| 索引號 | 01526048-9-/2020-0624006 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市商務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 17:37:07 |
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騰沖市商務(wù)局（本級）2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務(wù)接待費
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市商務(wù)局（本級）2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹實施國家國內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；落實省和保山、騰沖市委市政府關(guān)于內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作和外商投資的工作部署；負責(zé)擬定我市內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作和外商投資的相關(guān)政策、政府規(guī)章和地方性法規(guī)，并制定具體實施辦法。
2.負責(zé)推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負責(zé)推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3.編制國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展；推進城鄉(xiāng)商品市場體系規(guī)劃和建設(shè)；貫徹落實促進現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大決策部署、發(fā)展戰(zhàn)略和政策，推進現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)重大項目建設(shè)及重點工作落實。
4.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的職責(zé)；推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。
5.負責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。
6.擬定全市對外貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃和措施，負責(zé)推進外貿(mào)創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型升級，統(tǒng)籌推進全市外貿(mào)進出口工作；組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設(shè)。推進進出口貿(mào)易標準化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進、設(shè)備進口、國家限制出口技術(shù)工作；負責(zé)兩用物項技術(shù) (包括敏感物項和易制毒化學(xué)品等 )的進出口工作。
7.牽頭擬定服務(wù)發(fā)展規(guī)劃并開展有關(guān)工作，會同有關(guān)部門擬定促進服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。會同有關(guān)部門擬定對邊境貿(mào)易和經(jīng)濟技術(shù)合作的管理細則和措施并組織實施。
8.建立進出口公平貿(mào)易預(yù)警機制，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作及外國對我市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應(yīng)訴及有關(guān)工作；組織對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查。
9.分析研究全市外商投資情況；參與組織、安排、推動招商引資和投資促進工作；指導(dǎo)監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。
10.負責(zé)管理全市境外投資、邊境經(jīng)合、替代種植等對外經(jīng)濟合作業(yè)務(wù)，并進行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)和監(jiān)督檢查；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)對外經(jīng)濟技術(shù)合作發(fā)展工作，負責(zé)項目實施和監(jiān)督管理；貫徹落實上級安排的對外援助工作，管理我市對外勞務(wù)合作相關(guān)工作。
11.負責(zé)擬制商務(wù)涉外事務(wù)制度；參與外國政府、國際組織商務(wù)代表團及重要外商的外事接待工作；管理多雙邊及國際民間組織的無償援助和贈款（不含財政合作項下外國政府及國際金融組織的贈款）等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。
12.會同有關(guān)部門編制和申報口岸、通道（邊民互市點）的開放和建設(shè)規(guī)劃；負責(zé)組織口岸（通道）建設(shè)項目的立項、申報工作，負責(zé)推進實施口岸 “大通關(guān) ”工作；協(xié)調(diào)推進口岸通關(guān)便利化，參加與鄰國的會談、會晤，預(yù)防口岸重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的調(diào)查處理和善后工作。
13.加強多雙邊和區(qū)域經(jīng)濟合作，推進貿(mào)易和投資便利化，維護公平的對外貿(mào)易秩序，為企業(yè)開拓國際市場提供良好服務(wù)。開展國內(nèi)外商務(wù)考察、業(yè)務(wù)洽談、商品展銷等活動，開拓國際國內(nèi)市場。
14.指導(dǎo)電子商務(wù)工作，分析研判電子商務(wù)發(fā)展狀況，提出電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃，促進電子商務(wù)發(fā)展。
