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中國國際貿易促進委員會云南省騰沖市委員會

2020年度部門決算

                         

目錄

第一部分  中國國際貿易促進委員會云南省騰沖市委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中國國際貿易促進委員會云南省騰沖市委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

為境內外企業(yè)提供最新政策法規(guī)信息、供求信息，舉辦各類講座、研討會、洽談會，接收各類咨詢。積極宣傳騰沖的投資環(huán)境，投資項目，接待境內外商客到騰開展各類商務活動；聯絡國外商務、經貿團體、企業(yè)界，負責組織市內企業(yè)參加國外經貿展覽會，開展對外交流活動。積極承辦在我市舉辦的各類經貿、技術展覽會。

（二）2020年度重點工作任務介紹

一是認真組織籌備中國保山騰沖第八屆邊境貿易交易會（以下簡稱“邊交會”）。

中國保山騰沖第八屆邊境貿易交易會原計劃于2020年10月18日至24日在騰沖市“文治光昌廣場”舉辦，擬設置展會面積約61405平方米，搭建標準商品展位600個，形象展館5個，企業(yè)特裝展10個。展會設置保山五縣區(qū)形象展區(qū)、脫貧攻堅成果展、政府友好邀請商品展區(qū)、國際及港澳臺商品展區(qū)、國內商品展區(qū)、綜合商品展區(qū)、陶瓷珠寶字畫展區(qū)、紅木家具根雕展區(qū)、特色美食展區(qū)、精品花卉展區(qū)、車展區(qū)及兒童游樂區(qū)等12個展區(qū)。于7月份完成了邊交會會場選址、線上、線下舉辦方案策劃等前期籌備工作，因受新冠肺炎疫情影響，邊交會推遲延期舉辦。

二是切實發(fā)揮職能作用，積極組織市內企業(yè)赴境內外開展經貿交流活動。

充分利用國際商會信息平臺積極向會員企業(yè)發(fā)布經貿洽談、貿易投資、展覽等相關信息，全年對外發(fā)布經貿信息60余期，因受新冠肺炎疫情影響，取消了年初計劃的部分展會和對外交流活動，全年組織市內企業(yè)外出開展經貿交流活動2次。11月5日至10日，組織我市17家企業(yè)赴上海參加第屆三中國國際進口博覽會；12月12日至18日，組織我市50余家外經貿企業(yè)參加“永不落幕南博會線上展”，實現線上成交金額180015萬元。

三是充分發(fā)揮橋梁紐帶作用，積極組織外經貿企業(yè)開展疫情防控工作。

在疫情前期積極協調組織全市外經貿企業(yè)解決防控物資緊缺問題，充分運用外經貿企業(yè)與境外商協會、社團組織、企業(yè)長期交往合作的關系，動員外經貿企業(yè)到境外采購防疫物資幫助政府做好疫情防控工作。隨著國內疫情的緩解，繼續(xù)協調動員商協會、企業(yè)捐資捐物援幫助克欽邦政府做好疫情防控工作。

四是加強對國際商會工作的指導，進一步規(guī)范會員企業(yè)經營行為。

指導國際商會進一步與緬甸克欽邦政府、商協會溝通協調，搭建疫情聯防聯控、保貨暢通工作協調機制。規(guī)范礦產開采及境外農業(yè)種植秩序，合理安排境外合作項目的生產經營和跨境運輸工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入中國國際貿易促進委員會云南省騰沖市委員會部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國國際貿易促進委員會云南省騰沖市委員會部門2020年末實有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國國際貿易促進委員會云南省騰沖市委員會部門2020年度收入合計498,322.44元。其中：財政撥款收入498,322.44元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加157,092.78元，增長46.04%，主要原因是本年度新增項目，為主動參與國家“一帶一路”及“孟中印緬經濟走廊”建設，充分發(fā)揮貿促會橋梁紐帶作用，搭建企業(yè)走出去的平臺，促進本地區(qū)、本行業(yè)與各國、各地區(qū)之間的貿易、投資和經濟技術合作。

