| 索引號 | 01526048-9-/2023-0313002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市商務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 17:03:32 |
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騰沖市商務(wù)局（本級）2023年部門預(yù)算公開
騰沖市商務(wù)局（本級）2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市商務(wù)局（本級）2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市商務(wù)局（本級）2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市商務(wù)局（本級）2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹實(shí)施國家國內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；落實(shí)省和保山、騰沖市委、市政府關(guān)于內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作和外商投資的工作部署；負(fù)責(zé)擬定我市內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作和外商投資的相關(guān)政策、政府規(guī)章和地方性法規(guī)，并制定具體實(shí)施辦法。
2.負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3.編制國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展；推進(jìn)城鄉(xiāng)商品市場體系規(guī)劃和建設(shè)；貫徹落實(shí)促進(jìn)現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大決策部署、發(fā)展戰(zhàn)略和政策，推進(jìn)現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)重大項(xiàng)目建設(shè)及重點(diǎn)工作落實(shí)。
4.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的職責(zé)；推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
5.負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測分析市場運(yùn)行和商品供求狀況，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
6.擬定全市對外貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃和措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)外貿(mào)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級，統(tǒng)籌推進(jìn)全市外貿(mào)進(jìn)出口工作；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)工作；負(fù)責(zé)兩用物項(xiàng)技術(shù)(包括敏感物項(xiàng)和易制毒化學(xué)品等)的進(jìn)出口工作。
7.牽頭擬定服務(wù)發(fā)展規(guī)劃并開展有關(guān)工作，會同有關(guān)部門擬定促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。會同有關(guān)部門擬定對邊境貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的管理細(xì)則和措施并組織實(shí)施。
8.建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作及外國對我市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及有關(guān)工作；組織對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查。
9.分析研究全市外商投資情況；參與組織、安排、推動招商引資和投資促進(jìn)工作；指導(dǎo)監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。
10.負(fù)責(zé)管理全市境外投資、邊境經(jīng)合、替代種植等對外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)，并進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)和監(jiān)督檢查；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作發(fā)展工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施和監(jiān)督管理；貫徹落實(shí)上級安排的對外援助工作，管理我市對外勞務(wù)合作相關(guān)工作。
11.負(fù)責(zé)擬制商務(wù)涉外事務(wù)制度；參與外國政府、國際組織商務(wù)代表團(tuán)及重要外商的外事接待工作；管理多雙邊及國際民間組織的無償援助和贈款（不含財(cái)政合作項(xiàng)下外國政府及國際金融組織的贈款）等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。
12.會同有關(guān)部門編制和申報(bào)口岸、通道（邊民互市點(diǎn)）的開放和建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織口岸（通道）建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、申報(bào)工作，負(fù)責(zé)推進(jìn)實(shí)施口岸“大通關(guān)”工作；協(xié)調(diào)推進(jìn)口岸通關(guān)便利化，參加與鄰國的會談、會晤，預(yù)防口岸重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的調(diào)查處理和善后工作。
13.加強(qiáng)多雙邊和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作，推進(jìn)貿(mào)易和投資便利化，維護(hù)公平的對外貿(mào)易秩序，為企業(yè)開拓國際市場提供良好服務(wù)。開展國內(nèi)外商務(wù)考察、業(yè)務(wù)洽談、商品展銷等活動，開拓國際國內(nèi)市場。
14.指導(dǎo)電子商務(wù)工作，分析研判電子商務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，提出電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)電子商務(wù)發(fā)展。
15.承辦市委、市人民政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
16.組織實(shí)施重要物資和應(yīng)急儲備物資收儲、輪換和日常管理職責(zé)劃至市發(fā)展和改革局。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、人事教育股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、對外貿(mào)易股、外資外經(jīng)股、市場流通股、口岸管理股、電子商務(wù)辦公室。
