| 索引號 | 01526048-9-/2022-0225003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市商務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 15:32:35 |
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騰沖市商務(wù)局(本級)2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市商務(wù)局(本級)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市商務(wù)局(本級)2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市商務(wù)局(本級)2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.貫徹實施國家國內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；落實省和保山、騰沖市委、市政府關(guān)于內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作和外商投資的工作部署；負責擬定我市內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作和外商投資的相關(guān)政策、政府規(guī)章和地方性法規(guī)，并制定具體實施辦法。
2.負責推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負責推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3.編制國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展；推進城鄉(xiāng)商品市場體系規(guī)劃和建設(shè)；貫徹落實促進現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大決策部署、發(fā)展戰(zhàn)略和政策，推進現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)重大項目建設(shè)及重點工作落實。
4.承擔牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的職責；推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導商業(yè)信用銷售，按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。
5.負責建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導；按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。
6.擬定全市對外貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃和措施，負責推進外貿(mào)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級，統(tǒng)籌推進全市外貿(mào)進出口工作；組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進出口商品，指導貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設(shè)。推進進出口貿(mào)易標準化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進、設(shè)備進口、國家限制出口技術(shù)工作；負責兩用物項技術(shù)(包括敏感物項和易制毒化學品等)的進出口工作。
7.牽頭擬定服務(wù)發(fā)展規(guī)劃并開展有關(guān)工作，會同有關(guān)部門擬定促進服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。會同有關(guān)部門擬定對邊境貿(mào)易和經(jīng)濟技術(shù)合作的管理細則和措施并組織實施。
8.建立進出口公平貿(mào)易預(yù)警機制，指導協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作及外國對我市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應(yīng)訴及有關(guān)工作；組織對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查。
9.分析研究全市外商投資情況；參與組織、安排、推動招商引資和投資促進工作；指導監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。
10.負責管理全市境外投資、邊境經(jīng)合、替代種植等對外經(jīng)濟合作業(yè)務(wù)，并進行指導、協(xié)調(diào)服務(wù)和監(jiān)督檢查；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)對外經(jīng)濟技術(shù)合作發(fā)展工作，負責項目實施和監(jiān)督管理；貫徹落實上級安排的對外援助工作，管理我市對外勞務(wù)合作相關(guān)工作。
11.負責擬制商務(wù)涉外事務(wù)制度；參與外國政府、國際組織商務(wù)代表團及重要外商的外事接待工作；管理多雙邊及國際民間組織的無償援助和贈款（不含財政合作項下外國政府及國際金融組織的贈款）等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。
