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中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會    

2019年度部門決算  

目錄  

第一部分中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分2019年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  

第三部分2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）  

（二）部門整體支出績效自評報告  

（三）部門整體支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明、  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分名詞解釋  

第一部分中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

為境內(nèi)外企業(yè)提供最新政策法規(guī)信息、供求信息，舉辦各類講座、研討會、洽談會，接收各類咨詢。積極宣傳騰沖的投資環(huán)境，投資項目，接待境內(nèi)外商客到騰開展各類商務(wù)活動；聯(lián)絡(luò)國外商務(wù)、經(jīng)貿(mào)團(tuán)體、企業(yè)界，負(fù)責(zé)組織市內(nèi)企業(yè)參加國外經(jīng)貿(mào)展覽會，開展對外交流活動。積極承辦在我市舉辦的各類經(jīng)貿(mào)、技術(shù)展覽會。  

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹  

一是認(rèn)真組織籌備，成功舉辦2019中國保山騰沖第七屆邊境貿(mào)易交易會（以下簡稱“邊交會”）。    

2019中國保山騰沖第七屆邊境貿(mào)易交易會于2019年10月18日至24日在騰沖市“文治光昌廣場”隆重舉辦，邊交會以“融入“一帶一路”、擴大對外開放”為主題，展會面積約61405平方米，搭建標(biāo)準(zhǔn)商品展位600個，形象展館5個，企業(yè)特裝展10個。展會設(shè)置保山五縣區(qū)形象展區(qū)、企業(yè)特裝展區(qū)、政府友好邀請商品展區(qū)、國際及港澳臺商品展區(qū)、國內(nèi)商品展區(qū)、綜合商品展區(qū)、陶瓷珠寶字畫展區(qū)、紅木家具根雕展區(qū)、特色美食展區(qū)、精品花卉展區(qū)、車展區(qū)及兒童游樂區(qū)等12個展區(qū)。共吸引了來自保山、德宏、黑河市以及緬甸、印度、泰國、越南、老撾、馬來西亞、阿富汗、巴基斯坦、尼泊爾、沙特、非洲（加納、尼日利亞、也門）、臺灣、香港等近二十個國家和地區(qū)600余家企業(yè)參展。展銷產(chǎn)品涵蓋五金、電器、化工、百貨、紡織、機械、建材、食品、日化品、珠寶玉石、陶瓷、木制品、海產(chǎn)品、礦產(chǎn)品、非遺產(chǎn)品及特色美食等上千個品種，所以本屆邊交會是歷屆規(guī)模最大、參展國家最廣、外國展商人數(shù)最多的一屆，展品更加豐富，特色更加突出。本屆邊交會經(jīng)過七天的展洽，成交與簽約再創(chuàng)新高，商品成交金額達(dá)4810.63萬元，與上屆（3709.62萬元）相比增長了29.68%。意向簽約金額5645.49萬元，與上屆（4324.06萬元）相比增長了30.56%。此外本屆邊交會期間，還成功舉辦中緬經(jīng)濟(jì)走廊建設(shè)推進(jìn)座談會、2019云南騰沖·緬甸克欽邦經(jīng)貿(mào)合作座談會，中緬交流合作成果豐碩。  

二是切實發(fā)揮職能作用，積極組織市內(nèi)企業(yè)赴境內(nèi)外開展經(jīng)貿(mào)交流活動。    

充分利用國際商會信息平臺積極向會員企業(yè)發(fā)布經(jīng)貿(mào)洽談、貿(mào)易投資、展覽等相關(guān)信息，全年對外發(fā)布經(jīng)貿(mào)信息60余期，組織市內(nèi)企業(yè)外出開展經(jīng)貿(mào)交流活動6次。3月組織2家企業(yè)赴日本參加日本千葉國際食品展會，并開拓日本韓國國際市場；5月，應(yīng)友好城市黑河市愛輝區(qū)政府邀請，組織12家企業(yè)產(chǎn)品赴俄羅斯阿穆爾州布拉戈維申斯克市參加“2018中俄邊境城市展覽會”；6月，組織8家電子商務(wù)企業(yè)及10家餐飲美食協(xié)會企業(yè)參加第五屆云南名特小吃暨民族飲食文化節(jié)，同月牽頭組織10家企業(yè)赴昆明參加2019南亞東南亞國家商品展暨投資貿(mào)易洽談會，期間開展騰沖特色商品展銷、招商引資、項目簽約、相關(guān)商務(wù)論壇等活動；9月，配合農(nóng)業(yè)部門組織12家農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)參加第十五屆中國昆明國際農(nóng)業(yè)博覽會；11月，牽頭組織12家企業(yè)赴上海參加第二屆中國國際進(jìn)口博覽會。通過一系列的對外交流活動，為我市企業(yè)進(jìn)一步了解開拓國內(nèi)外市場起到了積極的推動作用。  

