| 索引號(hào) | 01526048-9-/2020-0624004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市商務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 11:03:22 |
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中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十、中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
為境內(nèi)外企業(yè)提供最新政策法規(guī)信息、供求信息，舉辦各類講座、研討會(huì)、洽談會(huì)，接收各類咨詢。積極宣傳騰沖的投資環(huán)境，投資項(xiàng)目，接待境內(nèi)外商客到騰開展各類商務(wù)活動(dòng)；聯(lián)絡(luò)國(guó)外商務(wù)、經(jīng)貿(mào)團(tuán)體、企業(yè)界，負(fù)責(zé)組織市內(nèi)企業(yè)參加國(guó)外經(jīng)貿(mào)展覽會(huì)，開展對(duì)外交流活動(dòng)。積極承辦在我市舉辦的各類經(jīng)貿(mào)、技術(shù)展覽會(huì)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)隸屬于騰沖市商務(wù)局，為全額撥款的事業(yè)單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是認(rèn)真組織籌備，全力辦好“2020中國(guó)保山騰沖第八屆邊境貿(mào)易交易會(huì)”。2020中國(guó)保山騰沖第八屆邊境貿(mào)易交易會(huì)計(jì)劃于2020年10月中下旬舉辦，展會(huì)面積約60000平方米，擬搭建標(biāo)準(zhǔn)商品展位600個(gè)以上，形象展館及企業(yè)特裝展10個(gè)，設(shè)12個(gè)展區(qū)，面向南亞東南亞等二十個(gè)國(guó)家和國(guó)內(nèi)地區(qū)招商招展，參展企業(yè)不低于600家，展會(huì)成交與簽約金額較上屆增長(zhǎng)10%以上。
二是充分發(fā)揮貿(mào)促職能作用，積極組織市內(nèi)企業(yè)赴境內(nèi)外開展經(jīng)貿(mào)交流活動(dòng)。充分利用貿(mào)促會(huì)、國(guó)際商會(huì)信息平臺(tái)向企業(yè)發(fā)布經(jīng)貿(mào)洽談、貿(mào)易投資、商事法律、展覽等相關(guān)信息。積極組織市內(nèi)企業(yè)參加“第三屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)、”“南亞東南亞博覽會(huì)”、“中俄邊境城市展會(huì)”等一系列國(guó)內(nèi)外重要經(jīng)貿(mào)展會(huì)。
三是切實(shí)搭建投資促進(jìn)平臺(tái)，積極配合相關(guān)部門開展招商引資工作。緊緊圍繞“一帶一路”、“孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊”“中緬經(jīng)濟(jì)走廊”建設(shè)等國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，積極開展各類商務(wù)活動(dòng)和對(duì)外交流活動(dòng)，組織相關(guān)部門和企業(yè)參與“中國(guó)-南亞東南亞商務(wù)論壇”、“瀾湄論壇”、“百縣云品出滇”、“云品進(jìn)京入滬”等相關(guān)主題論壇和宣傳推介，并配合政府相關(guān)職能部門開展招商引資工作。
四是進(jìn)一步指導(dǎo)國(guó)際商會(huì)功能建設(shè)，全力提升服務(wù)企業(yè)的能力與水平。指導(dǎo)國(guó)際商會(huì)發(fā)展會(huì)員，壯大商會(huì)規(guī)模，加強(qiáng)自身管理，堅(jiān)持與“服務(wù)企業(yè)、服務(wù)政府、服務(wù)社會(huì)”的基本宗旨，為會(huì)員企業(yè)提供個(gè)性化、差異化、精細(xì)化服務(wù)，進(jìn)一步規(guī)范境外農(nóng)業(yè)種植秩序，加強(qiáng)與緬方相關(guān)部門及商協(xié)會(huì)的協(xié)調(diào)聯(lián)系，搭建對(duì)外交流合作平臺(tái)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制4人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有4人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)4人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員0人，其中： 離休 0人，退休 0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入62.9萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款62.9萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對(duì)比增加33.17萬元，增幅111.57%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款62.9萬元，與上年對(duì)比增加33.17萬元，增幅111.57%；主要原因：基本工資及職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出增加18.17萬元，本年度新增項(xiàng)目15萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入62.9萬元，其中:本年收入62.9萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款62.9萬元（本級(jí)財(cái)力62.9萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比增加33.17萬元，增幅111.57%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款62.9萬元，與上年對(duì)比增加33.17萬元，增幅111.57%；主要原因：基本工資及職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出增加18.17萬元，本年度新增項(xiàng)目15萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 62.9萬元。財(cái)政撥款安排支出62.9萬元，其中：基本支出47.9萬元，項(xiàng)目支出15萬元。
與上年對(duì)比增加33.17萬元，增幅111.57%，其中：基本支出47.9萬元，與上年對(duì)比增加18.17萬元,增幅61.12%；項(xiàng)目支出15萬元，與上年對(duì)比增加15萬元。主要原因：基本工資及職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出增加18.17萬元，本年度新增項(xiàng)目15萬元。
基本支出情況。基本支出47.9萬元，其中：工資福利支出46.44萬元，占基本支出的96.95%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等商品和服務(wù)支出1.46萬元，占基本支出的3.05%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1、工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)46.44萬元，與上年對(duì)比增加17.78萬元，增幅62.09%，主要原因：工資及職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出增加。
2、商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)1.46萬元，與上年對(duì)比增加0.39萬元，增幅36.45%，主要原因：工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出增加。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出15萬元。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排15萬元。
項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級(jí)財(cái)力安排2020年預(yù)算數(shù)15萬元，比2019年下達(dá)數(shù)0萬元增加15萬元，具體情況如下：
1、新增對(duì)外經(jīng)貿(mào)交流項(xiàng)目15萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行55.21萬元，主要用于工資福利支出及商品和服務(wù)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4.24萬元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療2.39萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1.06萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資11.1萬元（其中：基本支出11.1萬元）。
津貼補(bǔ)貼7.38萬元（其中：基本支出7.38萬元）。
獎(jiǎng)金0.92萬元（其中：基本支出0.92萬元）。
績(jī)效工資19.13萬元（其中：基本支出19.13萬元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4.25萬元（其中：基本支出4.25萬元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.39萬元（其中：基本支出2.39萬元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.06萬元（其中：基本支出1.06萬元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.21萬元（其中：基本支出0.21萬元）。
辦公費(fèi)2.6萬元（其中：基本支出0.6萬元，項(xiàng)目支出2萬元）。
差旅費(fèi)6.3萬元（其中：基本支出0.3萬元，項(xiàng)目支出6萬元）。
會(huì)議費(fèi)7萬元（其中：項(xiàng)目支出7萬元）。
公務(wù)接待費(fèi)0.05萬元（其中：基本支出0.05萬元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.51萬元（其中：基本支出0.51萬元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.05萬元，較上年減少0.15萬元，減幅75%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增幅0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.05萬元，較上年減少0.15萬元，減幅75%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為1次，共計(jì)接待7人次。
與上年對(duì)比減少原因是節(jié)約支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增幅0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增幅0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增幅0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
與上年對(duì)比無增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)無納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開等事項(xiàng)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對(duì)比增0萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)云南省騰沖市委員會(huì)2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購(gòu)情況表