12.會同有關(guān)部門編制和申報口岸、通道（邊民互市點）的開放和建設(shè)規(guī)劃；負責組織口岸（通道）建設(shè)項目的立項、申報工作，負責推進實施口岸“大通關(guān) ”工作；協(xié)調(diào)推進口岸通關(guān)便利化，參加與鄰國的會談、會晤，預(yù)防口岸重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的調(diào)查處理和善后工作。
13.加強多雙邊和區(qū)域經(jīng)濟合作，推進貿(mào)易和投資便利化，維護公平的對外貿(mào)易秩序，為企業(yè)開拓國際市場提供良好服務(wù)。開展國內(nèi)外商務(wù)考察、業(yè)務(wù)洽談、商品展銷等活動，開拓國際國內(nèi)市場。
14.指導電子商務(wù)工作，分析研判電子商務(wù)發(fā)展狀況，提出電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃，促進電子商務(wù)發(fā)展。
15.承辦市委、市人民政府和上級機關(guān)交辦的其他事項。
16.組織實施重要物資和應(yīng)急儲備物資收儲、輪換和日常管理職責劃至市發(fā)展和改革局。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、人事教育股、規(guī)劃財務(wù)股、對外貿(mào)易股、外資外經(jīng)股、市場流通股、口岸管理股、電子商務(wù)辦公室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.抓轉(zhuǎn)型，推動外貿(mào)進出口提質(zhì)增效。一是根據(jù)口岸（通道）閉環(huán)管理方案要求，結(jié)合騰沖實際按“一口岸一通道一方案”，不斷優(yōu)化完善猴橋口岸、滇灘、自治通道跨境貨物運輸方案，持續(xù)做好口岸（通道）跨境貨物運輸恢復(fù)工作，確保將疫情攔在境外，口岸（通道）不發(fā)生熔斷。二是繼續(xù)貫徹落實跨境運輸疫情防控各項工作要求，待涉緬口岸（通道）恢復(fù)正常跨境貨物運輸后，大力組織鐵礦、稀土等大宗商品進口。同時，結(jié)合境外市場需求及疫情形勢，不斷擴大工程機械、建筑材料、日用消費品等商品的出口規(guī)模。三是進一步規(guī)范境外農(nóng)業(yè)合作經(jīng)營秩序，強化溝通協(xié)調(diào)，努力擴大農(nóng)產(chǎn)品進口數(shù)量。繼續(xù)推進境外農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，引導香蕉種植企業(yè)科學有序進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，在緬方疫情尚未得到有效緩解的情況下，減少對緬投資行為，逐步減少香蕉種植面積，探索種植其他農(nóng)作物。四是督促企業(yè)按照疫情防控要求進一步抓好境外基地的封閉管理，并加強人員培訓，做好自我防護措施，提升企業(yè)疫情防控能力。五是配合邊合區(qū)做好中國（云南）自由貿(mào)易試驗區(qū)聯(lián)動創(chuàng)新區(qū)規(guī)劃建設(shè)，積極爭取省級部門到騰進行業(yè)務(wù)指導。
2.抓落實，推動社會消費平穩(wěn)增長。一是加大限額以上企業(yè)培育力度，2022年計劃培育限額以上批零住餐企業(yè)和個體40戶以上。二是繼續(xù)強化疫情防控社會宣傳，督促企業(yè)落實重點場所防控措施，做好生活必需品供應(yīng)保障，確保經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展。三是落實管行業(yè)要管安全的要求，督促商務(wù)領(lǐng)域企業(yè)落實安全生產(chǎn)責任，細化安全工作措施，確保不發(fā)生安全事故。四是在抓好城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)改造和規(guī)范管理的同時，重點做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場的改造、整治、規(guī)范，不斷完善城鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場布局。五是實施好“十四五”加油站建設(shè)，不斷完善成品油零售體系。
3.抓建設(shè)，推動構(gòu)建大口岸開放格局。一是加大推進滇灘通道聯(lián)檢查驗基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目、自治通道新寨子查驗貨場邊民互市監(jiān)管場建設(shè)項目前期規(guī)劃編制工作，爭取2022年全部編制完成。二是繼續(xù)發(fā)揮口岸聯(lián)席會議機制的作用，不斷解決通關(guān)過程中出現(xiàn)的新問題。三是配合邊合區(qū)實施好密支那經(jīng)濟合作區(qū)和中國猴橋—緬甸甘拜地跨境經(jīng)濟合作區(qū)規(guī)劃建設(shè)，構(gòu)建境外經(jīng)貿(mào)交流合作基地。四是配合實施好TI航站樓國際候機樓改造建設(shè)，強化對接匯報，爭取做好騰沖口岸機場臨開前相關(guān)準備工作。
