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監(jiān)督索引號(hào)53052200632201000

騰沖市商務(wù)局（匯總）2021年度部門決算

目錄

第一部分騰沖市商務(wù)局（匯總）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分騰沖市商務(wù)局（匯總）概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹實(shí)施國(guó)家國(guó)內(nèi)外貿(mào)易和國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；落實(shí)省和保山、騰沖市委、市政府關(guān)于內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作和外商投資的工作部署；負(fù)責(zé)擬定我市內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作和外商投資的相關(guān)政策、政府規(guī)章和地方性法規(guī)，并制定具體實(shí)施辦法。

2.負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

3.編制國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展；推進(jìn)城鄉(xiāng)商品市場(chǎng)體系規(guī)劃和建設(shè)；貫徹落實(shí)促進(jìn)現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大決策部署、發(fā)展戰(zhàn)略和政策，推進(jìn)現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)重大項(xiàng)目建設(shè)及重點(diǎn)工作落實(shí)。

4.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的職責(zé)；推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，按照有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

5.負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；按照有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

6.擬定全市對(duì)外貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃和措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)外貿(mào)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級(jí)，統(tǒng)籌推進(jìn)全市外貿(mào)進(jìn)出口工作；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃；會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口技術(shù)工作；負(fù)責(zé)兩用物項(xiàng)技術(shù)(包括敏感物項(xiàng)和易制毒化學(xué)品等 )的進(jìn)出口工作。

7.牽頭擬定服務(wù)發(fā)展規(guī)劃并開(kāi)展有關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門擬定促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。會(huì)同有關(guān)部門擬定對(duì)邊境貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的管理細(xì)則和措施并組織實(shí)施。

8.建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作及外國(guó)對(duì)我市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及有關(guān)工作；組織對(duì)外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查。

9.分析研究全市外商投資情況；參與組織、安排、推動(dòng)招商引資和投資促進(jìn)工作；指導(dǎo)監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題。

10.負(fù)責(zé)管理全市境外投資、邊境經(jīng)合、替代種植等對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)，并進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)和監(jiān)督檢查；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作發(fā)展工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施和監(jiān)督管理；貫徹落實(shí)上級(jí)安排的對(duì)外援助工作，管理我市對(duì)外勞務(wù)合作相關(guān)工作。

11.負(fù)責(zé)擬制商務(wù)涉外事務(wù)制度；參與外國(guó)政府、國(guó)際組織商務(wù)代表團(tuán)及重要外商的外事接待工作；管理多雙邊及國(guó)際民間組織的無(wú)償援助和贈(zèng)款（不含財(cái)政合作項(xiàng)下外國(guó)政府及國(guó)際金融組織的贈(zèng)款）等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。

12.會(huì)同有關(guān)部門編制和申報(bào)口岸、通道（邊民互市點(diǎn)）的開(kāi)放和建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織口岸（通道）建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、申報(bào)工作，負(fù)責(zé)推進(jìn)實(shí)施口岸 “大通關(guān) ”工作；協(xié)調(diào)推進(jìn)口岸通關(guān)便利化，參加與鄰國(guó)的會(huì)談、會(huì)晤，預(yù)防口岸重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的調(diào)查處理和善后工作。

13.加強(qiáng)多雙邊和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作，推進(jìn)貿(mào)易和投資便利化，維護(hù)公平的對(duì)外貿(mào)易秩序，為企業(yè)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)提供良好服務(wù)。開(kāi)展國(guó)內(nèi)外商務(wù)考察、業(yè)務(wù)洽談、商品展銷等活動(dòng)，開(kāi)拓國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

14.指導(dǎo)電子商務(wù)工作，分析研判電子商務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，提出電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)電子商務(wù)發(fā)展。

