| 索引號 | 01526048-9-/2020-0814005 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市商務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-08-14 15:21:13 |
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騰沖市商務(wù)局2019年度部門整體支出
績效自評報告
一、部門基本情況
（一）部門概況
1.部門主要職責(zé)
（1）貫徹實施國家國內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；落實省和保山、騰沖市委市政府關(guān)于內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作和外商投資的工作部署；負(fù)責(zé)擬定我市內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作和外商投資的相關(guān)政策、政府規(guī)章和地方性法規(guī)，并制定具體實施辦法。
（2）負(fù)責(zé)推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
（3）編制國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展；推進城鄉(xiāng)商品市場體系規(guī)劃和建設(shè)；貫徹落實促進現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大決策部署、發(fā)展戰(zhàn)略和政策，推進現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)重大項目建設(shè)及重點工作落實。
（4）承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的職責(zé)；推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。
（5）負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。
（6）擬定全市對外貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃和措施，負(fù)責(zé)推進外貿(mào)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級，統(tǒng)籌推進全市外貿(mào)進出口工作；組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設(shè)。推進進出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進、設(shè)備進口、國家限制出口技術(shù)工作；負(fù)責(zé)兩用物項技術(shù) (包括敏感物項和易制毒化學(xué)品等 )的進出口工作。
（7）牽頭擬定服務(wù)發(fā)展規(guī)劃并開展有關(guān)工作，會同有關(guān)部門擬定促進服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。會同有關(guān)部門擬定對邊境貿(mào)易和經(jīng)濟技術(shù)合作的管理細則和措施并組織實施。
（8）建立進出口公平貿(mào)易預(yù)警機制，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作及外國對我市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應(yīng)訴及有關(guān)工作；組織對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查。
（9）分析研究全市外商投資情況；參與組織、安排、推動招商引資和投資促進工作；指導(dǎo)監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。
（10）負(fù)責(zé)管理全市境外投資、邊境經(jīng)合、替代種植等對外經(jīng)濟合作業(yè)務(wù)，并進行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)和監(jiān)督檢查；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)對外經(jīng)濟技術(shù)合作發(fā)展工作，負(fù)責(zé)項目實施和監(jiān)督管理；貫徹落實上級安排的對外援助工作，管理我市對外勞務(wù)合作相關(guān)工作。
（11）負(fù)責(zé)擬制商務(wù)涉外事務(wù)制度；參與外國政府、國際組織商務(wù)代表團及重要外商的外事接待工作；管理多雙邊及國際民間組織的無償援助和贈款（不含財政合作項下外國政府及國際金融組織的贈款）等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。
（12）會同有關(guān)部門編制和申報口岸、通道（邊民互市點）的開放和建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)組織口岸（通道）建設(shè)項目的立項、申報工作，負(fù)責(zé)推進實施口岸 “大通關(guān) ”工作；協(xié)調(diào)推進口岸通關(guān)便利化，參加與鄰國的會談、會晤，預(yù)防口岸重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的調(diào)查處理和善后工作。
（13）加強多雙邊和區(qū)域經(jīng)濟合作，推進貿(mào)易和投資便利化，維護公平的對外貿(mào)易秩序，為企業(yè)開拓國際市場提供良好服務(wù)。開展國內(nèi)外商務(wù)考察、業(yè)務(wù)洽談、商品展銷等活動，開拓國際國內(nèi)市場。
