| 索引號 | 01526048-9-/2022-0301001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市商務局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-01 09:21:59 |
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監(jiān)督索引號53052200632200100000
騰沖市口岸管理中心
2022年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市口岸管理中心2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市口岸管理中心2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉移支付預算表
十六、市對下轉移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市口岸管理中心2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣外經(jīng)貿(mào)政策和口岸管理相關政策，為口岸通關便利化提供服務，維護、管理猴橋口岸聯(lián)檢樓、查驗貨場；登記、統(tǒng)計進出猴橋口岸的人員、車輛、物資；管理進出口物資的倉儲核放；收集中緬口岸貿(mào)易信息，管理邊民互市市場，服務好外經(jīng)貿(mào)企業(yè)和邊民互市貿(mào)易業(yè)務開展；貫徹落實省口岸辦“一口岸，多通道”相關政策，積極參與騰沖全市航空、陸路口岸、通道的建設及組織實施工作，管理維護好口岸聯(lián)檢設施及查驗場所，協(xié)調(diào)好“關檢”部門，保證口岸通道通關暢行。
（二）機構設置情況
我部門共設置0個內(nèi)設機構。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
一、做好口岸通關工作。貫徹執(zhí)行國家、省、市有關口岸管理和外經(jīng)貿(mào)相關方針、政策和規(guī)定；協(xié)調(diào)處理好聯(lián)檢部門之間的關系，為口岸一線聯(lián)檢部門聯(lián)合查驗等通關便利化工作提供保障服務。
二、做好口岸運行維護管理。持續(xù)做好口岸聯(lián)檢樓、查驗貨場的日常維護管理工作，及時處理口岸聯(lián)檢樓及下街查驗貨場的水、電、網(wǎng)絡等突發(fā)故障，做好日常的維修保養(yǎng)，保障口岸正常運行。
三、做好猴橋口岸規(guī)劃建設工作。配合上級部門做好口岸發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助向上爭取資金，推進口岸項目實施；做好在建項目的現(xiàn)場監(jiān)督管理和工作協(xié)調(diào)，確保項目順利實施。
四、做好口岸疫情防控工作。貫徹落實上級有關疫情防控的工作要求和安排部署，做好口岸公共區(qū)域疫情防控各項工作。嚴格遵守口岸閉環(huán)管理相關規(guī)定，加強職工疫情防控管理，提高個人安全防護。
五、做好口岸跨境運輸工作。落實好上級部門關于口岸（通道）跨境運輸?shù)姆桨复胧瑖栏癜凑丈霞壱螅龊孟嚓P工作，協(xié)調(diào)口岸聯(lián)檢部門，保障跨境運輸通關業(yè)務開展。
六、抓實安全工作。一是加大口岸公共區(qū)域用水、用電、消防、基礎設施自檢自查，及時排查安全隱患；二是強化安全施工管理，督促項目施工單位做好安全生產(chǎn)工作；三是加強疫情安全防范宣傳，提高個人疫情防范意識；四是加強口岸閉環(huán)區(qū)管理，避免閑雜人員進入閉環(huán)管理區(qū)。
七、持續(xù)推進邊民互市貿(mào)易健康有序發(fā)展。做好猴橋口岸邊民互市管理相關工作，促進邊民互市貿(mào)易進一步發(fā)展。
八、完成上級安排部署的其它工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有9人，其中： 財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入1530895.95元，其中：一般公共預算1130895.95元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入400000.00元，上年結轉結余0元。
與上年對比減少179842.15元，下降10.51%，主要原因是上年結轉結余減少。其中：一般公共預算減少228375.65元，下降16.80%，主要原因是財政預算資金困難，工作經(jīng)費項目預算撥款減少；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加400000.00元，增長100.00%，主要原因是本年新增單位資金；上年結轉結余0元，減少351466.50元，下降100.00%，主要原因是去年結余資金全歸集上繳國庫。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入1130895.95元，其中:本年收入1130895.95元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1130895.95元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少228375.65元，下降16.80%，主要原因是財政預算資金困難，工作經(jīng)費項目預算撥款減少。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款減少228375.65元，下降16.80%，主要原因是財政預算資金困難，工作經(jīng)費項目預算撥款減少；政府性基金預算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出1530895.95元，與上年對比減少179842.15元，下降10.51%，主要原因是上年結轉結余減少。財政撥款安排支出 1130895.95元，與上年對比減少228375.65元，下降16.80%，主要原因是財政預算資金困難，工作經(jīng)費項目預算支出減少，其中：基本支出1079695.95元，與上年對比減少129575.65元，下降10.72%，主要原因是財政預算資金困難，績效工資預算支出減少；項目支出51200.00元，與上年對比減少98800.00元，下降65.87%，主要原因是財政預算資金困難，工作經(jīng)費項目預算支出減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2011350事業(yè)運行870431.79元，其中：基本支出870431.79元，主要用于事業(yè)人員工資支出836300.31元，辦公費10275.00元，差旅費2000.00元，公務接待費1000.00元，工會經(jīng)費20856.48元。