15.承辦市委、市人民政府和上級機關(guān)交辦的其他事項。
16.組織實施重要物資和應(yīng)急儲備物資收儲、輪換和日常管理職責(zé)劃至市發(fā)展和改革局。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市商務(wù)局設(shè)基層黨建辦公室、辦公室、人事教育股、規(guī)劃財務(wù)股、對外貿(mào)易股、外資外經(jīng)股、市場流通股、口岸管理股、電子商務(wù)辦公室9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。
（三）重點工作概述
1.調(diào)整優(yōu)化進出口結(jié)構(gòu)，擴大對外貿(mào)易規(guī)模。一是充分挖掘境外商品資源，督促企業(yè)依法依規(guī)開展業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，抓好礦產(chǎn)、硅石等傳統(tǒng)資源性商品進口工作。同時，結(jié)合境外市場需求實際，不斷擴大工程機械、建筑材料、日用消費品紡織品等商品的出口規(guī)模。二是繼續(xù)加強境外農(nóng)業(yè)合作的行業(yè)管理，進一步規(guī)范境外農(nóng)業(yè)合作經(jīng)營秩序，強化溝通協(xié)調(diào)，有效消除境外農(nóng)業(yè)合作的各種制約因素，努力擴大農(nóng)產(chǎn)品進口數(shù)量。三是繼續(xù)規(guī)范邊民互市貿(mào)易經(jīng)營秩序，提升管理服務(wù)水平，鼓勵雙方邊民開展互市業(yè)務(wù)，不斷擴大邊民互市貿(mào)易規(guī)模。四是加快推動“走出去”發(fā)展步伐，指導(dǎo)并幫助企業(yè)開展境外投資工作，帶動電器產(chǎn)品、農(nóng)機用具及各類生活日用品出口。五是積極組織企業(yè)參加境內(nèi)外的各類經(jīng)貿(mào)洽談及展銷會，組織實施好第八屆騰沖邊境貿(mào)易交易會，幫助企業(yè)擴大商品交流渠道，進一步開拓國際市場。六是大力宣傳商務(wù)法律法規(guī)，鼓勵和督促企業(yè)誠信經(jīng)商、依法依規(guī)開展業(yè)務(wù)，營造良好的商務(wù)發(fā)展環(huán)境。七是繼續(xù)服務(wù)好密支那經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和中國猴橋—緬甸甘拜地邊境經(jīng)濟合作區(qū)建設(shè)，進一步完善對外經(jīng)貿(mào)交易平臺。
2.健全完善市場流通體系，推動社會消費穩(wěn)步增長。一是繼續(xù)實施好省、市有關(guān)穩(wěn)增長政策，積極培育龍頭企業(yè)，鼓勵企業(yè)做大做強，增強發(fā)展后勁，促進全市經(jīng)濟持續(xù)健康較快發(fā)展。二是鼓勵商貿(mào)流通企業(yè)在重大節(jié)假日和自身節(jié)慶期間舉辦形式多樣、內(nèi)容豐富、誠信規(guī)范的促銷活動，進一步活躍消費市場，推動社會消費。三是加大新興消費業(yè)態(tài)培育力度，重點推進家政、健康、養(yǎng)老、文化、批發(fā)零售、住宿餐飲等生活性服務(wù)業(yè)發(fā)展。四是逐步完善商業(yè)網(wǎng)點，合理布局城鄉(xiāng)公共服務(wù)功能。督促相關(guān)企業(yè)落實好市場運行監(jiān)測統(tǒng)計上報工作，為各級決策提供客觀數(shù)據(jù)支撐。五是緊盯重點領(lǐng)域、重點行業(yè)，以“雙隨機、一公開”為抓手，抓好安全隱患排查，著力營造平安、健康的商務(wù)發(fā)展環(huán)境。
3.抓好口岸通道升級改造工作，促進通關(guān)便捷。一是根據(jù)口岸需求，繼續(xù)實施猴橋口岸下街查驗貨場熏蒸庫、保鮮庫及附屬設(shè)施等一批項目建設(shè)。二是加快推進騰沖機場航空口岸城區(qū)聯(lián)檢機關(guān)綜合保障用房建設(shè)項目，做好航空口岸臨開申請前期準備工作。三是認真學(xué)習(xí)借鑒先進口岸的好經(jīng)驗、好做法，創(chuàng)新口岸管理模式，不斷優(yōu)化口岸監(jiān)管作業(yè)流程，促進口岸通關(guān)便捷，提高通關(guān)效率。四是繼續(xù)發(fā)揮口岸聯(lián)席會議機制的作用，通過不斷解決通關(guān)過程中出現(xiàn)的新問題，服務(wù)好口岸經(jīng)濟發(fā)展。五是加快推進猴橋口岸下街邊民互市市場建設(shè)，解決黑泥塘邊民互市市場場地限制，無法拓展的難題。
4.推進電商平臺建設(shè)，擴大電子商務(wù)工作覆蓋面。一是加強對電商公共服務(wù)中心和鄉(xiāng)村電商服務(wù)站的動態(tài)管理，充分發(fā)揮電商服務(wù)中心對電商服務(wù)站的運營指導(dǎo)作用，通過整合相關(guān)資源，進一步提升電商服務(wù)站的可持續(xù)運行能力。二是支持和引導(dǎo)電商企業(yè)直接與農(nóng)產(chǎn)品種養(yǎng)殖大戶、農(nóng)民專業(yè)合作社、村社區(qū)、電商服務(wù)站合作，形成“電商企業(yè)+合作社（種養(yǎng)大戶、村社區(qū)、服務(wù)站）+農(nóng)戶”的模式，促進農(nóng)產(chǎn)品上行，切實帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶增收。三是引導(dǎo)企業(yè)開展新產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)線改造、外包裝升級、電商推廣營銷、標準化生產(chǎn)、質(zhì)量認證等，培育農(nóng)產(chǎn)品電商品牌，促進農(nóng)產(chǎn)品標準化生產(chǎn)和質(zhì)量提升。四是引導(dǎo)市內(nèi)有條件的物流企業(yè)通過市場化運作方式整合現(xiàn)有資源，形成“場站共享、服務(wù)同網(wǎng)、貨源集中、信息互通、統(tǒng)一配送”的配送網(wǎng)絡(luò)，最大程度的實現(xiàn)降低“農(nóng)產(chǎn)品上行、工業(yè)品下鄉(xiāng)”雙向流動的物流成本。五是繼續(xù)開展電商技能提升培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)能力培訓(xùn)。鼓勵市內(nèi)電商實體企業(yè)與發(fā)達地區(qū)電商企業(yè)對接聯(lián)系，通過跟班學(xué)習(xí)，邀請指導(dǎo)等方式，帶動電商實體企業(yè)的發(fā)展。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制 20人，事業(yè)編制0人。在職實有26人，其中： 財政全供養(yǎng) 26人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 21人，其中： 離休 0人，退休 21人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入1882.99元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款681.35萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1201.64萬元。
