| 索引號 | 01526048-9-/2019-0819004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市商務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-19 10:54:40 |
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騰沖市商務(wù)局部門整體支出績效自評報(bào)告
一、部門基本情況
（一）部門概況
1.部門主要職責(zé)
(1)貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于國內(nèi)外貿(mào)易、外商投資、對外投資和對外經(jīng)濟(jì)合作、口岸建設(shè)發(fā)展的政策措施并組織實(shí)施；研究新形勢下對外經(jīng)貿(mào)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出對策建議。
（2）負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
（3）擬訂國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展；研究提出引導(dǎo)資金投向市場體系建設(shè)的政策措施；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
（4）承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的職責(zé)；推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺；按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)藥品流通行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)全縣民用爆破器材供應(yīng)管理工作。
（5）承擔(dān)組織實(shí)施全市重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任；負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測分析市場運(yùn)行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
（6）組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計(jì)劃；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。
（7）推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)工作；負(fù)責(zé)兩用物項(xiàng)技術(shù)（包括敏感物項(xiàng)和易制毒化學(xué)品等）的進(jìn)出口管理。
（8）牽頭擬訂服務(wù)發(fā)展規(guī)劃并開展有關(guān)工作，會同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。
（9）會同有關(guān)部門擬訂對邊境貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的管理細(xì)則和措施并組織實(shí)施；參與有關(guān)東盟和南亞國家的區(qū)域性經(jīng)濟(jì)組織的會議和活動。
（10）承擔(dān)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易有關(guān)工作的職責(zé)；建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制；組織對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查；指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作及外國對我縣出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及有關(guān)工作；組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)我縣企業(yè)在國外的反壟斷應(yīng)訴工作。
（11）依法核準(zhǔn)外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項(xiàng)；監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題；按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)外商投資企業(yè)的審批和進(jìn)出口工作。
（12）負(fù)責(zé)對外經(jīng)濟(jì)合作工作；負(fù)責(zé)對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記工作；負(fù)責(zé)境外就業(yè)職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)資格的初審上報(bào)等工作；按照規(guī)定權(quán)限依法核準(zhǔn)國內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）；負(fù)責(zé)實(shí)施對外援助項(xiàng)目業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)境外罌粟替代發(fā)展工作。
（13）負(fù)責(zé)擬訂商務(wù)涉外事務(wù)規(guī)章制度；歸口審批、審核商務(wù)系統(tǒng)出國（境）團(tuán)組人員的派赴工作和邀請外商的有關(guān)事宜；歸口管理商務(wù)涉外工作；參與外國政府、國際組織商務(wù)代表團(tuán)及重要外商的外事接待工作；管理多雙邊及國際民間組織的無償援助和贈款（不含財(cái)政合作項(xiàng)下外國政府及國際金融組織的贈款）等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。
