)事宜；歸口管理商務(wù)涉外工作；參與外國政府、國際組織商務(wù)代表團及重要外商的外事接待工作；管理多雙邊及國際民間組織的無償援助和贈款（不含財政合作項下外國政府及國際金融組織的贈款）等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。
（14）會同有關(guān)部門編制和申報口岸、通道（邊民互市點）的開放和建設(shè)規(guī)劃；負責口岸（通道）建設(shè)工作，負責推進口岸“大通關(guān)”工作；推進口岸通關(guān)便利化，參加與鄰國的會談、會晤，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的工作。
（15）出境就業(yè)管理、境外就業(yè)職業(yè)介紹機構(gòu)資格的初審和上報等職責。
（16）商務(wù)部委托的對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記的職責。
（17）藥品流通行業(yè)管理職能，擬定藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負責推進藥品流通行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革，推動現(xiàn)代藥品流通方式的發(fā)展；會同相關(guān)部門研究制定藥品流通行業(yè)管理制度和行為規(guī)范，配合市場監(jiān)督管理局打擊藥品經(jīng)營違法違規(guī)行為；負責推進藥品流通行業(yè)信用體系建設(shè)，指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會實行行業(yè)自律和開展行業(yè)培訓(xùn)工作。
（18）做好市場運行和商品供求狀況監(jiān)測，深化流通體制改革，大力發(fā)展現(xiàn)代流通，促進統(tǒng)一、開放、競爭、有序的現(xiàn)代市場體系建立和完善，增強市場流通監(jiān)督管理職能。
（19）加強多雙邊和區(qū)域經(jīng)濟合作，推進貿(mào)易和投資便利化，維護公平的對外貿(mào)易秩序，為企業(yè)開拓國際市場提供良好服務(wù)。
（20）制定我市電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃，擬訂推動企業(yè)運用電子商務(wù)開拓國內(nèi)外市場的相關(guān)政策措施并組織實施；培育重點電子商務(wù)園區(qū)、基地和企業(yè)，支持中小電子商務(wù)企業(yè)發(fā)展,承擔跨境貿(mào)易電子商務(wù)工作，牽頭做好電子商務(wù)市場監(jiān)管等職責。
（21）加強商務(wù)綜合行政執(zhí)法工作，配合有關(guān)部門推動行政執(zhí)法，參與打擊商業(yè)欺詐、侵犯知識產(chǎn)權(quán)等工作。接受社會公眾對酒類流通、特許經(jīng)營、零售商促銷、再生資源回收、二手車流通等商務(wù)領(lǐng)域擾亂市場秩序行為的舉報投訴，并做好登記、分流、轉(zhuǎn)交、辦理和反饋工作等。
（22）承辦市委、市人民政府和上級機關(guān)交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市商務(wù)局內(nèi)設(shè)辦公室、人事教育股、財務(wù)統(tǒng)計股、對外貿(mào)易股、外經(jīng)外資股、市場流通股、商貿(mào)服務(wù)管理股（安全生產(chǎn)監(jiān)督管理股）、口岸管理股、信息法規(guī)股、電子商務(wù)辦公室（副科級）10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，其下屬機構(gòu)有行使行政職能的自收自支的事業(yè)單位騰沖市邊貿(mào)貨場、行使行政職能的財政全額撥款事業(yè)單位騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心和中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會。
（三）重點工作概述
（一）調(diào)整優(yōu)化進出口結(jié)構(gòu)，擴大對外貿(mào)易規(guī)模。一是鞏固傳統(tǒng)商品進出口規(guī)模。二是推進境外農(nóng)業(yè)合作規(guī)范有序發(fā)展。三是提升邊民互市發(fā)展水平。四是積極推進境外投資工作。五是搭建商貿(mào)交流平臺。六是強化對企業(yè)的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。七是加快推進境外經(jīng)貿(mào)園區(qū)建設(shè)。
（二）健全完善市場流通體系，推動社會消費穩(wěn)步增長。一是積極培育限上商貿(mào)流通企業(yè)。二是營造社會消費的良好氛圍。三是推進商貿(mào)物流配送中心建設(shè)。四是優(yōu)化加油站布局。五是大力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。
（三）抓好口岸通道升級改造工作，促進通關(guān)便捷。一是抓好口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。二是強化與口岸監(jiān)管部門的溝通協(xié)調(diào)。三是加快口岸配套設(shè)施和通關(guān)便利化軟硬件環(huán)境建設(shè)。四是不斷優(yōu)化口岸監(jiān)管作業(yè)流程，提高通關(guān)效率。五是繼續(xù)發(fā)揮口岸聯(lián)席會議機制的作用，不斷解決通關(guān)過程中出現(xiàn)的新問題。
