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騰沖市商務(wù)局（本級(jí)）2019年度部門(mén)決算    

目錄  

第一部分  騰沖市商務(wù)局概況  

一、主要職能  

二、部門(mén)基本情況  

第二部分  2019年度部門(mén)決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

二、支出決算情況說(shuō)明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購(gòu)支出情況  

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）  

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明、  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市商務(wù)局概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

騰沖市商務(wù)局是騰沖市人民政府工作部門(mén)，為正科級(jí)，加掛騰沖市人民政府口岸辦公室、騰沖市電子商務(wù)辦公室牌子。騰沖市商務(wù)局貫徹落實(shí)黨中央和省市委關(guān)于機(jī)構(gòu)改革工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)機(jī)構(gòu)改革工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，主要職責(zé)是：  

1.貫徹實(shí)施國(guó)家國(guó)內(nèi)外貿(mào)易和國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；落實(shí)省和保山、騰沖市委市政府關(guān)于內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作和外商投資的工作部署；負(fù)責(zé)擬定我市內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作和外商投資的相關(guān)政策、政府規(guī)章和地方性法規(guī)，并制定具體實(shí)施辦法。  

2.負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。  

3.編制國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展；推進(jìn)城鄉(xiāng)商品市場(chǎng)體系規(guī)劃和建設(shè)；貫徹落實(shí)促進(jìn)現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大決策部署、發(fā)展戰(zhàn)略和政策，推進(jìn)現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)重大項(xiàng)目建設(shè)及重點(diǎn)工作落實(shí)。  

4.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的職責(zé)；推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，按照有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。  

5.負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；按照有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。  

6.擬定全市對(duì)外貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃和措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)外貿(mào)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級(jí)，統(tǒng)籌推進(jìn)全市外貿(mào)進(jìn)出口工作；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃；會(huì)同有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口技術(shù)工作；負(fù)責(zé)兩用物項(xiàng)技術(shù) (包括敏感物項(xiàng)和易制毒化學(xué)品等 )的進(jìn)出口工作。  

7.牽頭擬定服務(wù)發(fā)展規(guī)劃并開(kāi)展有關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定對(duì)邊境貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的管理細(xì)則和措施并組織實(shí)施。  

8.建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對(duì)工作及外國(guó)對(duì)我市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及有關(guān)工作；組織對(duì)外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查。  

9.分析研究全市外商投資情況；參與組織、安排、推動(dòng)招商引資和投資促進(jìn)工作；指導(dǎo)監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題。  

10.負(fù)責(zé)管理全市境外投資、邊境經(jīng)合、替代種植等對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)，并進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)和監(jiān)督檢查；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作發(fā)展工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施和監(jiān)督管理；貫徹落實(shí)上級(jí)安排的對(duì)外援助工作，管理我市對(duì)外勞務(wù)合作相關(guān)工作。  

11.負(fù)責(zé)擬制商務(wù)涉外事務(wù)制度；參與外國(guó)政府、國(guó)際組織商務(wù)代表團(tuán)及重要外商的外事接待工作；管理多雙邊及國(guó)際民間組織的無(wú)償援助和贈(zèng)款（不含財(cái)政合作項(xiàng)下外國(guó)政府及國(guó)際金融組織的贈(zèng)款）等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。  

12.會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制和申報(bào)口岸、通道（邊民互市點(diǎn)）的開(kāi)放和建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織口岸（通道）建設(shè)項(xiàng)目的立項(xiàng)、申報(bào)工作，負(fù)責(zé)推進(jìn)實(shí)施口岸 “大通關(guān) ”工作；協(xié)調(diào)推進(jìn)口岸通關(guān)便利化，參加與鄰國(guó)的會(huì)談、會(huì)晤，預(yù)防口岸重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的調(diào)查處理和善后工作。  

13.加強(qiáng)多雙邊和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作，推進(jìn)貿(mào)易和投資便利化，維護(hù)公平的對(duì)外貿(mào)易秩序，為企業(yè)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)提供良好服務(wù)。開(kāi)展國(guó)內(nèi)外商務(wù)考察、業(yè)務(wù)洽談、商品展銷等活動(dòng)，開(kāi)拓國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。  