4.抓培育，推動電子商務(wù)快速發(fā)展。一是推動直播電商、短視頻電商等電子商務(wù)新模式向農(nóng)村普及，支持農(nóng)村居民立足農(nóng)副產(chǎn)品、手工制品、生態(tài)休閑旅游等農(nóng)村特色產(chǎn)業(yè)，進行多種形式的電子商務(wù)創(chuàng)業(yè)就業(yè)，促進特色農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)發(fā)展。二是鼓勵和引導珠寶玉石行業(yè)拓展線上渠道，重點加強對珠寶玉石網(wǎng)絡(luò)直播基地的規(guī)范和引導，強化同市場監(jiān)管、網(wǎng)信、公安、文旅等相關(guān)部門溝通協(xié)作，牽頭做好行業(yè)的規(guī)范管理，促進行業(yè)健康有序的發(fā)展。三是支持鼓勵農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)開展“三品一標”注冊認證，加強農(nóng)產(chǎn)品種植和生產(chǎn)標準化建設(shè)，做好產(chǎn)品質(zhì)量控制，拓展電商應(yīng)用渠道，提高農(nóng)產(chǎn)品標準化、多元化、品牌化、可電商化水平，提升農(nóng)產(chǎn)品附加值。四是根據(jù)電商發(fā)展和人才培訓的需求，有針對性的進行電商梯度培養(yǎng)，培育電商人才和孵化經(jīng)營主體，擴大網(wǎng)商規(guī)模。五是支持本地電商平臺和電商企業(yè)發(fā)展社區(qū)電商業(yè)務(wù)，鼓勵企業(yè)結(jié)合城區(qū)需求，線下布局社區(qū)便利店，線上搭建電商平臺，形成線上線下融合發(fā)展，構(gòu)建“電商平臺+生產(chǎn)基地+社區(qū)直銷”模式，將城鄉(xiāng)產(chǎn)銷有效結(jié)合，減少中間環(huán)節(jié)。支持和鼓勵生鮮超市、農(nóng)貿(mào)市場電商化提質(zhì)改造，依托既有的線下超市和市場，發(fā)展“網(wǎng)上菜場”和“網(wǎng)上超市”。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制20人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有27人，其中：財政全額保障27人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入14120503.8元，其中：一般公共預(yù)算12120503.8元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2000000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少3118391.57元，下降18.09%，主要原因是一是上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少5516878.49元，是去年結(jié)余資金全歸集上繳國庫；二是其他收入增加2000000元，是增加其他部門轉(zhuǎn)撥資金2000000元。其中：一般公共預(yù)算增加398486.92元，增長3.40%，主要原因是一是公用經(jīng)費增加900211.68元，主要是騰沖市邊貿(mào)貨場非稅收入返還增加900000元,二是人員經(jīng)費減少431724.76元，三是由于本級財政資金緊張，調(diào)減項目支出，財政撥款項目收入減少70000元；政府性基金增加0元，與上年一致，主要原因是近年來我部門無此項收入；國有資本經(jīng)營收益增加0元，與上年一致，主要原因是近年來我部門無此項收入；財政專戶管理資金收入增加0元，與上年一致，主要原因是近年來我部門無此項收入；事業(yè)收入增加0元，與上年一致，主要原因是近年來我部門無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0元，與上年一致，主要原因是近年來我部門無此項收入；上級補助收入增加0元，與上年一致，主要原因是近年來我部門無此項收入；附屬單位上繳收入增加0元，與上年一致，主要原因是近年來我部門無此項收入；其他收入增加2000000元，主要原因是增加其他部門轉(zhuǎn)撥資金2000000元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少5516878.49元，減少100%，主要原因是去年結(jié)余資金全歸集上繳國庫。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入12120503.8元，其中:本年收入12120503.8元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款12120503.8元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加398486.92元，增長3.4%，主要原因是一是公用經(jīng)費增加900211.68元，主要是騰沖市邊貿(mào)貨場非稅收入返還增加900000元,二是人員經(jīng)費減少431724.76元，三是由于本級財政資金緊張，調(diào)減項目支出，財政撥款項目收入減少70000元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款增加398486.92元，增長3.4%，主要原因是一是公用經(jīng)費增加900211.68元，主要是騰沖市邊貿(mào)貨場非稅收入返還增加900000元,二是人員經(jīng)費減少431724.76元，三是由于本級財政資金緊張，調(diào)減項目支出，財政撥款項目收入減少70000元；政府性基金預(yù)算財政撥款增加0元，與上年一致，主要原因是近年來我部門無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款增加0元，與上年一致，主要原因是近年來我部門無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出14120503.8元，與上年對比減少3118391.57元，下降18.09%，主要原因是一是上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少5516878.49元，是去年結(jié)余資金全歸集上繳國庫；二是其他收入增加2000000元，是增加其他部門轉(zhuǎn)撥資金2000000元。