與上年對比增加361.33萬元，增幅23.75%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款681.35萬元，與上年對比增加34.36萬元，增幅5.31%；上年結(jié)轉(zhuǎn)1201.64萬元，與上年對比增加326.97萬元，增幅37.38%。主要原因:一是增加內(nèi)貿(mào)新增限額以上商貿(mào)流通企業(yè)獎勵資金和商貿(mào)流通企業(yè)統(tǒng)計人員考核獎勵補助資金支出；二是項目結(jié)轉(zhuǎn)增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入1882.99萬元，其中:本年收入681.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1201.64萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款681.35萬元（本級財力681.35萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比增加361.33萬元，增幅23.75%，其中：一般公共預(yù)算財政撥款681.35萬元，與上年對比增加34.36萬元，增幅5.31%；上年結(jié)轉(zhuǎn)1201.64萬元，與上年對比增加326.97萬元，增幅37.38%。主要原因:一是增加內(nèi)貿(mào)新增限額以上商貿(mào)流通企業(yè)獎勵資金和商貿(mào)流通企業(yè)統(tǒng)計人員考核獎勵補助資金支出；二是項目結(jié)轉(zhuǎn)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 1882.99萬元。財政撥款安排支出 681.35萬元，其中：基本支出455.57萬元，項目支出225.78萬元。
與上年對比增加361.33萬元，增幅23.75%，其中：基本支出455.57萬元，與上年對比減少109.82萬元，減幅19.42%，項目支出225.78萬元，與上年對比增加144.18萬元，增幅176.69%，上年結(jié)轉(zhuǎn)1201.64萬元，與上年對比增加326.97萬元，增幅37.38%。主要原因:一是增加內(nèi)貿(mào)新增限額以上商貿(mào)流通企業(yè)獎勵資金和商貿(mào)流通企業(yè)統(tǒng)計人員考核獎勵補助資金支出；二是項目結(jié)轉(zhuǎn)增加。
基本支出情況。基本支出455.57萬元，其中：工資福利支出415.46元，占基本支出的91.19%；辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品和服務(wù)支出40.11萬元，占基本支出的8.81%。基本支出變動原因如下：
1.工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)415.46萬元，與上年對比增加23.85萬元，增幅6.09%，主要原因：。
2.商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)40.11萬元，與上年對比減少63.67萬元，減幅61.35%，主要原因：原通關(guān)便利化經(jīng)費、駐密辦辦公費、房租費及駐勤補助經(jīng)費2個項目由原基本支出業(yè)務(wù)費調(diào)減納入項目資金核算。
3.對個人和家庭的補助支出2020年預(yù)算數(shù)0萬元，與上年對比減少70.00萬元，減幅100%，主要原因：原猴橋口岸聯(lián)檢部門補助經(jīng)費由原基本支出業(yè)務(wù)費調(diào)減納入項目資金核算。
項目支出情況。項目支出225.78萬元。其中：本年本級財力安排225.78萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費成本補償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項目支出變動原因：本級財力安排2020年預(yù)算數(shù)225.78萬元，比2019年下達數(shù)80.16萬元增加144.18萬元，增幅176.69%，具體情況如下：
1.調(diào)增3個原有項目計132.30萬元，具體調(diào)增：2020年原通關(guān)便利化經(jīng)費6萬元、猴橋口岸聯(lián)檢部門補助經(jīng)費70萬元、駐密辦辦公費、房租費及駐勤補助經(jīng)費56.30萬元3個項目由原基本支出業(yè)務(wù)費調(diào)減納入項目資金核算。
2.新增2個項目計63.48萬元，具體新增內(nèi)貿(mào)新增限額以上商貿(mào)流通企業(yè)獎勵補助資金51萬元、商貿(mào)流通企業(yè)統(tǒng)計人員考核獎勵補助資金12.48萬元。
3.調(diào)減1個原有項目計20萬元，具體調(diào)減騰沖第八屆邊境貿(mào)易交易會經(jīng)費20萬元。
4.市財政局2020年不安排預(yù)算的項目共2個，計31.60萬元，具體為阿里巴巴農(nóng)村電子商務(wù)項目20萬元，2020年未安排預(yù)算，猴橋口岸攔阻設(shè)施項目11.60萬元，項目已完成,2020年未安排預(yù)算。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出1201.64萬元，與上年對比增加326.97萬元，增幅37.38%，具體為項目前期費20.00萬元，邊境小額貿(mào)易補助資金2.05萬元，2019年加強口岸工作促進大通關(guān)建設(shè)獎補資金75.22萬元，境外罌粟替代種植發(fā)展專項資金42.70萬元，電子商務(wù)進農(nóng)村綜合示范縣補貼資金1061.67萬元。主要原因：項目跨年實施，項目結(jié)轉(zhuǎn)增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1. 一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)事務(wù)-行政運行392.19萬元，主要用于商務(wù)局機關(guān)人員工資、日常公用經(jīng)費、通關(guān)便利化經(jīng)費等支出。