14.指導(dǎo)電子商務(wù)工作，分析研判電子商務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，提出電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)電子商務(wù)發(fā)展。  

15.承辦市委、市人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。  

16.組織實(shí)施重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資收儲(chǔ)、輪換和日常管理職責(zé)劃至市發(fā)展和改革局。  

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

1.對(duì)外貿(mào)易發(fā)展勢(shì)頭良好。一是積極調(diào)整優(yōu)化進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)，進(jìn)出口商品拓展到農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品、工程機(jī)械、建筑材料、日用百貨等多種產(chǎn)品，貿(mào)易方式發(fā)展為集一般貿(mào)易、邊境貿(mào)易、邊民互市全面發(fā)展的新格局。二是外貿(mào)經(jīng)營(yíng)主體進(jìn)一步擴(kuò)大。2019年全市擁有備案登記外經(jīng)貿(mào)企業(yè)320戶，其中：今年新增備案登記外經(jīng)貿(mào)企業(yè)51戶。實(shí)際開(kāi)展外貿(mào)業(yè)務(wù)的企業(yè)有55戶，進(jìn)出口額達(dá)到100萬(wàn)美元以上的企業(yè)有26戶。三是境外農(nóng)業(yè)合作規(guī)模蓬勃發(fā)展。2019年，我市共有21戶外經(jīng)貿(mào)企業(yè)在緬北地區(qū)從事農(nóng)業(yè)合作種養(yǎng)殖業(yè)務(wù)，種植面積已達(dá)62萬(wàn)畝。其中，香蕉種植面積達(dá)40萬(wàn)畝。四是境外園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。其中：密支那工業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目，中緬雙方正在針對(duì)項(xiàng)目合作協(xié)議關(guān)注條款進(jìn)行溝通；中國(guó)猴橋—緬甸甘拜地邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)甘拜地片區(qū)已啟動(dòng)建設(shè)，正在積極向緬甸聯(lián)邦政府及聯(lián)邦投資委員會(huì)申請(qǐng)投資許可（MIC）及有關(guān)批文，同步開(kāi)展項(xiàng)目總體規(guī)劃、可行性研究報(bào)告編制等前期工作。五是對(duì)外交流平臺(tái)建設(shè)更加完善。成功舉辦第七屆騰沖邊境貿(mào)易交易會(huì)，實(shí)現(xiàn)交易金額4810.63萬(wàn)元，意向簽約金額5645.49萬(wàn)元；積極組織市內(nèi)企業(yè)參加“第二屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)”、“2019南亞?wèn)|南亞國(guó)家商品展暨投資貿(mào)易洽談會(huì)”、“中俄邊境城市展覽會(huì)”等國(guó)內(nèi)外展會(huì)和推介活動(dòng)，從更深層次、更大范圍推動(dòng)騰沖企業(yè)走出云南，走向世界  

2.內(nèi)貿(mào)流通體系更加健全。一是積極培育限上商貿(mào)流通企業(yè)，指導(dǎo)企業(yè)以“春節(jié)、中秋、國(guó)慶”等節(jié)日為契機(jī)，開(kāi)展促銷活動(dòng)，培育新的消費(fèi)熱點(diǎn)，有效滿足了廣大群眾的消費(fèi)需求，進(jìn)一步拉動(dòng)了全市消費(fèi)增長(zhǎng)。二是及時(shí)完成成品油市場(chǎng)網(wǎng)上注冊(cè)建檔，督促加油站做好油氣回收和防滲池改造。三是針對(duì)加油站、農(nóng)集貿(mào)市場(chǎng)等人員密集場(chǎng)所，以及物流企業(yè)、二手車(chē)交易市場(chǎng)等重點(diǎn)場(chǎng)所，扎實(shí)開(kāi)展了排查整治活動(dòng)。全年共出動(dòng)35人次，開(kāi)展8次集中檢查，做到了行業(yè)領(lǐng)域全覆蓋、重點(diǎn)對(duì)象全覆蓋，切實(shí)消除了安全隱患，確保商務(wù)領(lǐng)域未發(fā)生重大安全事故。全年累計(jì)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)咨詢30余次，免費(fèi)發(fā)放宣傳資料2000份。四是以“創(chuàng)文”和“美麗縣城”建設(shè)為契機(jī)，完成城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造和明光鎮(zhèn)自治農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)，農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)布局得到完善，管理秩序得到規(guī)范。五是認(rèn)真落實(shí)商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設(shè)。前三季度，共錄入各類企業(yè)信息266條；對(duì)15戶市場(chǎng)主體進(jìn)行“雙隨機(jī)”檢查并對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行公示。  

