| 索引號 | tc_shangwj-30/2019-0114003 | 發(fā)布機構 | 騰沖市商務局 |
| 公開目錄 | “三公”經(jīng)費信息 | 發(fā)布日期 | 2018-02-13 11:16:07 |
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騰沖市商務局猴橋口岸管理中心2018年部門預算公開情況表及部門預算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況
（二）本年本級財力安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、預算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費預算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市商務局猴橋口岸管理中心2018年
部門預算編制說明
按照預算管理的相關規(guī)定，目前部門預算的編制實行全口徑預算管理，即收入和支出全部納入預算管理，全部收入和支出都反映在預算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣外經(jīng)貿政策和口岸管理相關政策，為口岸通關便利化提供服務，維護、管理猴橋口岸聯(lián)檢樓、查驗貨場；登記、統(tǒng)計進出猴橋口岸的人員、車輛、物資；管理進出口物資的倉儲核放及幫助企業(yè)協(xié)調海關、檢驗檢疫部門；收集中緬口岸貿易信息，管理邊民互市市場，規(guī)范互市貿易秩序。
（二）機構設置情況
騰沖市商務局猴橋口岸管理中心為騰沖市商務局所屬財政全額撥款事業(yè)單位。
（三）重點工作概述
一、配合“一關兩檢”落實好口岸通關便利化措施，同時積極配合完成上級部門對猴橋口岸建設及通關情況考察工作，做好猴橋口岸現(xiàn)場的情況介紹和會務服務。
二、加強邊民互市管理。進一步規(guī)范邊民互市交易秩序，落實省、市口岸辦及海關、檢疫相關政策，促進互市貿易健康發(fā)展。
三、積極爭取項目資金，進一步夯實口岸通關基礎。 按照騰沖市商務局工作部署：一是積極推動猴橋進境糧食口岸順利運行；二是配合建設猴橋口岸聯(lián)檢樓貨運通道工程；三是下街查驗貨場室外工程（二期）；四是危化品（汽柴油）監(jiān)管場所項目。
四、落實口岸協(xié)調機制，優(yōu)化口岸發(fā)展環(huán)境。按照騰沖市商務局工作部署，根據(jù)我市口岸聯(lián)席會議安排，積極落實解決口岸通道建設、通關服務水平和監(jiān)管過程中遇到的困難和問題。同時，進一步加強口岸管理部門之間的聯(lián)系與溝通，為相互學習借鑒經(jīng)驗，研究探索口岸管理的新舉措、新方法創(chuàng)造渠道搭建平臺。
五、后勤管理。進一步明確后勤保障工作職能職責，真正做到用制度管人、制度管事。組織協(xié)調工程施工，維修猴橋口岸聯(lián)檢樓和查驗貨場及生活區(qū)水路、電路、道閘、地磅、維護國門園林綠化等事項。
二、預算單位基本情況
納入2018年部門預算編報的單位共1個，分別是騰沖市商務局猴橋口岸管理中心。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職實有9人，其中：財政全供養(yǎng)9人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年騰沖市商務局猴橋口岸管理中心財政總收入74.22萬元，其中：一般公共預算74.22萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入74.22萬元，其中，本年收入74.22萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款74.22萬元（本級財力74.22萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預算單位支出情況
2018年部門預算總支出 74.22萬元。財政撥款安排支出74.22萬元，其中，基本支出74.22萬元，項目支出0萬元。
（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務支出62.40萬元，主要用于工資福利支出及商品和服務支出。
社會保障和就業(yè)支出11.82萬元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（二）本年本級財力安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出74.22萬元，項目支出0萬元）。
基本支出：工資福利支出70.94萬元（其中：基本工資24.37萬元，津貼補貼16.35萬元，獎金2.03萬元，績效工資16.37萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費11.82萬元）；商品和服務支出3.28萬元（其中：辦公費0.5萬元，差旅費1.0萬元，維修（護）費0.34萬元，公務接待費0.3萬元，工會經(jīng)費1.14萬元）。
五、省對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項預算指標
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預算比上年基本支出預算增3.57萬元，主要原因是工資福利支出增加。
八、“三公”經(jīng)費預算情況
2018年一般公共預算 “三公”經(jīng)費預算總額0.3萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出0萬元，公務接待費支出0.3萬元。 “三公”經(jīng)費預算數(shù)比上年預算數(shù)增加/減少0元，增加/減少的主要原因是：與上年持平。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比上年預算增加/減少0萬元。具體出國開支及開展工作情況：無。
（二）公務用車購置及運行維護費
2018年購置公務用車0輛，公務用車購置及運行維護費0萬元。其中：購置費0萬元，比上年預算增加/減少0萬元，具體購置車輛原因：無；運行維護費0萬元，比上年預算增加/減少0萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務接待費
2018年公務接待費開支0.3萬元，主要用于公務接待支出，比上年預算增加/減少0萬元，增減原因：與上年持平。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.項目支出：是指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務用車購置及運行費，反映單位公務用車購置費及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預算批復中安排用于因公出國（境）費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關運行經(jīng)費安排
機關運行經(jīng)費0萬元，較上年增（減）0萬元，同比增（減）0%。增減變化的原因主要是：無 。
本單位是事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
