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騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心  

2020年度部門決算  

目錄  

第一部分  騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2020年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  

第三部分  2020年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）部門整體支出績效自評情況  

（二）部門整體支出績效自評表  

（三）項目支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣外經(jīng)貿(mào)政策和口岸管理相關(guān)政策，為口岸通關(guān)便利化提供服務(wù)，維護、管理猴橋口岸聯(lián)檢樓、查驗貨場；登記、統(tǒng)計進出猴橋口岸的人員、車輛、物資；管理進出口物資的倉儲核放；收集中緬口岸貿(mào)易信息，管理邊民互市市場，服務(wù)好外經(jīng)貿(mào)企業(yè)和邊民互市貿(mào)易業(yè)務(wù)開展；貫徹落實省口岸辦“一口岸，多通道”相關(guān)政策，積極參與騰沖全市航空、陸路口岸、通道的建設(shè)及組織實施工作，管理維護好口岸聯(lián)檢設(shè)施及查驗場所，協(xié)調(diào)好“關(guān)檢”部門，保證口岸通道通關(guān)暢行。  

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹  

1.做好口岸通關(guān)工作。一是切實增強服務(wù)意識，主動服務(wù)好口岸聯(lián)檢部門和通關(guān)人員、外經(jīng)貿(mào)企業(yè)，保障口岸通關(guān)順暢，2020年在疫情影響下猴橋口岸依然保證貨物跨境運輸通關(guān)正常。二是疫情初期，切實做好緬甸華人華僑捐贈物資入境通關(guān)工作，積極協(xié)助上級部門將捐贈物資運輸至疫情防控指揮部，有效緩解了初期騰沖疫情防控一線物資匱乏的難題。  

2.做好口岸疫情防控工作。認真貫徹落實市委、市政府、疫情防控指揮部、局機關(guān)應(yīng)對新冠肺炎疫情的方案措施和工作要求，加強口岸聯(lián)檢樓、查驗貨場、邊民互市場等場所疫情防控宣傳，做好口岸公共區(qū)域衛(wèi)生消毒工作，積極與海關(guān)、邊檢、互市場所管理企業(yè)等部門開展公共衛(wèi)生事件應(yīng)急演練，切實做到口岸疫情工作宣傳到位、部署到位、管控到位。  

3.做好口岸運行維護管理：加強猴橋口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)現(xiàn)場維護管理，做好口岸公共區(qū)域安全保衛(wèi)和衛(wèi)生保潔工作，及時處理口岸聯(lián)檢樓及下街查驗貨場的水、電、網(wǎng)絡(luò)等突發(fā)故障，做好日常的維修保養(yǎng)，保障口岸正常運行。  

4.負責自治通道新建公共查驗貨場項目推進實施。2020年完成項目立項、林草用地審批，根據(jù)相關(guān)要求，加快項目推進實施，進一步提升自治通道查驗基礎(chǔ)設(shè)施。  

5.配合市口岸辦做好口岸功能規(guī)劃和項目實施，夯實口岸基礎(chǔ)，提升口岸功能。一是2020年配合推進了《猴橋口岸功能提升及黑泥塘—下街物流園區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃》、《騰沖“十四五”口岸發(fā)展規(guī)劃》。二是協(xié)助做好重點項目前期規(guī)劃及上報工作，保障口岸大通關(guān)項目儲備順利推進。  

6.協(xié)助落實口岸協(xié)調(diào)機制，優(yōu)化口岸營商環(huán)境。一是積極協(xié)助做好口岸聯(lián)席會議，2020年共參與召開中緬聯(lián)席會議、口岸疫情工作會議10余次；有效解決了在疫情期間貨物通關(guān)和人員管控方面的困難。  

7.做好口岸調(diào)研接待工作。做好現(xiàn)場展板布置，協(xié)調(diào)好海關(guān)、邊檢等部門現(xiàn)場工作人員，為口岸調(diào)研順利開展保駕護航。  