所屬單位0個。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.精準(zhǔn)發(fā)力，推動外貿(mào)進(jìn)出口穩(wěn)中提質(zhì)。一是根據(jù)各級疫情防控相關(guān)要求，不斷優(yōu)化完善口岸（通道）跨境貨物運(yùn)輸方案，確保口岸（通道）平穩(wěn)運(yùn)行，全力穩(wěn)住我市外貿(mào)基本盤。二是鼓勵企業(yè)在做好疫情防控前提下，培訓(xùn)企業(yè)骨干員工分批次赴緬開展經(jīng)貿(mào)合作業(yè)務(wù)，確保對緬經(jīng)貿(mào)合作正常開展。三是支持外貿(mào)企業(yè)在做好防護(hù)措施前提下,積極組織企業(yè)參加國（境）外展洽會及南博會、進(jìn)博會等重點(diǎn)外向型展會,發(fā)掘商機(jī)，推動進(jìn)出口市場多元化。
2.強(qiáng)化培育，推動社會消費(fèi)高質(zhì)量發(fā)展。一是用好用活各級優(yōu)惠扶持政策，引導(dǎo)企業(yè)積極開展各類促消費(fèi)活動，促進(jìn)本地消費(fèi)增長。加強(qiáng)市場主體培育等政策措施宣傳力度，力爭培育批零住餐限上企業(yè)8戶以上。二是密切跟蹤重點(diǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)情況，及時向上爭取支持，確保重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目順利推進(jìn)。以加油站、縣域商業(yè)體系規(guī)劃建設(shè)為依托，積極謀劃項(xiàng)目，確保商貿(mào)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資任務(wù)有效落實(shí)。三是從標(biāo)準(zhǔn)、品牌、特色等多方面發(fā)力，持續(xù)挖掘騰沖菜宣傳推廣潛力，逐步落實(shí)“餐飲+”系列措施，讓更多人群、更多層次體驗(yàn)騰沖菜，宣傳騰沖菜，共同推動騰沖餐飲行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
3.建設(shè)先行，推動構(gòu)建大口岸開放格局。一是強(qiáng)化對接匯報(bào)，加快騰沖市智慧口岸項(xiàng)目建設(shè)。二是積極向上爭取項(xiàng)目資金支持，加快滇灘通道聯(lián)檢樓、邊民互市監(jiān)管場、查驗(yàn)貨場建設(shè)項(xiàng)目和自治通道新寨子海關(guān)監(jiān)管場、邊民互市監(jiān)管場建設(shè)項(xiàng)目的推進(jìn)，著力改善監(jiān)管查驗(yàn)條件，提高車輛通關(guān)能力。
4.多措并舉，推動電子商務(wù)快速發(fā)展。一是加強(qiáng)本地產(chǎn)品線上銷售的引導(dǎo)，支持和鼓勵傳統(tǒng)加工、商貿(mào)、流通企業(yè)拓展電商渠道，擴(kuò)大本地產(chǎn)品線上交易規(guī)模。二是推進(jìn)電子商務(wù)示范點(diǎn)創(chuàng)建工作，結(jié)合本地實(shí)際，以帶動本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展、特色產(chǎn)品上行為重點(diǎn)，打造直播電商惠民示范點(diǎn)的，培育鄉(xiāng)村振興電商示范典型。三是加強(qiáng)電商培育引導(dǎo)，整合相關(guān)資源，依托電商服務(wù)中心、電商企業(yè)、電商直播基地等主體，以公益培訓(xùn)為主，開展電商培訓(xùn)，引導(dǎo)電商創(chuàng)業(yè)就業(yè)，培育孵化電商經(jīng)營主體。四是結(jié)合部門職能職責(zé)，加強(qiáng)對珠寶玉石直播行業(yè)管理，按照要求開展報(bào)備工作，做好相關(guān)交易數(shù)據(jù)的收集。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制20人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有26人，其中：財(cái)政全額保障26人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入8,222,806.47元，其中：一般公共預(yù)算6,222,806.47元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2,000,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財(cái)務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減5,897,697.33元，同比下降41.77%，主要原因是一般公共預(yù)算大幅減少。其中：一般公共預(yù)算與上年對比，比上年預(yù)算減5,897,697.33元，同比下降48.66%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少190,541.53元，公用經(jīng)費(fèi)減少17,155.80元，項(xiàng)目支出減少5,690,000.00元；政府性基金本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年對比，與上年預(yù)算同比持平，主要原因是安排財(cái)政代管資金收入與上年持平。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入6,222,806.47元，其中:本年收入6,222,806.47元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6,222,806.47元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
2023年部門財(cái)政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減5,897,697.33元，同比下降48.66%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少190,541.53元，公用經(jīng)費(fèi)減少17,155.80元，項(xiàng)目支出減少5,690,000.00元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款與上年對比，比上年預(yù)算減5,897,697.33元，同比下降48.66%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少190,541.53元，公用經(jīng)費(fèi)減少17,155.80元，項(xiàng)目支出減少5,690,000.00元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門非財(cái)政撥款收入2,000,000.00元，其中:事業(yè)收0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2,000,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財(cái)政撥款收入與上年對比，與上年預(yù)算同比持平，主要原因是安排財(cái)政代管資金收入與上年持平。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級補(bǔ)助收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入與上年預(yù)算對比，與上年預(yù)算同比持平，主要原因是安排財(cái)政代管資金收入與上年持平。上年結(jié)轉(zhuǎn)本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無上年結(jié)轉(zhuǎn)。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出8,222,806.47元，與上年對比，比上年預(yù)算減5,897,697.33元，同比下降41.77%，主要原因是財(cái)政撥款安排支出大幅減少。