（14）指導(dǎo)電子商務(wù)工作，分析研判電子商務(wù)發(fā)展?fàn)顩r，提出電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃，促進電子商務(wù)發(fā)展。
（15）承辦市委、市人民政府和上級機關(guān)交辦的其他事項。
（16）組織實施重要物資和應(yīng)急儲備物資收儲、輪換和日常管理職責(zé)劃至市發(fā)展和改革局。
2.機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市商務(wù)局設(shè)基層黨建辦公室、辦公室、人事教育股、規(guī)劃財務(wù)股、對外貿(mào)易股、外資外經(jīng)股、市場流通股、口岸管理股、電子商務(wù)辦公室9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，其下屬機構(gòu)有行使行政職能的財政全額撥款事業(yè)單位中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會和騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心。
（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況
從預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范、履職效益明顯四個方面設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)，整體績效目標(biāo)為：一是保障商務(wù)局正常辦公秩序，二是圍繞目標(biāo)任務(wù)扎實推進商務(wù)工作，三是加強隊伍建設(shè)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實。
（三）部門整體收支情況
2019年度商務(wù)局部門財政撥款總收入53609377.62元，總支出50223495.27元，其中：基本支出6916677.62元，項目支出43306817.65元，2019年度項目結(jié)轉(zhuǎn)12016419.75元。
（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
本部門根據(jù)績效自評的結(jié)果和取得的經(jīng)驗，相繼出臺了一系列預(yù)算管理和財務(wù)管理的規(guī)章制度：《騰沖市商務(wù)局內(nèi)部控制制度》、《騰沖市商務(wù)局差旅費管理辦法》、《騰沖市商務(wù)局政府采購內(nèi)控管理制度》等，細化了上級有關(guān)部門的要求，完善了預(yù)算編制的方式、方法和有效性，提高了預(yù)算管理的科學(xué)性和支出的實效性。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評的目的
本部門通過對資金使用情況、管理情況、績效表現(xiàn)情況的進行自我評價，了解資金使用是否達到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責(zé)任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。
（二）自評指標(biāo)體系（本部分為報告核心內(nèi)容）
根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于2020年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（騰財預(yù)〔2020〕90號）要求,我部門結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出內(nèi)容，部門職責(zé)以及項目特點，補充設(shè)計個性指標(biāo)，制定了部門整體支出自評指標(biāo)體系，設(shè)置了績效目標(biāo)合理性、績效指標(biāo)明確性、在職人員控制率、“三公經(jīng)費”變動率、“預(yù)算完成率”、預(yù)算調(diào)整率、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率、預(yù)算管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、預(yù)決算信息公開性、資產(chǎn)管理制度健全性、資產(chǎn)管理安全性、職責(zé)履行實際完成率、職責(zé)履行質(zhì)量達標(biāo)率、重點工作辦結(jié)率、經(jīng)濟效益、社會效率、生態(tài)效益、社會公眾或服務(wù)對象滿意度等19個三級指標(biāo)。（詳見部門整體支出績效自評表）
（三）自評組織過程
1.前期準(zhǔn)備。根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于2020年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（騰財預(yù)〔2020〕90號）文件要求，成立了績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)部門績效自評項目工作。
2.組織實施。按照文件要求，以績效考核的各項文件精神為指導(dǎo)，以整體績效支出為內(nèi)容，對各項支出的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)，對指標(biāo)內(nèi)容進行一一的評價。
3.分析評價。對評價過程中收集的資料進行分類匯總、歸納分析，依據(jù)單位整體支出、專項支出績效評價指標(biāo)體系進行了評分，形成了綜合性書面報告。
三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
（一）投入情況分析
1.目標(biāo)設(shè)定明確。部門所設(shè)立的整體績效目標(biāo)與部門履職、中長期規(guī)劃、工作任務(wù)相符合，部門整體績效目標(biāo)明確、清晰，細化、可衡量。
2.預(yù)算配置科學(xué)。通過從“三公經(jīng)費”、重點支出、預(yù)算完成等方面科學(xué)配置，基本支出預(yù)算保障了部門年度正常工作的開展；項目預(yù)算歸類合理、目標(biāo)明確，保障了部門年度重點工作的開展。
