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索引號 01526048-9-/2021-0220002 發(fā)布機構 騰沖市商務局
公開目錄 財政預決算 發(fā)布日期 2021-02-19 10:56:06
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主題詞
騰沖市商務局(匯總)2021年部門預算

監(jiān)督索引號53052200632200000            

 騰沖市商務局(匯總)2021年預算公開  

目錄  

  

第一部分 騰沖市商務局(匯總)2021年部門預算編制說明  

第二部分 騰沖市商務局(匯總)2021年部門預算表  

一、財務收支預算總表  

二、部門收入預算  

三、部門支出預算  

四、財政撥款收支預算總  

五、一般公共預算支出預算(按功能科目分類)  

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算  

七、基本支出預算(人員類、運轉類公用經(jīng)費項目)  

項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)  

、項目支出績效目標表(本下達)  

、項目支出績效目標表(另文下達)  

、政府性基金預算支出預算  

、部門政府采購預算  

十三、政府購買服務預算表  

市對下轉移支付預算表  

對下轉移支付績效目標表  

十六、新增資產(chǎn)配置表  

十七、一般公共預算財政撥款支出部門經(jīng)濟分類預算表  

十八、空表說明表  

  

  

騰沖市商務局(匯總)2021年部門預算編制說明  

  

一、基本職能及主要工作  

(一)部門主要職責  

1.貫徹實施國家國內外貿易和國際經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策;落實省和保山、騰沖市委、市政府關于內外貿易、國際經(jīng)濟合作和外商投資的工作部署;負責擬定我市內外貿易、國際經(jīng)濟合作和外商投資的相關政策、政府規(guī)章和地方性法規(guī),并制定具體實施辦法。  

2.負責推進流通產(chǎn)業(yè)結構調整,指導流通企業(yè)改革、商貿服務業(yè),提出促進商貿中小企業(yè)發(fā)展的政策建議;負責推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。  

3.編制國內貿易發(fā)展規(guī)劃,促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展;推進城鄉(xiāng)商品市場體系規(guī)劃和建設;貫徹落實促進現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大決策部署、發(fā)展戰(zhàn)略和政策,推進現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)重大項目建設及重點工作落實。  

4.承擔牽頭協(xié)調整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的職責;推動商務領域信用建設,指導商業(yè)信用銷售,按照有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。  

5.負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制;監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況,進行預測預警和信息引導;按照有關規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。  

6.擬定全市對外貿易發(fā)展規(guī)劃和措施,負責推進外貿創(chuàng)新和轉型升級,統(tǒng)籌推進全市外貿進出口工作;組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農產(chǎn)品進出口總量計劃;會同有關部門協(xié)調大宗進出口商品,指導貿易促進活動和外貿促進體系建設。推進進出口貿易標準化工作,依法監(jiān)督技術引進、設備進口、國家限制出口技術工作;負責兩用物項技術 (包括敏感物項和易制毒化學品等 )的進出口工作。  

7.牽頭擬定服務發(fā)展規(guī)劃并開展有關工作,會同有關部門擬定促進服務出口和服務外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實施,推動服務外包平臺建設。會同有關部門擬定對邊境貿易和經(jīng)濟技術合作的管理細則和措施并組織實施。  

8.建立進出口公平貿易預警機制,指導協(xié)調產(chǎn)業(yè)安全應對工作及外國對我市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴及有關工作;組織對外貿易調查和產(chǎn)業(yè)損害調查。  

9.分析研究全市外商投資情況;參與組織、安排、推動招商引資和投資促進工作;指導監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律、法規(guī)、合同情況并協(xié)調解決有關問題。  

10.負責管理全市境外投資、邊境經(jīng)合、替代種植等對外經(jīng)濟合作業(yè)務,并進行指導、協(xié)調服務和監(jiān)督檢查;統(tǒng)籌協(xié)調對外經(jīng)濟技術合作發(fā)展工作,負責項目實施和監(jiān)督管理;貫徹落實上級安排的對外援助工作,管理我市對外勞務合作相關工作。  

11.負責擬制商務涉外事務制度;參與外國政府、國際組織商務代表團及重要外商的外事接待工作;管理多雙邊及國際民間組織的無償援助和贈款(不含財政合作項下外國政府及國際金融組織的贈款)等發(fā)展合作業(yè)務。  

12.會同有關部門編制和申報口岸、通道(邊民互市點)的開放和建設規(guī)劃;負責組織口岸(通道)建設項目的立項、申報工作,負責推進實施口岸 大通關 工作;協(xié)調推進口岸通關便利化,參加與鄰國的會談、會晤,預防口岸重大突發(fā)事件,協(xié)調處置口岸重大突發(fā)事件的調查處理和善后工作。  

