| 索引號(hào) | 01526048-9-/2020-0624002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市商務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-24 10:59:06 |
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騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心
2020年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市、縣外經(jīng)貿(mào)政策和口岸管理相關(guān)政策，為口岸通關(guān)便利化提供服務(wù)，維護(hù)、管理猴橋口岸聯(lián)檢樓、查驗(yàn)貨場(chǎng)；登記、統(tǒng)計(jì)進(jìn)出猴橋口岸的人員、車輛、物資；管理進(jìn)出口物資的倉(cāng)儲(chǔ)核放；收集中緬口岸貿(mào)易信息，管理邊民互市市場(chǎng)，服務(wù)好外經(jīng)貿(mào)企業(yè)和邊民互市貿(mào)易業(yè)務(wù)開展；貫徹落實(shí)省口岸辦“一口岸，多通道”相關(guān)政策，“一崗多責(zé)、一專多能”積極參與騰沖全市航空、陸路口岸、通道的建設(shè)及組織實(shí)施工作，管理維護(hù)好口岸聯(lián)檢設(shè)施及查驗(yàn)場(chǎng)所，協(xié)調(diào)好“關(guān)檢”部門，保證口岸通道通關(guān)暢行。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心為騰沖市商務(wù)局下屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
一、做好口岸通關(guān)服務(wù)工作。幫助外經(jīng)貿(mào)企業(yè)和邊民協(xié)調(diào)“關(guān)檢”部門，安全快捷通關(guān)；針對(duì)農(nóng)副產(chǎn)品入境高峰，積極與邊合區(qū)、猴橋鎮(zhèn)及村社進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，加強(qiáng)車輛、人員管理服務(wù)，保障國(guó)門安全高效運(yùn)行。
二、做好口岸運(yùn)行維護(hù)管理。對(duì)口岸基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)管理，及時(shí)處理口岸聯(lián)檢樓及下街查驗(yàn)貨場(chǎng)的水、電、網(wǎng)絡(luò)等突發(fā)故障，做好日常的維修保養(yǎng)，保障口岸正常運(yùn)行。
三、做好新一期猴橋口岸規(guī)劃設(shè)計(jì)工作。配合貿(mào)興公司完成下街邊民互市監(jiān)管場(chǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)工作，并盡早啟動(dòng)建設(shè)；加強(qiáng)和海關(guān)、恒益公司聯(lián)系，加快自治通道公共查驗(yàn)服務(wù)貨場(chǎng)項(xiàng)目啟動(dòng)工作。
四、積極配合市口岸辦向上爭(zhēng)取資金，推進(jìn)大通關(guān)項(xiàng)目建設(shè)：一是推進(jìn)騰沖機(jī)場(chǎng)航空口岸口岸管理部門城區(qū)后勤用房建設(shè)項(xiàng)目收尾工作；二是配合邊合區(qū)加快猴橋口岸聯(lián)檢樓貨運(yùn)通道建設(shè)；三是配合關(guān)檢部門完成口岸聯(lián)檢樓查驗(yàn)設(shè)施設(shè)備安裝項(xiàng)目。
五、落實(shí)好口岸聯(lián)席會(huì)及中緬口岸協(xié)調(diào)機(jī)制，做好口岸現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研和會(huì)議服務(wù)工作。
六、做好脫貧攻堅(jiān)工作。持續(xù)推進(jìn)邊民互市貿(mào)易健康有序發(fā)展，為猴橋鎮(zhèn)邊民脫貧致富創(chuàng)造條件。
七、口岸建設(shè)項(xiàng)目由騰沖市商務(wù)局（口岸辦）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃，騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心配合具體項(xiàng)目工程實(shí)施，涉及口岸建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃資金預(yù)算由騰沖市商務(wù)局（口岸辦）具體申報(bào)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有9人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 9人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 116.9萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款116.9萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對(duì)比增加22.8萬元，增幅24.23%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款116.9萬元，與上年對(duì)比增加22.8萬元，增幅24.23%；主要原因：基本工資及職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出增加22.72萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加0.08萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入116.9萬元，其中:本年收入116.9萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款116.9萬元（本級(jí)財(cái)力116.9萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比增加22.8萬元，增幅24.23%，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款116.9萬元，與上年對(duì)比增加22.8萬元，增幅24.23%；主要原因：基本工資及職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出增加22.72萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加0.08萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出116.9萬元。財(cái)政撥款安排支出116.9萬元，其中：基本支出116.9萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
與上年對(duì)比增加22.8萬元，增幅24.23%，其中：基本支出116.9萬元，與上年對(duì)比增加22.8萬元，增幅24.23%；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。主要原因：基本工資及職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出增加22.72萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加0.08萬元。
基本支出情況。基本支出116.9萬元，其中：工資福利支出113.53萬元，占基本支出的97.12%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等商品和服務(wù)支出3.37萬元，占基本支出的2.88%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1、工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)113.53萬元，與上年對(duì)比增加22.72萬元，增幅25.02%，主要原因：工資及職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出增加。
2、商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)3.37萬元，與上年對(duì)比增加0.08萬元，增幅2.43%，主要原因：工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出增加。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出-商貿(mào)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行98.39萬元，主要用于工資福利支出及商品和服務(wù)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.22萬元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療5.73萬元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2.56萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資28.19萬元（其中：基本支出28.19萬元）。
津貼補(bǔ)貼20.57萬元（其中：基本支出20.57萬元）。
獎(jiǎng)金2.35萬元（其中：基本支出2.35萬元）。
績(jī)效工資43.37萬元（其中：基本支出43.37萬元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)10.22萬元（其中：基本支出10.22萬元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.73萬元（其中：基本支出5.73萬元）。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.56萬元（其中：基本支出2.56萬元）。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.54萬元（其中：基本支出0.54萬元）。
辦公費(fèi)0.54萬元（其中：基本支出0.54萬元）。
郵電費(fèi)0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元）。
差旅費(fèi)1.0萬元（其中：基本支出1.0萬元）。
公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元（其中：基本支出0.1萬元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.23萬元（其中：基本支出1.23萬元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.1萬元，較上年減少0.2萬元，減幅66.67%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增幅0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比無增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.1萬元，較上年減少0.2萬元，減幅66.67%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計(jì)接待14人次。
與上年對(duì)比減少原因是節(jié)約支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增幅0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增幅0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增幅0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
與上年對(duì)比無增減變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心無納入財(cái)政預(yù)算安排的項(xiàng)目，不涉及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開等事項(xiàng)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對(duì)比增加0萬元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購(gòu)情況表