3.口岸功能明顯提升。一是先后實(shí)施騰沖猴橋口岸聯(lián)檢樓海關(guān)監(jiān)控指揮中心、猴橋口岸邊檢旅客自助查驗(yàn)通道等一批口岸建設(shè)項(xiàng)目，口岸基礎(chǔ)設(shè)施得到進(jìn)一步加強(qiáng)。二是中國(guó)（云南）國(guó)際貿(mào)易單一窗口建設(shè)順利推進(jìn)，“5+2”工作制、預(yù)約通關(guān)、綠色通關(guān)、直通放行等創(chuàng)新通關(guān)模式順利實(shí)施，口岸綜合效能不斷增強(qiáng)。2019年，騰沖市口岸通道出入境人員流量129.44萬(wàn)人次，同比增17%；交通工具流量39.84萬(wàn)輛，同比增1%；貨運(yùn)量472.04萬(wàn)噸，同比增35.7%；貨運(yùn)值7.91億美元，同比增65.3%。三是組織召開(kāi)市內(nèi)口岸聯(lián)席會(huì)議3次，口岸通道建設(shè)、通關(guān)服務(wù)水平提升和監(jiān)管過(guò)程中遇到的困難和問(wèn)題得到有效解決。四是邊民互市貿(mào)易發(fā)展成效顯著。2019年，猴橋口岸邊民互市業(yè)務(wù)共辦理39.52萬(wàn)票，同比增長(zhǎng)113%；貨運(yùn)量140.86萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)90%；貨運(yùn)值29.27億元，同比增長(zhǎng)111.1%；邊民互市車(chē)輛9.08萬(wàn)輛次，同比增長(zhǎng)75.5%；參貿(mào)邊民39.85萬(wàn)人次，同比增長(zhǎng)109.2%。  

4.電子商務(wù)發(fā)展更加濃厚。一是全市建成運(yùn)營(yíng)縣級(jí)電子商務(wù)公共服務(wù)中心1個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)電商服務(wù)站17個(gè)，村級(jí)電商服務(wù)站143個(gè)，農(nóng)村電商服務(wù)覆蓋全市66%以上的行政村（其中貧困村電商服務(wù)站52個(gè)，覆蓋率達(dá)54%）。2019年，全市有電商企業(yè)368戶，電商網(wǎng)店數(shù)4711個(gè)，電商及相關(guān)從業(yè)人員9521人。二是電商培訓(xùn)深入推進(jìn)，目前共開(kāi)展電商培訓(xùn)15期，1011人次。三是針對(duì)騰沖市農(nóng)村產(chǎn)品小、散、弱等特點(diǎn)，引導(dǎo)企業(yè)采用線上主流電商平臺(tái)及線下實(shí)體體驗(yàn)店相融合的模式，為城區(qū)提供生鮮農(nóng)產(chǎn)品銷售和配送。四是積極組織電商企業(yè)參加2019年保山端陽(yáng)花市、騰沖市邊交會(huì)等展會(huì)，通過(guò)線下體驗(yàn)展示促進(jìn)線上引流，提高了品牌知曉率，促進(jìn)本地農(nóng)特產(chǎn)品上行。五是引導(dǎo)茶產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)通過(guò)實(shí)施“產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)、土地流動(dòng)、整村幫扶、培訓(xùn)就業(yè)、愛(ài)心幫扶”等多種脫貧幫扶模式，帶動(dòng)1510戶建檔立卡貧困戶增收。六是組織申報(bào)2018年云南省穩(wěn)增長(zhǎng)電子商務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)資金170萬(wàn)元；組織實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品上行供應(yīng)鏈體系品牌建設(shè)項(xiàng)目，對(duì)合豐食品、高黎貢山茶業(yè)、放寧電商3戶企業(yè)給予項(xiàng)目實(shí)施補(bǔ)助126萬(wàn)元。  