財政撥款安排支出12120503.80元，增加398486.92元，增長3.4%，主要原因是一是公用經(jīng)費支出增加900211.68元，主要是騰沖市邊貿(mào)貨場非稅收入返還支出增加900000元,二是人員經(jīng)費減少支出431724.76元，三是由于本級財政資金緊張，調(diào)減項目支出，財政撥款項目支出減少70000元，其中：基本支出5280503.8元，與上年對比增加468486.92元，增長9.74%，主要原因是一是公用經(jīng)費支出增加900211.68元，主要是騰沖市邊貿(mào)貨場非稅收入返還支出增加900000元,二是人員經(jīng)費支出減少431724.76元；項目支出6840000.00元，與上年對比減少70000元，下降1.01%，主要原因是本級財政資金緊張，調(diào)減項目支出，項目支出減少70000元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2011301行政運行3451328.72元，其中：基本支出3451328.72元，主要用于行政人員工資3018317元，社會保障繳費4999.28元，公務(wù)用車運行維護費28500元，公務(wù)接待費2000元，工會經(jīng)費71397.44元，行政人員公務(wù)交通補貼238800元，其他公用經(jīng)費支出87315元。
2.2011399其他商貿(mào)事務(wù)支出5050000元，其中：基本支出900000元，主要用于騰沖市邊貿(mào)貨場非稅收入返還900000元；項目支出4150000元，主要用于部門工作補助經(jīng)費1280000元，猴橋口岸聯(lián)檢部門補助經(jīng)費560000元，口岸通關(guān)便利化經(jīng)費40000元，面向南亞東南亞輻射中心布展經(jīng)費970000元，內(nèi)貿(mào)對限額以上商貿(mào)流通企業(yè)及統(tǒng)計員補助資金260000元，內(nèi)貿(mào)新增限額以上商貿(mào)流通企業(yè)培育補助資金310000元，騰沖菜研發(fā)推廣工作經(jīng)費150000元，騰沖市電子商務(wù)工作開展經(jīng)費200000元，駐密辦辦公費、房租費、駐勤補助經(jīng)費380000元。
3.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出432530.72元，其中：基本支出432530.72元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
4.2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出135500元，其中：基本支出135500元，主要用于退休人員職業(yè)年金繳納。
5.2101101行政單位醫(yī)療214098.48元，其中：基本支出214098.48元，主要用于行政人員醫(yī)療保險繳納。
6.2101103公務(wù)員醫(yī)療補助147045.88元，其中：基本支出147045.88元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助繳納。
7.2140138口岸建設(shè)1540000元，其中：項目支出1540000元，主要用于猴橋口岸疫情防控綜合用房建設(shè)1540000元
8.2160601行政運行970000元，其中：項目支出970000元，主要用于農(nóng)貿(mào)市場改造補助850000元，城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場農(nóng)殘檢測室檢測設(shè)備項目補助120000元。
9.2160699其他涉外發(fā)展服務(wù)支出180000元，其中：項目支出180000元，主要用于境外罌粟替代種植發(fā)展專項工作支出180000元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出5280503.8元。
（1）工資和福利支出3952491.36元，其中：30101基本工資1057740元、30102津貼補貼1860432元、30103獎金100145元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費432530.72元、30109職業(yè)年金繳費135500元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費214098.48元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費147045.88元、30112其他社會保障繳費4999.28元。
（2）商品和服務(wù)支出1328012.44元，其中：30201辦公費15964.20元、30206電費5000元、30207郵電費25000元、30211差旅費20000元、30217公務(wù)接待費2000元、30226勞務(wù)費1810.8元、30228工會經(jīng)費71397.44元、30231公務(wù)用車運行維護費28500元、30239其他交通費用250740元、30299其他商品和服務(wù)支出907600元。
2.項目支出6840000元。
（1）商品和服務(wù)支出4853700元，其中：30201辦公費388000元、30211差旅費50000元、30213維修（護）費290700元、30215會議費20000元、30216培訓費40000元、公務(wù)接待費15000元、30227委托業(yè)務(wù)費30000元、30299其他商品和服務(wù)支出4020000元。
