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2019年境外罌粟替代發(fā)展示范項目績效  

自評報告  

一、項目建設(shè)基本情況  

2018年3月云南省商務(wù)廳、云南省財政廳、云南省禁毒委員會辦公室《關(guān)于進一步推進境外罌粟替代發(fā)展示范項目建設(shè)的批復(fù)》（云商替[2018] 7號）文件及保商發(fā)[2018]170號文件關(guān)于替代示范項目優(yōu)化調(diào)整方案的批復(fù)，批準(zhǔn)：騰沖市金鑫經(jīng)貿(mào)有限公司（云南金鑫大農(nóng)業(yè)有限公司）實施《緬甸克欽邦鄧江洋區(qū)6500畝罌粟替代種植示范項目》，騰沖市森鑫木業(yè)有限責(zé)任公司實施《緬甸密支那省歪莫縣罌粟替代發(fā)展2000畝優(yōu)質(zhì)稻谷示范樣板項目》，建設(shè)期限兩年（2018年3月-2020年3月），資金支持額度各為300.00萬元。  

1.騰沖市金鑫經(jīng)貿(mào)有限公司（云南金鑫大農(nóng)業(yè)有限公司）實施《緬甸克欽邦鄧江洋區(qū)6500畝罌粟替代種植示范項目》項目建設(shè)開發(fā)6500畝種植基地，用于香蕉示范種植，同時配套水利、機耕道路、務(wù)工房等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并開展公益性項目建設(shè)，建設(shè)農(nóng)業(yè)合作交流及培訓(xùn)中心、學(xué)校、醫(yī)院、街道硬化、橋梁等。示范區(qū)總投資額601.55萬元，專項資金支持300萬元，企業(yè)配套50%，自籌301.55萬元。  

2.騰沖市森鑫木業(yè)有限責(zé)任公司負責(zé)實施的《緬甸密支那省歪莫縣罌粟替代發(fā)展2000畝優(yōu)質(zhì)稻谷示范樣板項目》，在示范種植2000畝優(yōu)質(zhì)稻谷的同時配套建設(shè)項目指揮部、修建和老路改造沙石路面、溝渠及交通橋梁建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施，并開展公益性項目建設(shè)，建設(shè)教學(xué)樓一所、學(xué)校圍欄、公共衛(wèi)生間、管涵、水利設(shè)施等事項，項目建設(shè)投入資金635.76萬元，企業(yè)配套50%，自籌335.76萬元，專項目資金支持額度300萬元。  

二、項目績效實現(xiàn)情況  

（一）項目資金情況    

1.資金到位情況  

專項資金600萬元已到本級財政，已撥付企業(yè)520萬元（2018年撥付120萬元，2019年撥付400萬元），后余80萬元待項目驗收合格，再行撥付。企業(yè)自籌637.31萬元已先期投入使用。  

 2.項目資金執(zhí)行情況  

（1）騰沖市金鑫經(jīng)貿(mào)有限公司（云南金鑫大農(nóng)業(yè)有限公司）資金使用情況：農(nóng)業(yè)合作交流及培訓(xùn)中心，并修建擋墻、增設(shè)空調(diào)等設(shè)施，投資額398.51萬元；建設(shè)磚墻彩鋼瓦結(jié)構(gòu)的教學(xué)樓，配置桌椅、教具、學(xué)習(xí)用品，投資額24.9萬元；修建總長度為714米、寬6米、雙側(cè)硬化溝渠的硬化街道路面，投資額150.93萬元；設(shè)計修建小醫(yī)院，投資額28.02萬元，示范區(qū)總投資額601.55萬元。  

（2）騰沖市森鑫木業(yè)有限責(zé)任公司資金使用情況：崩丹高至五臺山寨子老路改造沙石路面11.8公里及村寨主干道路沙石路面投資金額34.2485萬元；崩丹高至騰密公路修路10.5公里，投資金額68.13萬元；崩丹高鎮(zhèn)至木吊橋修橋一座及管涵一處投資金額11.936萬元；崩丹高賽洛中學(xué)新建兩層教學(xué)樓、公共衛(wèi)生間已完成，投資金額190.047萬元；項目指揮部投資金額21.8萬元；部分管涵、交通橋梁建設(shè)、水利設(shè)施及溝渠投資金額128.857萬元，項目區(qū)道路、生產(chǎn)生活道路及村寨主干道路沙石路面建設(shè)投資金額180.7415萬元；合計635.76萬元。  

