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2019年部門(mén)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本情況

2019年度財(cái)政安排部門(mén)工作經(jīng)費(fèi)195.00萬(wàn)元，主要用于商務(wù)部門(mén)、口岸聯(lián)檢部門(mén)的工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，保障聯(lián)檢部門(mén)、商務(wù)部門(mén)各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。

二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于2020年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》要求，我局組織相關(guān)工作人員對(duì)猴橋口岸建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

1．認(rèn)真組織相關(guān)工作人員對(duì)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于2020年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》進(jìn)行學(xué)習(xí)。

2．對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程相關(guān)痕跡資料進(jìn)行收集，嚴(yán)格項(xiàng)目管理，并對(duì)項(xiàng)目關(guān)聯(lián)主體進(jìn)行督促指導(dǎo)，確保項(xiàng)目有效運(yùn)行。

3．認(rèn)真做好自評(píng)工作，對(duì)照項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，根據(jù)已核實(shí)準(zhǔn)確的資料計(jì)算各指標(biāo)的實(shí)際值和打分，績(jī)效自評(píng)得分95分，自評(píng)為優(yōu)。

三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（一）項(xiàng)目資金情況

1．項(xiàng)目資金到位情況。

2019年度資金到位195.00萬(wàn)元，資金到位率100%。

2．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

2019年12月，用于轉(zhuǎn)撥海關(guān)工作經(jīng)費(fèi)80.00萬(wàn)元，出入境檢查站60萬(wàn)元，邊境管理大隊(duì)20.00萬(wàn)元，保障商務(wù)局、猴橋口岸管理中心各項(xiàng)工作任務(wù)開(kāi)展經(jīng)費(fèi)35.00萬(wàn)元。資金實(shí)際支出195.00萬(wàn)元，資金執(zhí)行率為100%。

3．項(xiàng)目資金管理情況。

為進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范專項(xiàng)資金的管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益，促進(jìn)商務(wù)事業(yè)的穩(wěn)步健康發(fā)展，我們嚴(yán)格做到資金管理專款專用，確實(shí)提高財(cái)政資金的使用效率

（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)：2019年，騰沖市口岸通道出入境人員流量129.44萬(wàn)人次，同比增17%；交通工具流量39.84萬(wàn)輛，同比增1%；貨運(yùn)量472.04萬(wàn)噸，同比增35.7%；貨運(yùn)值7.91億美元，同比增65.3%。

質(zhì)量指標(biāo)：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障商了務(wù)部門(mén)、聯(lián)檢部門(mén)工作順利開(kāi)展，推進(jìn)商務(wù)工作發(fā)展，進(jìn)一步提升口岸通關(guān)便利化。

時(shí)效指標(biāo)：2019年完成。

成本指標(biāo)：嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)和財(cái)務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)列支各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2．效益指標(biāo)完成情況。

通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障口岸通關(guān)平穩(wěn)運(yùn)行，促進(jìn)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展和增加邊民收入。通關(guān)效率和執(zhí)法服務(wù)水平得到提高，樹(shù)立了良好的國(guó)家級(jí)口岸形象。

3．滿意度指標(biāo)完成情況。

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：通過(guò)調(diào)查，服務(wù)對(duì)象滿意率95%。

四、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

無(wú)。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

該資金項(xiàng)目管理規(guī)范，資金到位及時(shí)，資金撥付及時(shí)，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益明顯，較好地完成了績(jī)效目標(biāo)，綜合評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

六、結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

按要求及時(shí)公開(kāi)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況，接受社會(huì)監(jiān)督。 在以后的工作中增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)。切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目整改落實(shí)，推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，加大評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開(kāi)的力度。

七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

構(gòu)建一個(gè)職責(zé)分明，科學(xué)規(guī)范、具有可操作性的管理長(zhǎng)效機(jī)制，做到專款專用，用款有計(jì)劃，撥款有依據(jù)，審核有憑證。在資金的撥付上，按計(jì)劃和工程進(jìn)度撥款，嚴(yán)格審批和監(jiān)督，嚴(yán)防擠占、挪用項(xiàng)目資金和改變資金使用性質(zhì)。自覺(jué)接受上級(jí)有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查，確保項(xiàng)目順利實(shí)施。

八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

無(wú)。

                                   騰沖市商務(wù)局

                                  2020年7月30日