（14）會同有關(guān)部門編制和申報(bào)口岸、通道（邊民互市點(diǎn)）的開放和建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)口岸（通道）建設(shè)工作，負(fù)責(zé)推進(jìn)口岸“大通關(guān)”工作；推進(jìn)口岸通關(guān)便利化，參加與鄰國的會談、會晤，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的工作。
（15）出境就業(yè)管理、境外就業(yè)職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)資格的初審和上報(bào)等職責(zé)。
（16）商務(wù)部委托的對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記的職責(zé)。
（17）藥品流通行業(yè)管理職能，擬定藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)推進(jìn)藥品流通行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革，推動現(xiàn)代藥品流通方式的發(fā)展；會同相關(guān)部門研究制定藥品流通行業(yè)管理制度和行為規(guī)范，配合市場監(jiān)督管理局打擊藥品經(jīng)營違法違規(guī)行為；負(fù)責(zé)推進(jìn)藥品流通行業(yè)信用體系建設(shè)，指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會實(shí)行行業(yè)自律和開展行業(yè)培訓(xùn)工作。
（18）做好市場運(yùn)行和商品供求狀況監(jiān)測，深化流通體制改革，大力發(fā)展現(xiàn)代流通，促進(jìn)統(tǒng)一、開放、競爭、有序的現(xiàn)代市場體系建立和完善，增強(qiáng)市場流通監(jiān)督管理職能。
（19）加強(qiáng)多雙邊和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作，推進(jìn)貿(mào)易和投資便利化，維護(hù)公平的對外貿(mào)易秩序，為企業(yè)開拓國際市場提供良好服務(wù)。
（20）制定我市電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃，擬訂推動企業(yè)運(yùn)用電子商務(wù)開拓國內(nèi)外市場的相關(guān)政策措施并組織實(shí)施；培育重點(diǎn)電子商務(wù)園區(qū)、基地和企業(yè)，支持中小電子商務(wù)企業(yè)發(fā)展,承擔(dān)跨境貿(mào)易電子商務(wù)工作，牽頭做好電子商務(wù)市場監(jiān)管等職責(zé)。
（21）加強(qiáng)商務(wù)綜合行政執(zhí)法工作，配合有關(guān)部門推動行政執(zhí)法，參與打擊商業(yè)欺詐、侵犯知識產(chǎn)權(quán)等工作。接受社會公眾對酒類流通、特許經(jīng)營、零售商促銷、再生資源回收、二手車流通等商務(wù)領(lǐng)域擾亂市場秩序行為的舉報(bào)投訴，并做好登記、分流、轉(zhuǎn)交、辦理和反饋工作等。
（22）承辦市委、市人民政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市商務(wù)局內(nèi)設(shè)辦公室、人事教育股、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)股、對外貿(mào)易股、外經(jīng)外資股、市場流通股、商貿(mào)服務(wù)管理股（安全生產(chǎn)監(jiān)督管理股）、口岸管理股、信息法規(guī)股、電子商務(wù)辦公室（副科級）10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，其下屬機(jī)構(gòu)有行使行政職能的自收自支的事業(yè)單位騰沖市邊貿(mào)貨場、行使行政職能的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心和中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會。
3.重點(diǎn)工作概述
（1）調(diào)整優(yōu)化進(jìn)出口結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大對外貿(mào)易規(guī)模。一是鞏固傳統(tǒng)商品進(jìn)出口規(guī)模。二是進(jìn)一步推進(jìn)境外農(nóng)業(yè)合作規(guī)范有序發(fā)展。三是提升邊民互市貿(mào)易發(fā)展水平。四是積極推進(jìn)境外投資工作。五是搭建商貿(mào)交流平臺。六是強(qiáng)化對企業(yè)的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。七是加快推進(jìn)境外經(jīng)貿(mào)園區(qū)建設(shè)。
（2）健全完善市場流通體系，推動社會消費(fèi)穩(wěn)步增長。一是積極培育龍頭企業(yè)，鼓勵企業(yè)做大做強(qiáng)，增強(qiáng)發(fā)展后勁，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康較快發(fā)展。二是引導(dǎo)商貿(mào)企業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型發(fā)展，搭建消費(fèi)宣傳平臺。三是進(jìn)一步健全市場體系。四是大力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。