8.認真做好脫貧攻堅工作。一是借力邊民互市，助推脫貧攻堅。加強匯報協(xié)調(diào)，落實好政策，積極推進猴橋口岸邊民互市貿(mào)易發(fā)展，為猴橋鎮(zhèn)邊民脫貧致富創(chuàng)造條件，2020年猴橋口岸邊民互市貿(mào)易17.9億元，參與互市貿(mào)易備案邊民達5266人（其中建檔立卡戶1108人），猴橋社區(qū)、下街社區(qū)邊民通過邊民互市貿(mào)易增收達1170萬元；二是認真貫徹落實市委、市政府扶貧工作部署，我中心干部職工共掛鉤幫扶早坡社區(qū)建檔立卡戶16戶，經(jīng)組織部抽調(diào)2名駐村工作隊員到滇灘鎮(zhèn)左所社區(qū)和明光鎮(zhèn)東山社區(qū)，嚴格按照主管單位要求，認真做好各項幫扶工作。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心部門2020年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。  

第二部分  2020年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2020年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心部門2020年度收入合計1,825,109.76元。其中：財政撥款收入1,825,109.76元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加675,954.04元，增長58.82%，主要原因是本年度新增項目，為推進口岸通道“查檢合一”場所優(yōu)化整合，實施自治通道公共查驗服務(wù)場項目，滿足自治邊境貿(mào)易發(fā)展的需要。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心部門2020年度支出合計1,473,643.26元。其中：基本支出1,015,109.76元，占總支出的68.88％；項目支出458,533.50元，占總支出的31.12％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比增加324,487.54元，增長28.24%，主要原因是本年度新增項目308,533.50元，為推進口岸通道“查檢合一”場所優(yōu)化整合，實施自治通道公共查驗服務(wù)場項目，滿足自治邊境貿(mào)易發(fā)展的需要。  

（一）基本支出情況  

2020年度用于保障騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,015,109.76元。與上年對比增加15,954.04元，增長1.60%，主要原因是本年度社會保障繳費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出981,428.28元，占基本支出的96.68％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費33,681.48元，占基本支出的3.32％。  

（二）項目支出情況  

2020年度用于保障騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出458,533.50元。與上年對比增加308,533.50元，增長205.68%，主要原因：根據(jù)工作任務(wù)安排，年度預算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序追加項目。具體項目開支及開展工作情況：  

1.自治通道新建公共查驗服務(wù)貨場項目專項經(jīng)費支出308,533.50元。主要工作：推進口岸通道“查檢合一”場所優(yōu)化整合，實施自治通道公共查驗服務(wù)場項目，滿足自治邊境貿(mào)易發(fā)展的需要。  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心部門2020年度一般公共預算財政撥款支出1,473,643.26元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加324,487.54元，增長28.24%，主要原因是本年度新增項目308,533.50元，為推進口岸通道“查檢合一”場所優(yōu)化整合，實施自治通道公共查驗服務(wù)場項目，滿足自治邊境貿(mào)易發(fā)展的需要。  

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,278,098.82元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.73%。主要用于工資福利支出785,763.84元，商品和服務(wù)支出183,681.48元，對個人和家庭的補助120.00元，資本性支出308,533.50元。  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

8.社會保障和就業(yè)（類）支出108,030.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.33%。主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。  

9.衛(wèi)生健康（類）支出87,513.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.94%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費60,506.04元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費27,007.68元。  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

22.災害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為1,000.00元，支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。二是受疫情影響，接待任務(wù)減少，本年度無公務(wù)接待費支出。  

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少3,000.00元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算減少3,000.00元，下降100.00%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。二是受疫情影響，接待任務(wù)減少，本年度無公務(wù)接待費支出。  

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。  

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于相關(guān)工作范圍所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：  

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)工作產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于相關(guān)工作產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。  

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比增加0.00元，增長0.00%，主要原因是騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心為事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2020年12月31日，騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心部門資產(chǎn)總額734,930.00元，其中，流動資產(chǎn)351,466.50元，固定資產(chǎn)74,930.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程308,533.50元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加607,619.12元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0.00元，其中：處置土地0.00平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；處置其它資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。出租土地房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。  

三、政府采購支出情況  

2020年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。  

四、部門績效自評情況  

騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心部門無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標，績效目標編制率為100%。  

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。  

五、其他重要事項情況說明  

無。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。  

二、一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。  

七、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。  

說明:本單位不涉及專用名詞。