（二）過程情況分析
1.預(yù)算執(zhí)行有效。商務(wù)局嚴(yán)格執(zhí)行批準(zhǔn)的預(yù)算，加快支出進度、嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整，加強項目主資金的指導(dǎo)、監(jiān)督，嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的目標(biāo)及措施，除跨年項目，當(dāng)年預(yù)算的資金，當(dāng)年按預(yù)算執(zhí)行完畢；項目管理機構(gòu)健全、主體責(zé)任明確、管理規(guī)范、資金開支合理、監(jiān)管有力，項目實施完成后及時開展結(jié)題和驗收；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財務(wù)制度。加強對“三公經(jīng)費”支出成本控制、節(jié)約開支、提高績效的目標(biāo)及措施。
2.預(yù)算管理情況。我局嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)預(yù)算管理制度，預(yù)算編制依據(jù)充分，項目設(shè)置科學(xué)、合理、細致，嚴(yán)格壓縮“三公”經(jīng)費預(yù)算指標(biāo)，預(yù)算中嚴(yán)格執(zhí)行人員、車輛定額定員標(biāo)準(zhǔn)。財務(wù)收支中嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，在安排支出上，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。嚴(yán)格按照市財政局規(guī)定的時間、內(nèi)容及時公開預(yù)決算信息。
3.固定資產(chǎn)管理情況。在資產(chǎn)管理中，賬、實物人員崗位設(shè)置相互分理，達到了相互制約相互監(jiān)督的目的，保證了本部門資產(chǎn)的安全。在固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格按照政府采購程序進行采購，在采購?fù)瓿珊螅跁嫼怂闵霞皶r處理資產(chǎn)賬務(wù)，在資產(chǎn)管理系統(tǒng)上及時登記資產(chǎn)卡片，確保資產(chǎn)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)與賬簿上的數(shù)據(jù)相符。定期開展資產(chǎn)清查，及時與實務(wù)管理人員核對，確保資產(chǎn)帳賬、賬實相符。在資產(chǎn)處置中，都嚴(yán)格遵照有關(guān)要求，根據(jù)上級批復(fù)情況進行處置報廢。及時清理往來款項，確保本我局資金及時回籠。
（三）產(chǎn)出情況分析
商務(wù)局認(rèn)真履行部門職責(zé)，圓滿完成了各項工作任務(wù)，資金使用合理，支出及時，符合預(yù)定績效要求，履職效益良好。2019年實現(xiàn)經(jīng)濟指標(biāo)情況：實現(xiàn)進出口額65370萬美元，同比增75.65%。其中：市內(nèi)企業(yè)進出口額23592萬美元，同比增36.77%；邊民互市進出口額41778萬美元，同比增109.24%。2019年，返銷進口農(nóng)產(chǎn)品123.7萬噸，實現(xiàn)進口金額3.77億美元，其中：香蕉返銷進口數(shù)量116.4萬噸，實現(xiàn)進口金額3.4億美元。實現(xiàn)社會消費品零售總額51.3億元，同比增12.5%；批發(fā)業(yè)商品銷售額11.1億元，同比增
19.9%；零售業(yè)商品銷售額67.9億元，同比增15.5%；住宿業(yè)營業(yè)額6.1億元，同比增13.5%；餐飲業(yè)營業(yè)額18.7億元，同比增17.3%。
（四）效果情況分析
我部門在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理及職責(zé)履行等方面執(zhí)行情況較好，產(chǎn)生了較好的社會效益，也得到了上級部門的肯定。經(jīng)認(rèn)真對照《2019年部門整體支出績效評指標(biāo)評分表》按照預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算職責(zé)履行、履行效益四個方面進行評價，績效自評得分95分，整體支出績效綜合評分為優(yōu)。
四、存在的問題和整改情況
根據(jù)本次績效評價情況，存在預(yù)算績效申報時，編制的績效目標(biāo)不具體，績效目標(biāo)未完全細化，未分解為具體工作任務(wù)，部分績效指標(biāo)不清晰、可衡量性差。針對上述問題，在今后的預(yù)算績效申報時，需相關(guān)業(yè)務(wù)處室將全年工作任務(wù)細化分解為具體的工作目標(biāo)，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標(biāo)。
五、績效自評結(jié)果應(yīng)用
資金績效評價的結(jié)果有助于商務(wù)局充分認(rèn)識資金使用的效果及存在的不足，不斷完善績效評價指標(biāo)體系、改進評價辦法，提高評價水平，促進績效評價工作的規(guī)范，提高財政資金使用效益。
六、主要經(jīng)驗及做法
一是我局高度重視項目的預(yù)算編制工作，制定了切實可行的預(yù)算報表和實施計劃，為項目順利實施創(chuàng)造了條件。
二是項目經(jīng)費支出，經(jīng)費使用嚴(yán)格按照財政局有關(guān)規(guī)定與我局財務(wù)規(guī)定執(zhí)行。經(jīng)費使用管理，本著專款專用、高效合理的原則使用好經(jīng)費。實施過程中嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費審批程序，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，力求把有限的資源用在刀刃上，發(fā)揮出最大的效用。
七、其他需說明的情況
無。
騰沖市商務(wù)局
2020年7月30日