13.加強多雙邊和區(qū)域經(jīng)濟合作,推進貿易和投資便利化,維護公平的對外貿易秩序,為企業(yè)開拓國際市場提供良好服務。開展國內外商務考察、業(yè)務洽談、商品展銷等活動,開拓國際國內市場。  

14.指導電子商務工作,分析研判電子商務發(fā)展狀況,提出電子商務發(fā)展規(guī)劃,促進電子商務發(fā)展。  

15.承辦市委、市人民政府和上級機關交辦的其他事項。  

16.組織實施重要物資和應急儲備物資收儲、輪換和日常管理職責劃至市發(fā)展和改革局。  

(二)機構設置情況  

騰沖市商務局設基層黨建辦公室、辦公室、人事教育股、規(guī)劃財務股、對外貿易股、外資外經(jīng)股、市場流通股、口岸管理股、電子商務辦公室9個內設機構,其下屬機構有行使行政職能的財政全額撥款事業(yè)單位騰沖市商務局猴橋口岸管理中心和中國國際貿易促進委員會云南省騰沖市委員會  

(三)重點工作概述  

1.調整優(yōu)化進出口結構,擴大對外貿易規(guī)模。一是繼續(xù)貫徹落實跨境運輸疫情防控各項工作要求,統(tǒng)籌做好疫情防控及進出口商品運輸工作,確保跨境運輸?shù)挠行蜷_展。二是在繼續(xù)抓好礦產(chǎn)等傳統(tǒng)資源性商品進口工作的同時,結合境外市場需求實際,不斷擴大工程機械、建筑材料、日用消費品等商品的出口規(guī)模。三是進一步規(guī)范境外農業(yè)合作經(jīng)營秩序,強化溝通協(xié)調,努力擴大農產(chǎn)品進口數(shù)量。繼續(xù)推進境外農業(yè)種植結構調整,發(fā)展多元化的種植體系,提升農業(yè)合作質量。四是大力發(fā)展邊民互市貿易,擴大對外貿易規(guī)模。五是積極組織企業(yè)參加境內外的各類經(jīng)貿洽談及展銷會,構建高層次對外合作交流平臺。六是千方百計學習利用好緊鄰中國(云南)自由貿易試驗區(qū)德宏片區(qū)的政策紅利,及時研究制定我市學習借鑒自貿區(qū)經(jīng)驗及承接有關優(yōu)惠政策的具體措施,進一步改善外經(jīng)貿及口岸發(fā)展環(huán)境。  

2.完善市場體系,促進社會消費。一是加大限額以上企業(yè)培育力度,新培育30戶限額以上企業(yè)。二是繼續(xù)強化疫情防控社會宣傳,督促企業(yè)落實重點場所防控措施,做好生活必需品供應保障,確保經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展。三是以愛國衛(wèi)生運動為契機,繼續(xù)實施西山壩片區(qū)農貿市場、下綺羅農貿市場建設和鳳南、來鳳商場改造項目,著力打造整潔、安全、放心的標準化農貿市場。四是配合實施好騰沖市郵政綜合物流配送中心建設等一批物流重點項目,引導有條件的企業(yè)整合物流資源,發(fā)展農產(chǎn)品、生產(chǎn)資料和日用消費品連鎖配送,構建全面覆蓋農產(chǎn)品物流、農資物流、農村生活消費品物流和企業(yè)物流的綜合物流體系。  

3.加強口岸建設,推進通關便利化。一是繼續(xù)實施好猴橋口岸邊民互市監(jiān)管場等一批口岸建設,持續(xù)改善口岸通道基礎設施建設,不斷優(yōu)化口岸監(jiān)管作業(yè)流程,提高通關效率。二是配合加快口岸機場申報,推動騰沖機場航空口岸列入國家十四五口岸發(fā)展規(guī)劃對外開放審理計劃。三是加快滇灘通道聯(lián)檢查驗設施項目前期規(guī)劃,爭取列入國家十四五口岸發(fā)展規(guī)劃或省十四五口岸發(fā)展規(guī)劃。四是做好猴橋口岸功能提升及下街物流園區(qū)規(guī)劃建設,配合邊合區(qū)做好黑泥塘口岸物流園、中國猴橋緬甸甘拜地跨境經(jīng)濟合作區(qū)總體規(guī)劃及建設。  

4.推進電商平臺建設,擴大電子商務工作覆蓋面。一是鼓勵傳統(tǒng)企業(yè)應用電商,通傳統(tǒng)電商、直播電商等電商模式應用,形成線上線下融合發(fā)展,帶動企業(yè)轉型升級。二是充分發(fā)揮已建市電子商務服務公共服務中心的樞紐作用,增強鄉(xiāng)村電商服務站運營的可持續(xù)性。鼓勵和支持有條件的物流企業(yè)整合各方物流資源,建設農村電商快遞服務體系。三是引導本地電商平臺和電商企業(yè)發(fā)展社區(qū)電商業(yè)務。積極鼓勵電商主體利用微信、直播、抖音等新興自媒體平臺做好產(chǎn)品營銷的線上引流,不斷降低企業(yè)流量成本,實現(xiàn)電商企業(yè)提質增效。  