15.承辦市委、市人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

16.組織實(shí)施重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資收儲(chǔ)、輪換和日常管理職責(zé)劃至市發(fā)展和改革局。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年，全市實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總額7.07億美元、同比增長(zhǎng)26.7%，實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額111.04億元、同比增長(zhǎng)17.5%。支撐GDP的4項(xiàng)指標(biāo)穩(wěn)步恢復(fù)，其中：批發(fā)業(yè)完成28.11億元，增長(zhǎng)24.2%；零售業(yè)完成84.84億元，增長(zhǎng)22.8%；住宿業(yè)完成7.65億元，增長(zhǎng)23.6%；餐飲業(yè)完成17.47億元，增長(zhǎng)24.5%。全年完成電商交易額33.51億元，增長(zhǎng)15.5%，其中：網(wǎng)絡(luò)零售額7.86億元，增長(zhǎng)7.9%。

1.全力推動(dòng)對(duì)外貿(mào)易持續(xù)向好。一是結(jié)合口岸（通道）實(shí)際，不斷完善跨境貨物運(yùn)輸方案，統(tǒng)籌疫情防控及貿(mào)易商品運(yùn)輸工作，確保“農(nóng)產(chǎn)品”、“礦產(chǎn)品”、“生活物資”跨境運(yùn)輸?shù)挠行蜷_(kāi)展。二是外貿(mào)經(jīng)營(yíng)主體進(jìn)一步擴(kuò)大，年內(nèi)新增備案企業(yè)56戶。三是年內(nèi)先后組織企業(yè)參加了“2021南亞?wèn)|南亞國(guó)家商品展暨投資貿(mào)易洽談會(huì)”、“第四屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)”等多個(gè)線上線下貿(mào)易洽談會(huì)，為企業(yè)提供了一個(gè)對(duì)外發(fā)展的平臺(tái)。

2.內(nèi)貿(mào)流通體系更加健全。一是用活用好各級(jí)促消費(fèi)政策，在疫情防控形勢(shì)允許的前提下，鼓勵(lì)和支持企業(yè)利用節(jié)假日開(kāi)展新型促消費(fèi)活動(dòng)，有效拓展消費(fèi)熱點(diǎn)、搭建消費(fèi)平臺(tái)，社會(huì)消費(fèi)穩(wěn)步增長(zhǎng)。二是積極培育限上企業(yè)。2021年末，全市有批零住餐企業(yè)160戶（企業(yè)58戶、個(gè)體102戶），其中：批發(fā)企業(yè)18戶、零售企業(yè)及個(gè)體52戶、住宿企業(yè)及個(gè)體40戶、餐飲企業(yè)及個(gè)體50戶。三是嚴(yán)格落實(shí)各級(jí)關(guān)于復(fù)工復(fù)產(chǎn)、穩(wěn)崗留工、入限統(tǒng)計(jì)等方面的支持獎(jiǎng)補(bǔ)政策，及時(shí)申請(qǐng)和兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金，為企業(yè)減輕負(fù)擔(dān)。四是扎實(shí)開(kāi)展商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)、消防安全、食品安全、反恐防暴等各類專項(xiàng)整治行動(dòng)，做到行業(yè)領(lǐng)域全覆蓋、重點(diǎn)對(duì)象全覆蓋，切實(shí)消除各類安全隱患，商務(wù)領(lǐng)域未發(fā)生安全事故。

3.持續(xù)改善口岸營(yíng)商環(huán)境。一是先后實(shí)施自治通道查驗(yàn)用房加固維修及道路修復(fù)等一批建設(shè)項(xiàng)目，口岸基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。二是中國(guó)（云南）國(guó)際貿(mào)易單一窗口建設(shè)順利推進(jìn)，“5+2”工作制、預(yù)約通關(guān)等創(chuàng)新通關(guān)模式順利實(shí)施，口岸綜合效能不斷增強(qiáng)。三是統(tǒng)籌推動(dòng)疫情防控和通關(guān)貨運(yùn)業(yè)務(wù)恢復(fù)。