2. 一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)事務(wù)-其他商貿(mào)事務(wù)支出219.78萬元，主要用于猴橋口岸聯(lián)檢部門補助經(jīng)費、商貿(mào)流通企業(yè)統(tǒng)計人員考核獎勵補助資金支出、駐密辦辦公費、房租費及駐勤補助經(jīng)費、內(nèi)貿(mào)新增限額以上商貿(mào)流通企業(yè)獎勵資金支出等。
3.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出35.43萬元，主要用于養(yǎng)老保險單位繳費。
4.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政醫(yī)療20.19萬元，主要用于商務(wù)局機關(guān)醫(yī)療保險單位繳費部分。
5.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助13.76萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助單位繳費部分。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出455.57萬元，項目支出225.78萬元）。
基本工資97.59萬元（其中：基本支出97.59萬元）。
津貼補貼143.68萬元，（其中：基本支出143.68萬元）。
獎金104.33萬元（其中：基本支出104.33萬元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費35.43萬元（其中：基本支出35.43萬元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費20.19萬元（其中：基本支出20.19萬元）。
公務(wù)員醫(yī)療保險繳費13.76萬元（其中：基本支出13.76萬元）。
其他社會保險繳費0.48萬元（其中：基本支出0.48萬元）。
辦公費2.46萬元（其中：基本支出1.46萬元，項目支出1萬元）。
電費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元）。
郵電費2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元）。
差旅費5萬元（其中：基本支出2萬元，項目支出3萬元）。
會議費31.00元（其中：項目支出31.00萬元）。
公務(wù)接待費1.5萬元（其中：基本支出0.5萬元，項目支出1.00萬元）。
勞務(wù)費0.18萬元（其中：基本支出0.18萬元）。
工會經(jīng)費6.82萬元（其中：基本支出6.82萬元）。
公務(wù)用車運行維護費2.85萬元（其中：基本支出2.85萬元）。
其他交通費用23.00萬元（其中：基本支出23.00萬元）。
其他商品和服務(wù)支出127.10萬元（其中：基本支出0.80萬元，項目支出126.30萬元）。
獎勵金63.48元（其中：項目支出63.48萬元）。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
（二）與中央配套事項
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市商務(wù)局2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計12.05萬元，較上年減少3.10萬元，下降20.47%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市商務(wù)局部門2020年因公出國（境）費預(yù)算為2.70萬元，較上年增加2.70萬元，共計安排因公出國（境）團組6個，因公出國（境）28人次。
增加原因主要是2020年預(yù)算出訪緬甸開展協(xié)調(diào)中緬經(jīng)貿(mào)往來等事宜發(fā)生費用。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市商務(wù)局部門2020年公務(wù)接待費預(yù)算為6.50萬元，較上年減少5.80萬元，下降47.15%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計接待465人次。
減少原因主要是堅持厲行節(jié)約，嚴格控制公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市商務(wù)部門2020年公務(wù)用車購置及運行維護費為2.85萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費2.85萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
與上年對比無變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
2020年騰沖市商務(wù)局共申報項目6個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目6個，財政預(yù)算安排225.78萬元，編制績效目標6個，其中：重點項目1個，財政預(yù)算安排51.00萬元，編制績效指標1個。騰沖市商務(wù)局對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我部將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市商務(wù)局2020年機關(guān)運行經(jīng)費安排455.57萬元，與上年對比減少109.82萬元，減幅19.42%，主要原因是駐密辦經(jīng)費及口岸聯(lián)檢經(jīng)費今年作項目安排，上年作基本支出安排。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、騰沖市商務(wù)局部門2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
（十三）、部門政府采購情況表