二、支出決算情況說明

中國國際貿易促進委員會云南省騰沖市委員會部門2020年度支出合計498,322.44元。其中：基本支出414,492.96元，占總支出的83.18％；項目支出83,829.48元，占總支出的16.82％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比增加157,092.78元，增長46.04%，主要原因是本年度新增項目，為主動參與國家“一帶一路”及“孟中印緬經濟走廊”建設，充分發(fā)揮貿促會橋梁紐帶作用，搭建企業(yè)走出去的平臺，促進本地區(qū)、本行業(yè)與各國、各地區(qū)之間的貿易、投資和經濟技術合作。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障中國國際貿易促進委員會云南省騰沖市委員會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出414,492.96元。與上年對比增加73,263.30元，增長21.47%，主要原因是本年度社會保障繳費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出399,871.84元，占基本支出的96.47％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費14,621.12元，占基本支出的3.53％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障中國國際貿易促進委員會云南省騰沖市委員會機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出83,829.48元。與上年對比增加83,829.48元，增長100.00%，主要原因：2019年預算未安排項目經費，2020年根據工作需要，預算安排對外經貿交流項目專項經費。具體項目開支及開展工作情況：

1.對外經貿交流項目專項經費支出83,829.48元。主要工作：主動參與國家“一帶一路”及“孟中印緬經濟走廊”建設，充分發(fā)揮貿促會橋梁紐帶作用，搭建企業(yè)走出去的平臺，促進本地區(qū)、本行業(yè)與各國、各地區(qū)之間的貿易、投資和經濟技術合作，為境內外企業(yè)提供最新新政策法規(guī)信息、供求信息，舉辦各類講座、研討會、洽談會，接受各類咨詢，開展各類商務活動和對外交流活動，組織市內企業(yè)參加國內外經貿展覽會，指導市內企業(yè)開展其他經貿、投資促進業(yè)務，做大做強對外貿易與經濟技術合作，促進騰沖經濟社會全面發(fā)展。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中國國際貿易促進委員會云南省騰沖市委員會部門2020年度一般公共預算財政撥款支出498,322.44元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加157,092.78元，增長46.04%，主要原因是本年度新增項目，為主動參與國家“一帶一路”及“孟中印緬經濟走廊”建設，充分發(fā)揮貿促會橋梁紐帶作用，搭建企業(yè)走出去的平臺，促進本地區(qū)、本行業(yè)與各國、各地區(qū)之間的貿易、投資和經濟技術合作。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出417,176.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.72%。主要用于工資福利支出399,871.84元，商品和服務支出98,450.60元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出44,801.28元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.99%。主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出36,345.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.29%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費25,144.84元、公務員醫(yī)療補助繳費11,200.32元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中國國際貿易促進委員會云南省騰沖市委員會部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為500.00元，支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務接待費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經費開支；二是受疫情影響，接待任務減少，本年度無公務接待費支出。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年減少2,000.00元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務接待費支出決算減少2,000.00元，下降100.00%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經費開支；二是受疫情影響，接待任務減少，本年度無公務接待費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于相關工作范圍所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00元。其中：

國內接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關工作產生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于相關工作產生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。

 第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中國國際貿易促進委員會云南省騰沖市委員會部門2020年機關運行經費支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%，主要原因是中國國際貿易促進委員會云南省騰沖市委員會為事業(yè)單位無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，中國國際貿易促進委員會云南省騰沖市委員會部門資產總額32,887.95元，其中，流動資產7.95元，固定資產32,880.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加7.95元，其中固定資產增加0.00元。本年處置資產賬面原值0.00元，其中：處置土地0.00平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；處置其它資產0項，賬面原值0.00元。實現資產處置收入0.00元。出租土地房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。

國有資產占有使用情況表
														單位：元
項目	行次	資產總額	流動資產	固定資產								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產		其他資產
				小計	房屋構筑物	車輛		單價200萬以上大型設備		其他固定資產
欄次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合計	1	32887.95	7.95	32880.00						32880.00
填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資/有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 2. 固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產 3. 填報金額為資產“賬面原值”

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

中國國際貿易促進委員會云南省騰沖市委員會部門無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標，績效目標編制率為100%。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

二、一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

七、基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

說明:本單位不涉及專用名詞。