三是充分發(fā)揮橋梁紐帶作用，積極配合相關(guān)部門開展招商引資工作。    

6月，配合招商部門攜我市招商引資項目赴昆明參加2019南亞東南亞國家商品展暨投資貿(mào)易洽談會，開展綠色食品項目招商引資工作；8月，牽頭組織相關(guān)職能部門攜企業(yè)赴北京參加2019北京世園會云南活動日“云南省經(jīng)貿(mào)投資促進(jìn)合作洽談推介會”，開展綠色食品項目招商引資工作，利用世園會平臺助推云企云品走出去；10月，牽頭組織招商、邊合區(qū)等相關(guān)職能攜部門赴澳門參加第24屆澳門國際貿(mào)易投資展覽會，開展“綠色能源”、“綠色食品”“健康生活目的地”宣傳推介、招商引資等活動。  

四是加強對國際商會工作的指導(dǎo)，進(jìn)一步規(guī)范會員企業(yè)經(jīng)營行為。    

指導(dǎo)國際商會進(jìn)一步發(fā)展會員，壯大商會，規(guī)范境外農(nóng)業(yè)種植秩序，加強與緬方相關(guān)部門的協(xié)調(diào)聯(lián)系，搭建對外交流合作平臺。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會2019年末實有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。  

第二部分2019年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會2019年度收入合計341229.66元。其中：財政撥款收入341229.66元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元，占總收入的0%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0%；其他收入0.00元，占總收入的0%。與上年對比減115429.46元，主要原因是其他商貿(mào)事務(wù)支出的商品和服務(wù)支出收入減150000.00元、社會保障繳費增34570.54元。  

二、支出決算情況說明  

中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會2019年度支出合計341229.66元。其中：基本支出341229.66元，占總支出的100％；項目支出0.00元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0％。與上年對比減115429.46元，主要原因是其他商貿(mào)事務(wù)支出的商品和服務(wù)支出減150000.00元、社會保障繳費支出增34570.54元。  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出341229.66元。與上年對比減115429.46元，主要原因是其他商貿(mào)事務(wù)支出的商品和服務(wù)支出減150000.00元、社會保障繳費支出增34570.54元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.62％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.38％。  

（二）項目支出情況  

2019年度用于保障機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00元。與上年對比增0.00元。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出341229.66元,占本年支出合計的100%。與上年對比減115429.46元，主要原因是其他商貿(mào)事務(wù)支出的商品和服務(wù)支出減150000.00元、社會保障繳費支出增34570.54元。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出279093.86元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.79%。主要用于工資福利支出267556.94元，商品和服務(wù)支出11536.92元；  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；  

5.社會保障和就業(yè)支出（類）支出36319.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.64%。主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出36319.04元；  

6.衛(wèi)生健康（類）支出25816.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.57%，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費16783.64元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費8445.12元、其他社會保障繳費588.00元。  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為2000.00元，支出決算為2000.00元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為2000.00元，完成預(yù)算的100%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)無差異。  

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加0.00元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年決算數(shù)無增減變化。  

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元，占0%；公務(wù)接待費支出2000.00元，占100%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。  

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運行維護(hù)支出0.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。  

3.公務(wù)接待費支出2000.00元。其中：  

國內(nèi)接待費支出2000.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)工作產(chǎn)生的接待批次及人次發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比無變化。主要原因是：  

中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會為事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會資產(chǎn)總額12811.12元，其中，流動資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)12811.12元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少92712.87元，其中固定資產(chǎn)減少20068.88元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；處置資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收益0.00元。  

三、政府采購支出情況  

2019年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0%。  

四、部門績效自評情況  

中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。  

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。  

五、其他重要事項情況說明  

無。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分名詞解釋  

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。  

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。