二、預算單位基本情況  

我部門編制2021年部門預算單位共3,包括商務局(本局)、中國國際貿易促進委員會、 騰沖市猴橋口岸管理中心。其中:財政全額供給單位3個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業(yè)單位2個。截止202012月統(tǒng)計,部門基本情況如下:  

在職人員編制35人,其中:行政編制 20人,事業(yè)編制15人。在職實有40人,其中:財政全額保障40人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。  

離退休人員20人,其中:離休 0人,退休 20人。  

車輛編制1輛,實有車輛1輛。  

三、預算單位收入情況  

(一)部門財務收入情況  

2021年部門財務總收入19581817.38元,其中:一般公共預算13713472.39元,政府性基金0元,國有資本經(jīng)營收益0元,財政專戶管理資金收入0事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0元,上級補助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入0元。  

與上年對比減少1046042.71元,減幅5.07%,主要原因:一是一般公共預算財政撥款增加5102032.05元;二是加快項目實施,上年結轉項目資金減少6148074.76  

(二)財政撥款收入情況  

2021年部門財政撥款收入13713472.39元,其中:本年收入13713472.39元,上年結轉收入0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款13713472.39元(本級財力13713472.39元,專項收入0元,執(zhí)法辦案補助0元,收費成本補償0元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補償0元),政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。  

與上年對比增加5102032.05增幅59.25%主要原因是項目收入增加4802200.00 元,2021新增項目6個,其中:部門工作經(jīng)費1800000.00元, 騰沖市電子商務工作開展經(jīng)費100000.00元,城投公司勞務派遣臨時工工資經(jīng)費240000.00元, 無車承運現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)企業(yè)稅收獎補補助資金2090000.00元, 騰沖市電子商務公共服務中心搬遷項目補助資金100000.00元,工作經(jīng)費150000.00  

、預算單位支出情況  

2021年部門預算總支出 19581817.38元。財政撥款安排支出 13713472.39元,其中:基本支出6503472.39元,與上年對比增加299832.05 元,增幅4.83%,主要原因是行政人員增加1人,人員經(jīng)費支出增加;項目支出7210000.00元,與上年對比增加4802200.00 元,增幅199.44%主要原因新增6項目支出部門工作經(jīng)費支出增1800000.00元, 騰沖市電子商務工作開展經(jīng)費支出增100000.00元,城投公司勞務派遣臨時工工資經(jīng)費支出增240000.00元, 無車承運現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)企業(yè)稅收獎補補助資金支出增2090000.00元, 騰沖市電子商務公共服務中心搬遷項目補助資金支出增100000.00元,工作經(jīng)費支出增150000.00  

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況  

1.一般公共服務支出-商貿事務-行政運行4138738.12,主要用于商務局機關人員工資、日常公用經(jīng)費、通關便利化經(jīng)費等支出  

2.一般公共服務支出-商貿事務-事業(yè)運行1423878.50元,主要用于下屬事業(yè)單位中國貿易促進委員會云南省騰沖市委員會和騰沖市商務局猴橋口岸管理中心人員工資、日常公用經(jīng)費等支出。  

3.一般公共服務支出-商貿事務-其他商貿事務支出7150000.00元,主要用于駐密辦辦公費、房租費、駐勤補助經(jīng)費、內貿對限額以上商貿流通企業(yè)及統(tǒng)計員補助資金、部門工作補助經(jīng)費、騰沖市電子商務工作開展經(jīng)費、內貿新增限額以上商貿流通企業(yè)培育補助資金、城投公司勞務派遣臨時工工資經(jīng)費、第八屆邊境貿易交易會經(jīng)費、猴橋口岸聯(lián)檢部門補助經(jīng)費、無車承運現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)企業(yè)稅收獎補補助資金、口岸通關便利化經(jīng)費、騰沖市電子商務公共服務中心搬遷項目補助資金、貿易促進及對外交流項目經(jīng)費、工作經(jīng)費等支出。  

4.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出522881.76元,主要用于養(yǎng)老保險單位繳費。  

5.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政醫(yī)療213189.16元,主要用于商務局機關醫(yī)療保險單位繳費部分。  

6.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療82887.81元,主要用于下屬事業(yè)單位中國貿易促進委員會云南省騰沖市委員會和騰沖市商務局猴橋口岸管理中心醫(yī)療保險單位繳費部分。  