4.加快推進(jìn)電商平臺(tái)建設(shè)。一是積極整合騰沖市電子商務(wù)公共服務(wù)中心和農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈中心，為農(nóng)產(chǎn)品電商企業(yè)、創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)和個(gè)體提供免費(fèi)入駐服務(wù)。二是由騰沖市電子商務(wù)公共服務(wù)中心組織開(kāi)展電商直播培訓(xùn)2期16場(chǎng)，累計(jì)培訓(xùn)1480人次。三是強(qiáng)化部門聯(lián)動(dòng)，牽頭相關(guān)部門對(duì)從德宏轉(zhuǎn)移到騰沖運(yùn)營(yíng)的珠寶玉石直播服務(wù)商進(jìn)行引導(dǎo)規(guī)范，支持直播基地建設(shè)，推動(dòng)本地珠寶玉石產(chǎn)品的線下線上融合發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市商務(wù)局2021年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。分別是：

1.行政單位是騰沖市商務(wù)局（本級(jí)）；

2.其他事業(yè)單位是騰沖市口岸管理中心和中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市商務(wù)局2021年末實(shí)有人員編制35人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分2021年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

我部門無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

我部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。

第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市商務(wù)局2021年度收入合計(jì)35,405,604.73元。其中：財(cái)政撥款收入35,405,604.73元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少14,879,946.88元，下降29.59%，主要原因是：

1.基本支出收入較上年減少33,651.36元，其中：人員經(jīng)費(fèi)增加7,065.32元，增加原因是增加市場(chǎng)監(jiān)管人員支出；公用經(jīng)費(fèi)減少40,716.68元，減少的原因是一是財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)增加9,283.32元，增加的原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高，補(bǔ)發(fā)及增發(fā)公務(wù)交通補(bǔ)貼；二是其他收入安排公用經(jīng)費(fèi)減少50,000.00元。

2.項(xiàng)目收入較上年減少14,846,295.52元，其中：一是根據(jù)工作任務(wù)安排，新增項(xiàng)目3個(gè)增加撥款14,491,000.00元，主要是騰沖市穩(wěn)崗留工獎(jiǎng)補(bǔ)補(bǔ)助資金增加61,000.00元，中藥材交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金增加1,000,000.00元，2021年愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)”以獎(jiǎng)代補(bǔ)省級(jí)補(bǔ)助資金增加13,430,000.00元；二是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排，項(xiàng)目支出撥款減少29,337,295.52元，主要是邊境小額貿(mào)易補(bǔ)助項(xiàng)目撥款減少4,966,000.00元，口岸建設(shè)項(xiàng)目撥款減少6,215,419.81元，外經(jīng)貿(mào)項(xiàng)目撥款減少1,786,368.00元，電商進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣項(xiàng)目撥款減少3,306,800.00元，新冠肺炎疫情防控項(xiàng)目撥款減少2,280,139.95元，無(wú)車承運(yùn)現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)企業(yè)稅收獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目撥款減少2,781,100.00元，中小企業(yè)專項(xiàng)項(xiàng)目撥款減少2,030,500.00元，外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金項(xiàng)目撥款減少445,000.00元，商貿(mào)流通項(xiàng)目撥款減少529,200.00元，各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)減少2,921,467.76元，其他收入項(xiàng)目減少2,075,300.00元。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市商務(wù)局2021年度支出合計(jì)36,591,146.32元。其中：基本支出5,917,245.82元，占總支出的16.17%；項(xiàng)目支出30,673,900.50元，占總支出的83.83%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少9,417,688.11元，下降20.47%，主要原因:

1.基本支出較上年減少33,651.36元，其中：人員經(jīng)費(fèi)增加7,065.32元，增加原因是增加市場(chǎng)監(jiān)管人員支出；公用經(jīng)費(fèi)減少40,716.68元，減少的原因是一是財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)增加9,283.32元，增加的原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高，補(bǔ)發(fā)及增發(fā)公務(wù)交通補(bǔ)貼；二是其他收入安排公用經(jīng)費(fèi)減少50,000.00元。

