| 索引號 | 01526048-9-/2021-0223001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市商務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-22 15:49:17 |
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中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會
2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 貿(mào)易促進(jìn)委員會2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 貿(mào)易促進(jìn)委員會2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說明表
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
為境內(nèi)外企業(yè)提供最新政策法規(guī)信息、供求信息，舉辦各類講座、研討會、洽談會，接收各類咨詢。積極宣傳騰沖的投資環(huán)境，投資項目，接待境內(nèi)外商客到騰開展各類商務(wù)活動；聯(lián)絡(luò)國外商務(wù)、經(jīng)貿(mào)團(tuán)體、企業(yè)界，負(fù)責(zé)組織市內(nèi)企業(yè)參加國外經(jīng)貿(mào)展覽會，開展對外交流活動。積極承辦在我市舉辦的各類經(jīng)貿(mào)、技術(shù)展覽會。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會隸屬于騰沖市商務(wù)局，為全額撥款的事業(yè)單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是認(rèn)真組織籌備，全力辦好“2021中國保山騰沖第八屆邊境貿(mào)易交易會”。計劃于2021年10月中下旬舉辦“2021中國保山騰沖第八屆邊境貿(mào)易交易會”，展會面積約60000平方米，擬搭建標(biāo)準(zhǔn)商品展位600個以上，形象展館及企業(yè)特裝展10個，設(shè)12個展區(qū)，面向南亞東南亞等二十個國家和國內(nèi)地區(qū)招商招展，參展企業(yè)不低于600家，展會成交與簽約金額較上屆增長10%以上。
二是充分發(fā)揮貿(mào)促職能作用，積極組織市內(nèi)企業(yè)赴境內(nèi)外開展經(jīng)貿(mào)交流活動。充分利用貿(mào)促會、國際商會信息平臺向企業(yè)發(fā)布經(jīng)貿(mào)洽談、貿(mào)易投資、商事法律、展覽等相關(guān)信息。積極組織市內(nèi)企業(yè)參加“第四屆中國國際進(jìn)口博覽會、”“南亞東南亞博覽會”、“中俄邊境城市展會”等一系列國內(nèi)外重要經(jīng)貿(mào)展會。
三是切實(shí)搭建投資促進(jìn)平臺，積極配合相關(guān)部門開展招商引資工作。緊緊圍繞“一帶一路”、“孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊”“中緬經(jīng)濟(jì)走廊”建設(shè)等國家發(fā)展戰(zhàn)略，積極開展各類商務(wù)活動和對外交流活動，組織相關(guān)部門和企業(yè)參與“中國-南亞東南亞商務(wù)論壇”、“瀾湄合作滇池論壇”、“百縣云品出滇”、“云品進(jìn)京入滬”等相關(guān)主題論壇和宣傳推介，并配合政府相關(guān)職能部門開展招商引資工作。
四是堅持助力防疫抗疫工作，積極推動外經(jīng)貿(mào)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)市。利用貿(mào)促會“非官亦民”身份優(yōu)勢，充分發(fā)揮“政府助手、政企橋梁、企業(yè)之家”的作用，積極向我市外經(jīng)貿(mào)企業(yè)發(fā)出倡議，始終堅持在防疫抗疫陣線，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)；加強(qiáng)與國內(nèi)外友好商協(xié)會、貿(mào)易促進(jìn)組織、企業(yè)的溝通聯(lián)系，全力為我市外經(jīng)貿(mào)企業(yè)尋找供需求，提供個性化服務(wù)，幫扶企業(yè)克服復(fù)工復(fù)產(chǎn)所需所急；充分利用微信公眾號、會員群等宣傳國家防控政策、國際風(fēng)險預(yù)警信息，為企業(yè)行動和決策提供參考；進(jìn)一步加強(qiáng)調(diào)研走訪力度，舉辦“后疫情時期企業(yè)發(fā)展交流座談會”,解讀政策，針對性指導(dǎo)企業(yè)紓困解難，有效幫助企業(yè)開拓國內(nèi)外市場。
五是進(jìn)一步指導(dǎo)國際商會功能建設(shè)，全力提升服務(wù)企業(yè)的能力與水平。指導(dǎo)國際商會發(fā)展會員，壯大商會規(guī)模，加強(qiáng)自身管理，堅持與“服務(wù)企業(yè)、服務(wù)政府、服務(wù)社會”的基本宗旨，為會員企業(yè)提供個性化、差異化、精細(xì)化服務(wù)，進(jìn)一步規(guī)范境外農(nóng)業(yè)種植秩序，加強(qiáng)與緬方相關(guān)部門及商協(xié)會的協(xié)調(diào)聯(lián)系，搭建對外交流合作平臺。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有4人，其中： 財政全額保障4人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入 632183.91元，其中：一般公共預(yù)算632183.91元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比增3210.11元，增幅0.51%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款632183.91元，與上年對比增加3210.11元，增幅0.51%；主要原因是基本工資及社會保障繳費(fèi)支出增加。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入632183.91元，其中:本年收入632183.91元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款632183.91元（本級財力632183.91元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增3210.11元，增幅0.51%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款632183.91元，與上年對比增加3210.11元，增幅0.51%；主要原因是基本工資及社會保障繳費(fèi)支出增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 632183.91元。財政撥款安排支出632183.91元，其中：基本支出482183.91元，與上年對比增3210.11元，增幅0.67%，主要原因是基本工資及社會保障繳費(fèi)支出增加；項目支出150000.00元，與上年對比增0元，增幅0%，無增減變化。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于
一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行404556.23元，主要用于工資福利支出及商品和服務(wù)支出。
一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)事務(wù)-其他商貿(mào)事務(wù)支出150000.00元，主要用于商品和服務(wù)支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出42839.68元，主要用于養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療24078.08元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助10709.92元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于
基本工資113232.00元（其中：基本支出113232.00元）。
津貼補(bǔ)貼73752.00元（其中：基本支出73752.00元）。
獎金9436.00元（其中：基本支出9436.00元）。
績效工資191328.00元（其中：基本支出191328.00元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)42839.68元（其中：基本支出42839.68元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)24078.08元（其中：基本支出24078.08元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)10709.92元（其中：基本支出10709.92元）。
其他社會保障繳費(fèi)2141.99元（其中：基本支出2141.99元）。
辦公費(fèi)126000.00元（其中：基本支出6000.00元，項目支出120000.00元）。
差旅費(fèi)33000.00元（其中：基本支出3000.00元,項目支出30000.00元）。
公務(wù)接待費(fèi)費(fèi)500.00元（其中：基本支出500.00元）。
工會經(jīng)費(fèi)5166.24元（其中：基本支出5166.24元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
本部門無此項內(nèi)容。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計500.00元，較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為500.00元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為1次，共計接待7人次。
與上年對比無增減變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
與上年對比無增減變化。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
本部門無此項內(nèi)容。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對比增0元。
本部門無此項內(nèi)容。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