2.2011399其他商貿(mào)事務支出51200.00元，其中：項目支出51200.00元，主要用于辦公費8998.80元，水費6000.00元，差旅費5400.00元，專用材料費11401.20元，勞務費1200.00元，工會經(jīng)費18200.00元。
3.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出123326.08元，其中：基本支出123326.08元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療59426.56元，其中：基本支出59426.56元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳納。
5.2101103公務員醫(yī)療補助26511.52元，其中：基本支出26511.52元，主要用于在職人員公務員醫(yī)療補助繳納。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出1079695.95元。
（1）工資和福利支出1045564.47元，其中：30101基本工資299568.00元，主要用于在職人員基本工資支出；30102津貼補貼175692.00元，主要用于在職人員津貼補貼支出；30103獎金3000.00元，主要用于在職人員年終一次性獎金支出；30107績效工資352528.00元，主要用于在職人員績效工資支出；30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費123326.08元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費59426.56元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險繳費支出；30111公務員醫(yī)療補助繳費26511.52元，主要用于在職人員公務員醫(yī)療補助繳費支出；30112其他社會保障繳費5512.31元，主要用于在職人員失業(yè)保險及工傷保險繳費支出。
（2）商品和服務支出34131.48元，其中：30201辦公費10275.00元，主要用于單位購買日常辦公用品、報刊雜志等支出；30211差旅費2000.00元，主要用于單位公務出差支出；30217公務接待費1000.00元，主要用于單位公務接待支出；30228工會經(jīng)費20856.48元，主要用于單位工會支出。
2.項目支出51200.00元。
（1）商品和服務支出51200元，其中：30201辦公費8998.80元，主要用于單位辦公支出；30205水費6000.00元，主要用于單位水費支出；30211差旅費5400.00元，主要用于單位公務出差支出；30218專用材料費11401.20元，主要用于單位專用材料支出；30226勞務費1200.00元，主要用于單位勞務支出；30228工會經(jīng)費18200.00元，主要用于單位工會支出。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額16000.00元，其中：政府采購貨物預算16000.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市口岸管理中心2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計1000.00元，與上年持平，主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，公務接待與上年持平。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市口岸管理中心2022年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是本單位無因公出國（境）事項。
（二）公務接待費
騰沖市口岸管理中心2022年公務接待費預算為1000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務接待批次為2次，共計接待12人次。
與上年持平的原因是本著厲行節(jié)約的原則，公務接待與上年持平。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市口岸管理中心2022年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛，與上年持平。
公務用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是本單位無公務用車。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是本單位無公務用車；公務用車運行維護費與上年持平的原因是本單位無公務用車。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市口岸管理中心2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
本單位無此項內(nèi)容。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市口岸管理中心資產(chǎn)總額347728.79元，其中，流動資產(chǎn)336.00元，固定資產(chǎn)38859.29元，對外投資及有價證券0元，在建工程308533.50元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少326316.66元，其中固定資產(chǎn)增加24813.84元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 騰沖市口岸管理中心2022年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市口岸管理中心2022年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200632200100111