2.項(xiàng)目支出較上年減少9,384,036.75元，主要是一是根據(jù)工作任務(wù)安排，新增項(xiàng)目3個(gè)增加支出14,491,000.00元，主要是騰沖市穩(wěn)崗留工獎(jiǎng)補(bǔ)補(bǔ)助資金增加61,000.00元，中藥材交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金增加1,000,000.00元，2021年愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)”以獎(jiǎng)代補(bǔ)省級(jí)補(bǔ)助資金增加13,430,000.00元。二是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排，項(xiàng)目支出減少23,875,036.75元，邊境小額貿(mào)易補(bǔ)助項(xiàng)目支出減少4,303,017.48元，口岸建設(shè)項(xiàng)目支出減少2,251,485.56元，外經(jīng)貿(mào)項(xiàng)目支出減少1,458,975.00元，電商進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣項(xiàng)目支出減少2,621,451.00元，新冠肺炎疫情防控項(xiàng)目支出減少2,280,139.95元，無(wú)車承運(yùn)現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)企業(yè)稅收獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目支出減少2,781,100.00元，中小企業(yè)專項(xiàng)項(xiàng)目支出減少2,030,500.00元，外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出減少445,000.00元，商貿(mào)流通項(xiàng)目支出減少529,200.00元，各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出減少3,121,467.76元，其他收入安排項(xiàng)目支出減少2,052,700.00元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障騰沖市商務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,917,245.82元。與上年對(duì)比減少33,651.36元，下降0.57%，基本與上年持平，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加7,065.32元，增加原因是增加市場(chǎng)監(jiān)管人員支出；公用經(jīng)費(fèi)減少40,716.68元，減少的原因是一是財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)增加9,283.32元，增加的原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高，補(bǔ)發(fā)及增發(fā)公務(wù)交通補(bǔ)貼；二是其他收入安排公用經(jīng)費(fèi)減少50,000.00元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,444,428.14元，占基本支出的92.01%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)472,817.68元，占基本支出的7.99%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障騰沖市商務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出30,673,900.50元。與上年對(duì)比減少9,384,036.75元，下降23.43%，主要原因是一是根據(jù)工作任務(wù)安排，新增項(xiàng)目3個(gè)增加支出14,491,000.00元，主要是騰沖市穩(wěn)崗留工獎(jiǎng)補(bǔ)補(bǔ)助資金增加61,000.00元，中藥材交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金增加1,000,000.00元，2021年愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)”以獎(jiǎng)代補(bǔ)省級(jí)補(bǔ)助資金增加13,430,000.00元。二是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排，項(xiàng)目支出減少23,875,036.75元，邊境小額貿(mào)易補(bǔ)助項(xiàng)目支出減少4,303,017.48元，口岸建設(shè)項(xiàng)目支出減少2,251,485.56元，外經(jīng)貿(mào)項(xiàng)目支出減少1,458,975.00元，電商進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣項(xiàng)目支出減少2,621,451.00元，新冠肺炎疫情防控項(xiàng)目支出減少2,280,139.95元，無(wú)車承運(yùn)現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)企業(yè)稅收獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目支出減少2,781,100.00元，中小企業(yè)專項(xiàng)項(xiàng)目支出減少2,030,500.00元，外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出減少445,000.00元，商貿(mào)流通項(xiàng)目支出減少529,200.00元，各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出減少3,121,467.76元，其他收入安排項(xiàng)目支出減少2,052,700.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.工作經(jīng)費(fèi)支出1,733,146.72元，主要用于口岸通關(guān)便利經(jīng)費(fèi)60,000.00元，猴橋口岸聯(lián)檢部門補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)700,000.00元，駐密辦經(jīng)費(fèi)600,000.00元，電子商務(wù)工作開(kāi)展經(jīng)費(fèi)21,097.50元 ，部門工作經(jīng)費(fèi)243,193.22元，騰沖市穩(wěn)崗留工獎(jiǎng)補(bǔ)補(bǔ)助資金61,000.00元，貿(mào)易促進(jìn)及對(duì)外交流項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)36,556.00元，黨建工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助11,300.00元。

2.邊境小額貿(mào)易補(bǔ)助資金項(xiàng)目5,193,600.00元，主要用于騰沖海關(guān)協(xié)管員經(jīng)費(fèi)2,928,000.00元，騰沖出入境邊防檢查站協(xié)檢員經(jīng)費(fèi)1,296,000.00元，提升邊境貿(mào)易服務(wù)水平等能力建設(shè)項(xiàng)目700,000.00元，騰沖市猴橋口岸（通道）保安保潔269,600.00元。