二、部門(mén)基本情況  

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市商務(wù)局2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。  

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況  

 騰沖市商務(wù)局2019年末實(shí)有人員編制20人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。  

離退休人員21人。其中：離休0人，退休21人。  

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。  

第二部分  2019年度部門(mén)決算表  

（詳見(jiàn)附件）  

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

騰沖市商務(wù)局2019年度收入合計(jì)52,118,992.24元。其中：財(cái)政撥款收入52,118,992.24元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增20737397.74元，同比增66.08%，主要原因是上級(jí)安排項(xiàng)目資金增加，加強(qiáng)口岸工作促進(jìn)大通關(guān)建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金增15250000.00元，穩(wěn)增長(zhǎng)電子商務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)資金增1700000.00元，中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金支持項(xiàng)目建設(shè)資金增2800000.00元，電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣補(bǔ)貼資金增5000000.00元。  

二、支出決算情況說(shuō)明  

騰沖市商務(wù)局2019年度支出合計(jì)48,733,109.89元。其中：基本支出5,576,292.24元，占總支出的11.44%；項(xiàng)目支出43,156,817.65元，占總支出的88.56%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加12578199.47元，同比增34.79%,主要原因是上級(jí)安排項(xiàng)目支出增加，加強(qiáng)口岸工作促進(jìn)大通關(guān)建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金支出增12617297.56元，穩(wěn)增長(zhǎng)電子商務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)資金支出增1700000.00元，中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金支持項(xiàng)目建設(shè)資金支出增2800000.00元。  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障騰沖市商務(wù)局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,576,292.24元。與上年對(duì)比減少3089.06元，同比減0.06%，主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的81.22%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的18.78%。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2019年度用于保障騰沖市商務(wù)局(本級(jí))機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出43,156,817.65元。與上年對(duì)比增加12581288.53元，同比增41.15%，主要原因是口岸建設(shè)資金項(xiàng)目增加。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市商務(wù)局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出48,733,109.89元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加12578199.47元，同比增34.79%,主要原因是上級(jí)安排項(xiàng)目資金增加，加強(qiáng)口岸工作促進(jìn)大通關(guān)建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金增15250000.00元，穩(wěn)增長(zhǎng)電子商務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)資金增1700000.00元，中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金支持項(xiàng)目建設(shè)資金增2800000.00元，電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣補(bǔ)貼資金增5000000.00元。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出20,170,885.65元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的41.39%。主要用于人員工資、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)單位繳費(fèi)支出等3854216.04元，日常公用經(jīng)費(fèi)1047224.94元，2016年中央財(cái)政電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣補(bǔ)貼資金項(xiàng)目1463694.67元，項(xiàng)目前期費(fèi)100000.00元，2018年度限上商貿(mào)流通企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金500000.00元，2019年邊境小額貿(mào)易補(bǔ)助資金9869550.00元，2018年度保山市支持外貿(mào)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金836200.00元，部門(mén)工作經(jīng)費(fèi)1800000.00元，中國(guó)保山騰沖第七屆邊境貿(mào)易交易會(huì)經(jīng)費(fèi)500000.00元，騰沖市阿里巴巴農(nóng)村電子商務(wù)項(xiàng)目200000.00元。  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出366,507.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.75%。主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)支出366507.56元。  

9.衛(wèi)生健康（類）支出308,343.70元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.63%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)支出179593.98元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位繳費(fèi)128749.72元。  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出50,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.10%。主要用于2017年度市級(jí)電子商務(wù)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目50000.00元。  