財(cái)政撥款安排支出6,222,806.47元，與上年對比，比上年預(yù)算減5,897,697.33元，同比下降48.66%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少190,541.53元，公用經(jīng)費(fèi)減少17,155.80元，項(xiàng)目支出減少5,690,000.00元；其中：基本支出5,072,806.47元，與上年對比，比上年預(yù)算減207,697.33元，同比下降3.93%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少190,541.53元，公用經(jīng)費(fèi)減少17,155.80元；項(xiàng)目支出1,150,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減5,690,000.00元，同比下降83.19%，主要原因是減少口岸建設(shè)（省對下）專項(xiàng)資金、愛國衛(wèi)生七個專項(xiàng)行動以獎代補(bǔ)專項(xiàng)資金、猴橋口岸聯(lián)檢部門補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、面向南亞東南亞輻射中心布展經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。非財(cái)政撥款安排支出2,000,000.00元，與上年對比，與上年預(yù)算同比持平，主要原因是安排財(cái)政代管資金支出與上年持平；其中：基本支出本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項(xiàng)支出；項(xiàng)目支出2,000,000.00元，與上年對比，與上年預(yù)算同比持平，主要原因是安排財(cái)政代管資金支出與上年持平；年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項(xiàng)支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排5,072,806.47元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3,761,949.83元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)3,761,949.83元，對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)1,310,856.64元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請安排5個項(xiàng)目，資金共計(jì)1,150,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目1個，資金共計(jì)50,000.00元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目4個，資金共計(jì)1,100,000.00元。
3.財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2011301行政運(yùn)行3,393,293.90元，其中：基本支出3,393,293.90元，主要用于行政人員工資支出2,982,437.26元，辦公費(fèi)22,639.20元，電費(fèi)5,000.00元，郵電費(fèi)25,000.00元，差旅費(fèi)8,000.00元，公務(wù)接待費(fèi)2,000.00元，勞務(wù)費(fèi)1,810.80元，工會經(jīng)費(fèi)79,596.64元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500元，其他交通費(fèi)用229,950.00元，其商品服務(wù)支出8,360.00元。
2011399其他商貿(mào)事務(wù)支出2,050,000.00元，其中：基本支出900,000.00元，主要用于騰沖市邊貿(mào)貨場非稅收入成本900,000.00元；項(xiàng)目支出1,150,000.00元，主要用于部門工作經(jīng)費(fèi)40,000.00元，口岸通關(guān)便利化經(jīng)費(fèi)60,000.00元，運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)700,000.00元，騰沖市電子商務(wù)工作開展經(jīng)費(fèi)50,000.00元，駐密辦辦公費(fèi)、房租費(fèi)、駐勤補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)300,000.00元。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出429,084.32元，其中：基本支出429,084.32元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
2101101行政單位醫(yī)療190,679.63元，其中：基本支出190,679.63元，主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助155,040.27元，其中：基本支出155,040.27元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳納。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4,708.35元，其中：基本支出4,708.35元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)繳納。
4.財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出5,072,806.47元，具體用于：
工資福利支出3,761,949.83元，其中：30101基本工資1,108,140.00元、30102津貼補(bǔ)貼1,444,092.00元、30103獎金427,370.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)429,084.32元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)190,679.63元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)155,040.27元、30112其他社會保障繳費(fèi)7,543.61元。
商品和服務(wù)支出1,310,856.64元，其中：30201辦公費(fèi)22,639.20元、30206電費(fèi)5,000.00元、30207郵電費(fèi)25,000.00元、30211差旅費(fèi)8,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)2,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)901,810.80元、30228工會經(jīng)費(fèi)79,596.64元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元、30239其他交通費(fèi)用229,950.00元、30299其他商品和服務(wù)支出8,360.00元。
對個人和家庭補(bǔ)助支出0元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補(bǔ)助0元。