3.口岸建設(shè)項(xiàng)目529,875.78元，主要用于改善口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升口岸服務(wù)開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展能力，增添口岸經(jīng)濟(jì)和口岸城鎮(zhèn)新活力，有效帶動(dòng)沿邊地區(qū)的繁榮發(fā)展。

4.中藥材交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金1,000,000.00元，主要用于騰沖市中藥材交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目，改造綜合辦公區(qū)、電子商務(wù)交易區(qū)、商鋪交易區(qū)、產(chǎn)品展廳、技術(shù)研發(fā)中心等，總面積為2150平方米，建成中藥材信息服務(wù)中和中藥材追溯平臺(tái)。

5.2021年愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)”以獎(jiǎng)代補(bǔ)省級(jí)補(bǔ)助資金13,430,000.00元，主要用于城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)配備農(nóng)殘檢測(cè)設(shè)備，實(shí)現(xiàn)入場(chǎng)農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)公示達(dá)到相關(guān)要求，對(duì)滿邑綜合市場(chǎng)水產(chǎn)區(qū)、大棚區(qū)等進(jìn)行改造，新建寶峰、騰北2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)，著力提升全市標(biāo)準(zhǔn)化農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)占比，完善城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)布局，為居民日常生活提供便利。

6.外經(jīng)貿(mào)項(xiàng)目8,257,278.00元，主要用于替代種植發(fā)展項(xiàng)目7,760,300.00元，替代種植工作經(jīng)費(fèi)113,378.00元，對(duì)外投資合作項(xiàng)目383,600.00元。

7.騰沖市電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目530,000.00元，主要用于騰沖市農(nóng)村電子商務(wù)扶持獎(jiǎng)勵(lì)400,000.00元，騰沖市農(nóng)產(chǎn)品電商供應(yīng)鏈中心直播間裝修及直播設(shè)備配備130,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市商務(wù)局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出36,579,846.32元，占本年支出合計(jì)的99.97%。與上年對(duì)比減少7,314,988.11元，下降16.66%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出較上年增加16,348.64元，其中：人員經(jīng)費(fèi)增加7,065.32元，增加原因是增加市場(chǎng)監(jiān)管人員支出。公用經(jīng)費(fèi)增加9,283.32元，增加的原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高，補(bǔ)發(fā)及增發(fā)公務(wù)交通補(bǔ)貼。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年減少7,331,336.75元，其中：一是根據(jù)工作任務(wù)安排，新增項(xiàng)目3個(gè)增加支出14,491,000.00元，主要是騰沖市穩(wěn)崗留工獎(jiǎng)補(bǔ)補(bǔ)助資金增加61,000.00元，中藥材交易市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金增加1,000,000.00元，2021年愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)”以獎(jiǎng)代補(bǔ)省級(jí)補(bǔ)助資金增加13,430,000.00元。二是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了項(xiàng)目資金的安排，項(xiàng)目支出減少21,822,336.75元，邊境小額貿(mào)易補(bǔ)助項(xiàng)目支出減少4,303,017.48元，口岸建設(shè)項(xiàng)目支出減少2,251,485.56元，外經(jīng)貿(mào)項(xiàng)目支出減少1,458,975.00元，電商進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣項(xiàng)目支出減少2,621,451.00元，新冠肺炎疫情防控項(xiàng)目支出減少2,280,139.95元，無(wú)車承運(yùn)現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)企業(yè)稅收獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目支出減少2,781,100.00元，中小企業(yè)專項(xiàng)項(xiàng)目支出減少2,030,500.00元，外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出減少445,000.00元，商貿(mào)流通項(xiàng)目支出減少529,200.00元，各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出減少3,121,467.76元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出11,774,393.82元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的32.19%。主要用于行政運(yùn)行3,574,776.12元，事業(yè)運(yùn)行1,130,181.80元，其他商貿(mào)事務(wù)支出7,069,435.90元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出523,048.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.43%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出523,048.32元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出535,250.40元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.46%。主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理61,000.00元，行政單位醫(yī)療212,920.00元，事業(yè)單位醫(yī)療83,770.72元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助177,559.68元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出529,875.78元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.45%。主要用于口岸建設(shè)529,875.78元。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出23,217,278.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的63.47%。主要用于其他商業(yè)流通事務(wù)支出1,000,000.00元，行政運(yùn)行13,430,000.00元，其他涉外發(fā)展服務(wù)支出8,257,278.00元，其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出530,000.00元。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市商務(wù)局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為48,000.00元，支出決算為53,254.00元，完成預(yù)算的110.95%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為28,500.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為24,754.00元，完成預(yù)算的126.94%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年上級(jí)部門檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)5,254.00元。按項(xiàng)目具體分析如下：