（四）推進電商平臺建設(shè)，擴大電子商務(wù)工作覆蓋面。一是強化人才培養(yǎng)力度。二是完善電商服務(wù)體系建設(shè)。三是加強特色產(chǎn)品品牌培育及質(zhì)量保障體系建設(shè)。四是積極探索“互聯(lián)網(wǎng)+精準扶貧”道路。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，分別是騰沖市商務(wù)局。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職實有27人，其中：財政全供養(yǎng)27人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年騰沖市商務(wù)局部門財政總收入1825.99萬元，其中：一般公共預(yù)算1825.99萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入1825.99萬元，其中，本年收入473.99萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1352.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款473.99萬元（本級財力473.99萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 1825.99萬元。財政撥款安排支出 1825.99萬元，其中，基本支出433.99萬元，項目支出1392.00萬元。
（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于:
1.一般公共服務(wù)（類）支出430.38萬元，主要用于人員工資、日常公用經(jīng)費、騰沖市阿里巴巴農(nóng)村電子商務(wù)項目支出等；
2.社會保障和就業(yè)（類）支出43.61萬元，主要用于養(yǎng)老保險單位繳費部分。
（二）本年本級財力安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出433.99萬元，項目支出40.00萬元）。
1.基本支出433.99元，其中：工資福利支出261.68萬元（基本工資91.81萬元，津貼補貼118.61萬元，獎金7.65萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費43.61萬元），商品和服務(wù)支出102.31萬元（辦公費22.70萬元，差旅費33.50萬元，租賃費6.30萬元，會議費7.00萬元，公務(wù)接待費2.5萬元，工會經(jīng)費4.21萬元，公車運行維護費2.85萬元，其他交通費用23.25萬元），對個人和家庭的補助70.00萬元（生活補助70.00萬元）。
2.項目支出40.00元，其中：商品和服務(wù)支出38萬元(辦公費7.00萬元，郵電費6.00萬元，維修（護）費3.00萬元，租賃費20.00萬元，培訓(xùn)費2.00萬元)，對個人和家庭的補助2.00萬元（獎勵金2.00萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算指標
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目1個，采購預(yù)算資金12.00萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
2018支出預(yù)算1825.99萬元，比上年預(yù)算減少337.41萬元，同比減15.6%，減少的主要原因是：日常公用經(jīng)費減少。
（一）基本支出預(yù)算433.99萬元，比上年預(yù)算減少62.85萬元，同比減12.65%，減少的主要原因是：日常公用經(jīng)費減少。
（二）項目支出預(yù)算1392.00萬元，比上年預(yù)算減少274.57萬元，同比減16.48%，減少的主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額8.35萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.85萬元，公務(wù)接待費支出5.50萬元。 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少12.78元，減少的主要原因是：認真貫徹中央八項規(guī)定和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》精神，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2018年因公出國（境） 0 次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元。具體出國開支及開展工作情況:無此項工作。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
2018年購置公務(wù)用車1輛，公務(wù)用車購置及運行維護費 2.85萬元。其中：購置費0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，具體購置車輛原因：無購置車輛；運行維護費2.85萬元，比上年預(yù)算減少1.28 萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務(wù)接待費
2018年公務(wù)接待費開支5.50萬元，主要用于接待上級部門、協(xié)調(diào)相關(guān)聯(lián)檢部門、對緬協(xié)調(diào)相關(guān)事宜的支出等，比上年預(yù)算減少11.50萬元，增減原因加強了事前支出預(yù)算管理,嚴格控制公務(wù)接待支出。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
機關(guān)運行經(jīng)費102.31萬元，較上年減 105.69萬元，同比減50.81%。增減變化的原因主要是，日常公用經(jīng)費減少。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
