| 索引號(hào) | 01526048-9-/2021-0223002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市商務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-22 15:53:45 |
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騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心
2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 猴橋口岸管理中心2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 猴橋口岸管理中心2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說明表
騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心
2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣外經(jīng)貿(mào)政策和口岸管理相關(guān)政策，為口岸通關(guān)便利化提供服務(wù)，維護(hù)、管理猴橋口岸聯(lián)檢樓、查驗(yàn)貨場；登記、統(tǒng)計(jì)進(jìn)出猴橋口岸的人員、車輛、物資；管理進(jìn)出口物資的倉儲(chǔ)核放；收集中緬口岸貿(mào)易信息，管理邊民互市市場，服務(wù)好外經(jīng)貿(mào)企業(yè)和邊民互市貿(mào)易業(yè)務(wù)開展；貫徹落實(shí)省口岸辦“一口岸，多通道”相關(guān)政策，積極參與騰沖全市航空、陸路口岸、通道的建設(shè)及組織實(shí)施工作，管理維護(hù)好口岸聯(lián)檢設(shè)施及查驗(yàn)場所，協(xié)調(diào)好“關(guān)檢”部門，保證口岸通道通關(guān)暢行。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心為騰沖市商務(wù)局下屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
一、做好口岸通關(guān)服務(wù)工作。為口岸一線聯(lián)檢部門聯(lián)合查驗(yàn)等通關(guān)便利化工作提供保障服務(wù)；貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)口岸管理和外經(jīng)貿(mào)相關(guān)方針、政策和規(guī)定，保障口岸通關(guān)順暢。
二、做好口岸運(yùn)行維護(hù)管理。對(duì)口岸基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)管理，及時(shí)處理口岸聯(lián)檢樓及下街查驗(yàn)貨場的水、電、網(wǎng)絡(luò)等突發(fā)故障，做好日常的維修保養(yǎng)，保障口岸正常運(yùn)行。
三、做好猴橋口岸規(guī)劃建設(shè)工作。配合做好《中緬猴橋—甘拜地跨境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)總體規(guī)劃》、《猴橋口岸功能提升及黑泥塘—下街物流園區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃》和騰沖“十四五”口岸發(fā)展規(guī)劃，積極推進(jìn)口岸項(xiàng)目實(shí)施。
四、做好口岸疫情防控及跨境運(yùn)輸工作。貫徹執(zhí)行好上級(jí)關(guān)于疫情防控及跨境運(yùn)輸?shù)?/span>相關(guān)規(guī)定，統(tǒng)籌做好口岸通道境外疫情輸入防范和保貨暢通工作，積極引導(dǎo)企業(yè)在做好疫情防控工作的基礎(chǔ)上有序開展外經(jīng)貿(mào)及跨境運(yùn)輸業(yè)務(wù)；嚴(yán)格按照“境外合作基地、跨境運(yùn)輸全過程、境內(nèi)駁貨場三個(gè)封閉管理”及“定人定車、一人一車、分段運(yùn)輸”的要求進(jìn)行跨境運(yùn)輸管理。
五、積極配合市口岸辦向上爭取資金，推進(jìn)大通關(guān)項(xiàng)目建設(shè)。
六、落實(shí)好口岸聯(lián)席會(huì)及中緬口岸協(xié)調(diào)機(jī)制，做好口岸現(xiàn)場調(diào)研和會(huì)議服務(wù)工作。
七、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。持續(xù)推進(jìn)邊民互市貿(mào)易健康有序發(fā)展，為猴橋鎮(zhèn)邊民脫貧致富創(chuàng)造條件，鞏固脫貧攻堅(jiān)成效。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有9人，其中： 財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入1710738.10元，其中：一般公共預(yù)算1359271.60元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對(duì)比增加541776.49元，增幅46.35%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1359271.60元，與上年對(duì)比增加190309.99元，增幅16.28%；主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)351466.50元及本年度新增工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目150000.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入1710738.10元，其中:本年收入1359271.60元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入351466.50元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1359271.60元（本級(jí)財(cái)力1359271.60元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加541776.49元，增幅46.35%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1359271.60元，與上年對(duì)比增加190309.99元，增幅16.28%；主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)351466.50元及本年度新增工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目150000.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 1710738.10元。財(cái)政撥款安排支出1359271.60元，其中：基本支出1209271.60元，與上年對(duì)比增加40309.99元，增幅3.45%，主要原因是基本工資及社會(huì)保障繳費(fèi)支出增加39990.79元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加319.20元；項(xiàng)目支出150000.00元，與上年對(duì)比增加150000.00元，增幅100%，主要原因是本年度新增工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目150000.00元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于
一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行1019322.27元，主要用于工資福利支出及商品和服務(wù)支出。
一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)事務(wù)-其他商貿(mào)事務(wù)支出150000.00元，主要用于商品和服務(wù)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出104911.68元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療58809.73元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助26227.92元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于
基本工資292968.00元（其中：基本支出292968.00元）。
津貼補(bǔ)貼225144.00元（其中：基本支出225144.00元）。
獎(jiǎng)金24414.00元（其中：基本支出24414.00元）。
績效工資437172.00元（其中：基本支出437172.00元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)104911.68元（其中：基本支出104911.68元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)58809.73元（其中：基本支出58809.73元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)26227.92元（其中：基本支出26227.92元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)5623.59元（其中：基本支出5623.59元）。
辦公費(fèi)83575.00元（其中：基本支出15375.00元，項(xiàng)目支出68200.00元）。
水費(fèi)4800.00元（其中：項(xiàng)目支出4800.00元）。
差旅費(fèi)5000.00元（其中：基本支出5000.00元）。
維修（護(hù)）費(fèi)5000.00元（其中：項(xiàng)目支出5000.00元）。
公務(wù)接待費(fèi)費(fèi)1000.00元（其中：基本支出1000.00元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)42625.68元（其中：基本支出12625.68元，項(xiàng)目支出30000.00元）。
其他交通費(fèi)用10000.00元（其中：項(xiàng)目支出10000.00元）。
辦公設(shè)備購置32000.00元（其中：項(xiàng)目支出32000.00元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個(gè)，政府采購預(yù)算總額40000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算40000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1000.00元，較上年增加0元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年對(duì)比無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1000.00元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計(jì)接待14人次。
與上年對(duì)比無增減變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
與上年對(duì)比無增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本部門無此項(xiàng)內(nèi)容。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比增0元。
本部門無此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