7.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助181897.04元,主要用于公務員醫(yī)療補助單位繳費部分。  

(二)財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況  

經(jīng)濟科目分組(其中:基本支出6503472.39元,項目支出7210000.00元)。  

基本工資1458324.00(其中:基本支出1458324.00)。  

津貼補貼1806060.00元,(其中:基本支出1806060.00)。  

獎金1120527.00(其中:基本支出1120527.00)。  

績效工資628500.00(其中:基本支出628500.00)。  

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費522881.76(其中:基本支出522881.76)。  

職工基本醫(yī)療保險繳費296076.97(其中:基本支出296076.97)。  

公務員醫(yī)療保險繳費181897.04(其中:基本支出181897.04)。  

其他社會保險繳費12737.94(其中:基本支出12737.94)。  

辦公費391539.20(其中:基本支出34339.20元,項目支出357200.00)。  

9800.00(其中:項目支出9800.00)。  

電費5000.00(其中:基本支出5000.00)。  

郵電費70000.00(其中:基本支出25000.00元,項目支出45000.00)。  

物業(yè)管理8000.00(其中:項目支出8000.00)。  

差旅費93000.00(其中:基本支出28000.00元,項目支出65000.00)。  

維修(護)5000.00(其中:項目支出5000.00)。  

會議費510000.00(其中:項目支出510000.00)。  

培訓費20000.00(其中:項目支出20000.00)。  

公務接待費19500.00(其中:基本支出6500.00元,項目支出13000.00)。  

勞務費241810.80(其中:基本支出1810.80元,項目支出240000.00)。  

工會經(jīng)費173977.68(其中:基本支出88977.68元,項目支出85000.00)。  

公務用車運行維護費28500.00(其中:基本支出28500.00)。  

其他交通費用260740.00(其中:基本支出250740.00元,項目支出10000.00)。  

其他商品和服務支出3727600.00(其中:基本支出7600.00萬元,項目支出3720000.00)。  

辦公設備購置32000.00元(其中:項目支出32000.00元。)  

其他對企業(yè)的補助2090000.00(其中:項目支出2090000.00)。  

五、省對下專項轉移支付情況  

本部門不涉及此項內容  

(一)與中央配套事項  

本部門不涉及此項內容  

(二)按既定政策標準測算補助事項    

本部門不涉及此項內容  

(三)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項    

本部門不涉及此項內容  

六、政府采購預算情況  

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目11個,政府采購預算總額2578000.00元,其中:政府采購貨物預算40000.00元、政府采購服務預算308000.00元、政府采購工程預算2230000.00元。  

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明  

騰沖市商務局部門2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計48000.00元,較上年減少73984.00 元,下降60.65%,具體變動情況如下:  

(一)因公出國(境)費  

騰沖市商務局部門2021年因公出國(境)費預算為0元,較上年減少26984.00元,下降100%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。  

減少是原因主要是2020因公出國(境)費預算數(shù)為上年結轉支出安排支出,2021因公出國(境)費預算數(shù)為本級財政撥款安排支出,本級財政撥款未安排因公出國(境)支出  

(二)公務接待費  

騰沖市商務局部門2021年公務接待費預算為19500.00元,較上年減少47000.00 元,下降70.68%,國內公務接待批次為 22次,共計接待 173人次。  

少的原因主要是2020年公務接待費預算數(shù)包含上年結轉支出安排支出,2021年公務接待費預算數(shù)為本級財政撥款安排支出  

(三)公務用車購置及運行維護費  

騰沖市商務局部門2021年公務用車購置及運行維護費為28500.00元,較上年增加0元,增長0%。其中:公務用車購置費0元,較上年增加0元,增長0%;公務用車運行維護費28500.00元,較上年增加0元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為1輛。  

與上年對比無變化。  

八、重點項目預算績效目標情況  

2021年騰沖市商務局共申報項目13個,全部編制了項目績效目標,項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目13個,財政預算安排7210000.00元,編制績效目標13個,其中:重點項目1個,財政預算安排2090000.00元,編制績效指標1個。騰沖市商務局對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。  

下一步,我部將繼續(xù)推進預算績效管理,嚴把績效目標編制質量關,扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控,深入推進重點項目績效自評,做好績效評價結果應用,牢固樹立花錢必問效的績效理念。  

九、其他公開信息  

(一)專業(yè)名詞解釋  

1.機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。  

2.“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。  

3.財政撥款收入指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。  

(二)機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明  

騰沖市商務局部門2021年機關運行經(jīng)費4812016.88元,與上年對比增加256311.95元,增幅5.63% ,主要原因行政人員增加1人,人員支出增加  

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況  

鑒于截至20201231日的國有資產(chǎn)占有使用情況,需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù),因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開  

監(jiān)督索引號53052200632200111