3.項目資金管理情況  

保證專項資金發(fā)揮最大效益，在實施過程中，嚴(yán)格按照《云南省禁毒境外替代種植發(fā)展資金管理辦法》云財外【2017】23號文件精神，對項目資金實行“專人管理、專賬核算、專款專用”的原則按規(guī)定范圍使用財政資金，使專項發(fā)揮最大的效益和作用。  

（三）項目績效指標(biāo)完成情況    

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況  

建設(shè)完成6500畝香蕉示范種植基地和2000畝優(yōu)質(zhì)稻谷樣板基地；配套完成了項目區(qū)的道路、橋梁、學(xué)校、醫(yī)院、街道硬化等民生公益項目的建設(shè)任務(wù)。  

2.效益指標(biāo)完成情況  

①通過示范園項目的實施，將當(dāng)?shù)胤N植罌粟的煙農(nóng)吸引到示范園區(qū)管護作物，有效地減少了罌粟種植面積。  

②示范項目自建設(shè)以來，為當(dāng)?shù)靥峁┐罅康木蜆I(yè)崗位（除公司管理人員、技術(shù)人員外，其他80%以上是當(dāng)?shù)鼐用瘢龠M當(dāng)?shù)貐^(qū)域經(jīng)濟發(fā)展。受益煙農(nóng)3300多戶，煙農(nóng)人均月收入從示范園區(qū)建設(shè)以前的800元增加到目前的4500元左右，項目實施前與實施項目后相比人均收入翻了幾番，收入穩(wěn)步增長，實現(xiàn)了煙民脫貧致富的“大豐收”，促進了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟事業(yè)的發(fā)展；  

③項目實施前每畝香蕉產(chǎn)量2噸左右，項目實施后畝香蕉產(chǎn)量達2.8噸；項目實施前稻谷產(chǎn)量350斤左右，項目實施后每畝稻谷產(chǎn)量增加到950斤以上。項目實施前不僅產(chǎn)量低，而且品質(zhì)差；項目實施后品質(zhì)好，產(chǎn)量高；  

④建設(shè)學(xué)校為當(dāng)?shù)剡m齡兒童提供入學(xué)機會，解決入學(xué)難問題，促進教育事業(yè)的進一步發(fā)展，營造了一個良好的學(xué)習(xí)環(huán)境和氛圍；  

⑤修筑公路，方便村民出行，造福當(dāng)?shù)匕傩眨龠M當(dāng)?shù)亟煌ㄊ聵I(yè)發(fā)展和解決當(dāng)?shù)匕傩粘鲂须y的問題。  

3.滿意度指標(biāo)完成情況  

項目的建設(shè)受到了緬甸當(dāng)?shù)卣懊癖姷囊恢潞迷u；煙農(nóng)主動到基地務(wù)工及接受技術(shù)培訓(xùn)的積極性較高，對替代種植工作的滿意度評價非常高，開展替代種植受到當(dāng)?shù)卣兔癖姷暮迷u。  

四、績效目標(biāo)未完成原因和下步改進措施  

無  

五、績效自評結(jié)果  

騰沖市金鑫經(jīng)貿(mào)有限公司（云南金鑫大農(nóng)業(yè)有限公司）實施《緬甸克欽邦鄧江洋區(qū)6500畝罌粟替代種植示范項目》，騰沖市森鑫木業(yè)有限責(zé)任公司實施《緬甸密支那省歪莫縣罌粟替代發(fā)展2000畝優(yōu)質(zhì)稻谷示范樣板項目》，符合上級批復(fù)規(guī)定，完成了所有建設(shè)任務(wù)，項目管理規(guī)范，資金到位及時，經(jīng)濟效益和社會效益明顯，較好地完成了績效目標(biāo)，綜合評價結(jié)果為優(yōu)。  

六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算  

 加大境外罌粟替代種植示范項目的成果轉(zhuǎn)化，提升中緬農(nóng)業(yè)技術(shù)合作，減少境外罌粟種植面積，鞏固罌粟禁種成果，減輕邊境禁毒壓力。  

七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議  

專項資金支持額度小，企業(yè)無法在境外實施影響力大的項目。建議加大資金支持力度，在緬北地區(qū)實施有國際影響力的中型或大型民生項目。  

八、其他需要說明的問題  

原計劃2020年3月進行項目驗收，因受疫情管控政策的限制，項目驗收組無法出境，此項工作還未完成。  

                                   騰沖市商務(wù)局  

                                 2020年7月30日