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

13.交通運(yùn)輸（類）支出20,033,788.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的41.11%。主要用于騰沖猴橋口岸聯(lián)檢樓車(chē)行通道攔阻設(shè)施工程項(xiàng)目116000.00元，2019年加強(qiáng)口岸工作促進(jìn)大通關(guān)建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目19917788.98元。  

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出7,803,584.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.01%。主要用于2017年穩(wěn)增長(zhǎng)促進(jìn)社會(huì)消費(fèi)增長(zhǎng)資金項(xiàng)目127000.00元，2018年外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目41800.00元，2018年穩(wěn)增長(zhǎng)電子商務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目1700000.00元，2019年外經(jīng)貿(mào)發(fā)發(fā)展專項(xiàng)資金和省級(jí)外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金100000.00元，2018年外經(jīng)貿(mào)發(fā)展項(xiàng)目38700.00元；2018年中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項(xiàng)資金支持項(xiàng)目建設(shè)資金4000000.00元，2019年穩(wěn)增長(zhǎng)商貿(mào)進(jìn)出口專項(xiàng)資金項(xiàng)目750000.00元，罌粟替代種植工作經(jīng)費(fèi)121324.00元，2018年電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣補(bǔ)助資金924760.00元。  

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市商務(wù)局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為151500.00元，支出決算為134,528.28元，完成預(yù)算的88.80%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為29,914.30元，完成預(yù)算的19.75%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為55,312.98元，完成預(yù)算的36.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為49,301.00元，完成預(yù)算的32.54%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少20,296.72元，下降13.11%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加29,914.30元，上年無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加26,812.98元，增長(zhǎng)94.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少77,024.00元，下降60.97%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出29,914.30元，占22.24%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出55,312.98元，占41.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出49,301.00元，占36.65%。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出29,914.30元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組8個(gè)，累計(jì)14人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：本年經(jīng)批準(zhǔn)出訪緬甸開(kāi)展赴緬實(shí)地勘察替代種植項(xiàng)目、赴緬甸密支那參加密支那園區(qū)項(xiàng)目會(huì)談、對(duì)境外農(nóng)業(yè)合作項(xiàng)目工作情況進(jìn)行調(diào)研等協(xié)調(diào)中緬經(jīng)貿(mào)往來(lái)事宜發(fā)生費(fèi)用。  

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出55,312.98元。其中：  

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。  

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出55,312.98元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于保障日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出49,301.00元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出49,301.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次335人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市相關(guān)職能部門(mén)到騰調(diào)研和檢查工作、國(guó)內(nèi)相關(guān)單位到騰沖指導(dǎo)工作、省內(nèi)外相關(guān)單位到騰考察學(xué)習(xí)等相關(guān)事務(wù)發(fā)生的接待支出。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市商務(wù)局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,047,224.94元，與上年對(duì)比減少119839.92元，同比減10.27%。主要原因是日常辦公經(jīng)費(fèi)減少。  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，騰沖市商務(wù)局資產(chǎn)總額187376227.23元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13885649.62元，固定資產(chǎn)173284190.58元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)206387.03元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少64955.36元，其中固定資產(chǎn)減少2938606.35元。處置房屋建筑物75.46平方米，賬面原值433129.20元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；處置資產(chǎn)68項(xiàng)，賬面原值691589.20元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋107平方米，賬面原值2583330.17元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收益11402.57元。  

三、政府采購(gòu)支出情況  

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額6183018.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3212900.00元；政府采購(gòu)工程支出1732280.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1237838.00元。授予中小企業(yè)合同金額6183018.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。  

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

2019 年騰沖市商務(wù)局共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目 9個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目 9個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排45646200.00元，編制績(jī)效目標(biāo)9個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目 5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排 40810000.00元，編制績(jī)效目標(biāo) 5個(gè)。部門(mén)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。  

下一步，我部門(mén)將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”、“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。  

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表11）。  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

無(wú)。  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。  

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。