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是2021年因受疫情影響，我部門因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為28,500.00元，支出決算數(shù)為28,500.00元，完成預(yù)算的100%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元,與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)，原因是本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為28,500.00元，支出決算數(shù)為28,500.00元，完成預(yù)算的100%，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是我部門繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車管理，嚴(yán)格按照預(yù)算法規(guī)定制定年初預(yù)算。

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為19,500.00元，支出決算為24,754.00元，完成預(yù)算的126.94%。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：本年上級(jí)部門檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加，公務(wù)接待支出增加。我部門將繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)工作長(zhǎng)效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少862.80元，下降1.59%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少6,346.80元，下降18.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加5,484.00元，增長(zhǎng)28.46%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算較上年減少862.80元，具體原因按項(xiàng)目分析如下：

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，與上年持平。因受新冠肺炎疫情影響，2021年我部門無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。

2.2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算28,500.00元，較上年支出減少6,346.80元，下降18.21%。其中:公務(wù)用購(gòu)置費(fèi)決算支出0元，與上年持平，原因是我部門本年未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為28,500.00元，較上年減少6,346.80元，下降18.21%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、維修費(fèi)支出減少。

3.2021年公務(wù)接待支出決算24,754.00元，較上年增加5,484.00元，增長(zhǎng)28.46%。公務(wù)接待支出增加的主要原因是：本年上級(jí)部門檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加。本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的原則，我部門建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開(kāi)支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不得報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問(wèn)責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出，以實(shí)際行動(dòng)遏制“舌尖上的浪費(fèi)”。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28,500.00元，占53.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出24,754.00元，占46.48%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元。本年受新冠肺炎疫情影響，沒(méi)有安排因公出國(guó)（境）任務(wù)，故本年因公出國(guó)（境）費(fèi)為0元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28,500.00元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出28,500.00元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于商務(wù)部門日常工作及項(xiàng)目開(kāi)展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出24,754.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出24,754.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次266人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門對(duì)本部門相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市商務(wù)局部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出427,800.76元，與上年對(duì)比增加12,569.00元，增長(zhǎng)3.03%，其中：商務(wù)部門本年僅有行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)427,800.76元，與上年相比增加12,569.00元，增長(zhǎng)3.03%,無(wú)參公機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。主要原因公務(wù)交通補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高，補(bǔ)發(fā)及增發(fā)公務(wù)交通補(bǔ)貼11,640.00元，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年有所增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于商務(wù)部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)，辦公設(shè)備購(gòu)置等支出，其中：辦公費(fèi)12,964.20元；電費(fèi)5,000.00元；郵電費(fèi)25,000.00元；差旅費(fèi)20,000.00元；公務(wù)接待費(fèi)5,000.00元；勞務(wù)費(fèi)1,810.80元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)71,185.76元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元；其他交通費(fèi)用250,740.00元；其他商品和服務(wù)支出7,600.00元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，騰沖市商務(wù)局資產(chǎn)總額205,845,245.57元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)531,234.85元，固定資產(chǎn)191,376,658.37元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程13,713,655.82元，無(wú)形資產(chǎn)223,696.53元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,068,486.28元，其中固定資產(chǎn)增加59,835元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額757,651.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出39,979.00元；政府采購(gòu)工程支出556,880.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出160,792.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、本部門不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53052200632201111