（2）資本性支出1986300元，其中：31001房屋建筑物購建1540000元、1002辦公設(shè)備購置418300元、31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新28000元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，政府采購預(yù)算總額54500元，其中：政府采購貨物預(yù)算18000元、政府采購服務(wù)預(yù)算36500元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市商務(wù)局部門2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計45500元，較上年減少1000元，下降2.15%，減少的主要原因是一是進一步加強“三公”經(jīng)費管理，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。二是受疫情影響未安排因公出國（境）任務(wù)。三是繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，控制公務(wù)用車運行維護費用。四是受疫情影響安排接待任務(wù)減少等。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市商務(wù)局部門2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是受疫情影響未安排因公出國（境）任務(wù)。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市商務(wù)局部門2022年公務(wù)接待費預(yù)算為17000元，較上年減少1000元，下降5.56%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為18次，共計接待178人次。
減少的原因是受疫情影響安排接待任務(wù)減少。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市商務(wù)局部門2022年公務(wù)用車購置及運行維護費為28500元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費28500元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費與上年一致的主要原因是一是我部門未安排購置公務(wù)用車費用，二是繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，控制公務(wù)用車運行維護費用。其中：公務(wù)用車購置費與上年持平的原因是我部門未安排購置公務(wù)用車費用；公務(wù)用車運行維護費與上年持平的原因是繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，控制公務(wù)用車運行維護費用。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標
2021年騰沖市商務(wù)局共申報項目13個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目13個，財政預(yù)算安排6840000元，編制績效目標13個，其中：重點項目1個，財政預(yù)算安排970000元，編制績效指標1個。騰沖市商務(wù)局對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我部將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市商務(wù)局(本級)2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標題并在表述內(nèi)容的位置注明“無”。）
騰沖市商務(wù)局部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排1328012.44元，主要用于日常辦公費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等支出以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。2022年機關(guān)運行經(jīng)費較上年增加90211.68元，增長210.43%。增加的原因是：辦公費預(yù)算較上年增加3000元，增加的原因是安排報刊雜志等支出增加；電費預(yù)算與上年持平無變化；郵電費預(yù)算與上年持平無變化；差旅費預(yù)算與上年持平無變化；公務(wù)接待費預(yù)算與上年減少3000元，減少的原因是受疫情影響，安排接待任務(wù)減少；工會經(jīng)費預(yù)算較上年增加211.38元，增加的原因是工會經(jīng)費單位繳費增加；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算與上年持平無變化；其他交通費用預(yù)算與上年持平無變化；其他商品和服務(wù)支出增加900000元，增加原因是騰沖市邊貿(mào)貨場非稅收入成本返還增加900000元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市商務(wù)局部門資產(chǎn)總額174732704.13元，其中，流動資產(chǎn)530841.62元，固定資產(chǎn)191241268.37元，對外投資及有價證券0元，在建工程13405122.32元，無形資產(chǎn)223696.53元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1143639.76元，其中固定資產(chǎn)增加32255元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入10443.56元，其中出租資產(chǎn)498平方米，資產(chǎn)出租收入10443.56元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 騰沖市商務(wù)局(本級)2022年
部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市商務(wù)局(本級)2022年部門預(yù)算公開表。