（2）項(xiàng)目支出1,150,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出1,143,700.00元，其中：30201辦公費(fèi)247,700.00元、30206電費(fèi)400,000.00元、30207郵電費(fèi)150,000.00元、30211差旅費(fèi)32,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)132,000.00元、30214租賃費(fèi)100,000.00元、30215會議費(fèi)8,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)50,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)8,000.00元、30228工會經(jīng)費(fèi)10,000.00元、30239其他交通費(fèi)6,000.00元。
資本性支出6,300.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置6,300.00元、31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0元（工資福利支出經(jīng)費(fèi)0元，對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)0元）；公用經(jīng)費(fèi)0元。
2.項(xiàng)目支出情況。
2023年項(xiàng)目支出申請安排1個項(xiàng)目，資金共計(jì)2,000,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；上級要求配套的項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類項(xiàng)目0個，資金共計(jì)0元；專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目1個，資金共計(jì)2,000,000.00元。
五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目11個，政府采購預(yù)算總額61,800.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算33,300.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算28,500.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市商務(wù)局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)38,500.00元，較上年減少7,000元，下降15.38%，減少的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)減少7,000.00元。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市商務(wù)局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，本年、上年預(yù)算均為0元。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
本年、上年預(yù)算均為0元的原因是近年來未預(yù)算因公出國（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市商務(wù)局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10,000.00元，較上年減少7,000.00元，下降41.18%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待128人次。
減少的原因是本著厲行節(jié)約反對浪費(fèi)，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機(jī)制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市商務(wù)局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為28,500.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是一是2023年未購置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購置費(fèi)；二是為日常工作及項(xiàng)目開展所需車輛安排必需的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)本年、上年預(yù)算均為0元的主要原因是2023年未購置公務(wù)用車，不涉及公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上年持平的主要原因是為日常工作及項(xiàng)目開展所需車輛安排必需的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市商務(wù)局（本級）2023年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1,310,856.64元，比上年預(yù)算減17,155.80元，同比減1.29%，占基本支出的25.84％，主要原因是辦公費(fèi)預(yù)算增加6,675.00元，增加的原因是安排報(bào)刊雜志等支出增加；電費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；郵電費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；差旅費(fèi)預(yù)算減少12,000.00元，減少的原因是安排差旅費(fèi)預(yù)算減少；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；勞務(wù)費(fèi)增加900,000.00元，增加的原因是邊貿(mào)貨場非稅收入成本由其他商品服務(wù)支出調(diào)到勞務(wù)費(fèi)核算；工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加8,199.20元，主要原因是安排工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費(fèi)用減少20,790.00元，增加原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼減少；其他商品和服務(wù)支出減少899,240.00元，減少原因是邊貿(mào)貨場非稅收入成本由其他商品服務(wù)支出調(diào)到勞務(wù)費(fèi)核算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市商務(wù)局部門資產(chǎn)總額191,522,916.14元，其中，流動資產(chǎn)361,343.40元，固定資產(chǎn)190,932,753.89元，對外投資及有價證券0元，在建工程5122.32元，無形資產(chǎn)223,696.53元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少13,878,012.70元，其中：流動資產(chǎn)減少169,498.22元，固定資產(chǎn)減少308,514.48元，在建工程減少13,400,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；無償劃轉(zhuǎn)車輛1輛，賬面原值347,000.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)37項(xiàng)，賬面原值180,934.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入16,921.77元，其中出租資產(chǎn)605.00平方米，資產(chǎn)出租收入16,921.77元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市商務(wù)局（本級）2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市商務(wù)局（本級）2023年部門預(yù)算公開表。