（3）抓好口岸通道升級改造工作，促進(jìn)通關(guān)便捷。一是繼續(xù)完善口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。二是加快推進(jìn)騰沖機(jī)場航空口岸建設(shè)項(xiàng)目，做好航空口岸臨開申請前期準(zhǔn)備工作。三是創(chuàng)新口岸監(jiān)管模式。四是繼續(xù)發(fā)揮口岸聯(lián)席會議機(jī)制的作用，通過不斷解決通關(guān)過程中出現(xiàn)的新問題，服務(wù)好口岸經(jīng)濟(jì)發(fā)展。五是加快推進(jìn)猴橋口岸下街邊民互市監(jiān)管場所項(xiàng)目建設(shè)，解決黑泥塘邊民互市市場場地限制，無法拓展的難題。
（4）推進(jìn)電商平臺建設(shè)，擴(kuò)大電子商務(wù)工作覆蓋面。一是在健康食品、旅游、中藥材、果蔬等產(chǎn)業(yè)上加大電商應(yīng)用的引導(dǎo)。二是重點(diǎn)加強(qiáng)電子商務(wù)技能提升型培訓(xùn)，鼓勵企業(yè)與電商服務(wù)企業(yè)合作，培育本土電商服務(wù)團(tuán)隊(duì)。三是重點(diǎn)培育一批電商示范站點(diǎn)，通過樹典型，帶動其他服務(wù)站的有效運(yùn)營。四是強(qiáng)化特色產(chǎn)品品牌重點(diǎn)培育。五是將電商資源向精準(zhǔn)扶貧傾斜，帶動其他企業(yè)開展電商扶貧。
（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況
從職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范等五個方面設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)，履職績效目標(biāo)分解為一是社會消費(fèi)品零售總額同比增長12%,二是支撐GDP的4項(xiàng)指標(biāo)同比增長10%,三是外貿(mào)進(jìn)出口總額同比增長10%。
（三）部門整體收支情況
2018年度市商務(wù)局財(cái)政撥款總收入3183.83萬元，總支出3661.16萬元，其中基本支出603.61萬元，項(xiàng)目支出3057.55萬元，2018年度項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)874.67萬元。
（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
按照國家省、市有關(guān)政策及新規(guī)，完善和健全《騰沖市商務(wù)局內(nèi)控制度》，實(shí)行制度管人、管事、管權(quán)。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評的目的
通過績效目標(biāo)的設(shè)置情況，對我局資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、日常組織管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況進(jìn)行自我評價(jià)。
（二）自評指標(biāo)體系（本部分為報(bào)告核心內(nèi)容）
1.嚴(yán)格預(yù)算支出管理。在支出預(yù)算編制上，人員經(jīng)費(fèi)按照配置定額，逐人核定編制，按定額編制；根據(jù)“總量控制、計(jì)劃管理”的要求從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)，壓縮公務(wù)費(fèi)開支，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，資產(chǎn)的配置嚴(yán)格政府采購，按照預(yù)算科目和項(xiàng)目資金的規(guī)定使用財(cái)政資金，保障部門整體支出的規(guī)范化、制度化。
2.財(cái)務(wù)管理按制度運(yùn)行。按照國家相關(guān)法律法規(guī)，制定了機(jī)關(guān)工作制度手冊，并嚴(yán)格按照制度管理和執(zhí)行，防范風(fēng)險(xiǎn)，保證財(cái)政資金的安全和高效運(yùn)行。
（三）自評組織過程
1.前期準(zhǔn)備：根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于2019年財(cái)政支出績效評價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（騰財(cái)預(yù)〔2019〕156號）文件要求，成立了績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)部門績效自評項(xiàng)目工作。
2.組織實(shí)施：按照文件要求，以績效考核的各項(xiàng)文件精神為指導(dǎo)，以整體績效支出為內(nèi)容，對各項(xiàng)支出的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)，對指標(biāo)內(nèi)容進(jìn)行一一的評價(jià)。
3.分析評價(jià)。對評價(jià)過程中收集的資料進(jìn)行分類匯總、歸納分析，依據(jù)單位整體支出、專項(xiàng)支出績效評價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評分，形成了綜合性書面報(bào)告。
三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論
（一）投入情況分析
1.部門整體支出績效目標(biāo)設(shè)定情況。商務(wù)局依據(jù)職能 職責(zé)設(shè)立2018年度部門整體支出績效目標(biāo)。績效目標(biāo)包括履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范等具體細(xì)化分解的定性及定量績效指標(biāo)內(nèi)容。市商務(wù)局部門整體支出績效指標(biāo)設(shè)立完整準(zhǔn)確，具體細(xì)化。
2.預(yù)算配置科學(xué)。通過從“三公經(jīng)費(fèi)”、重點(diǎn)支出、預(yù)算完成等方面科學(xué)配置，基本支出預(yù)算保障了部門年度正常工作的開展；項(xiàng)目預(yù)算歸類合理、目標(biāo)明確，保障了部門年度重點(diǎn)工作的開展。
（二）過程情況分析
1.預(yù)算執(zhí)行情況。部門本年度完成了預(yù)算數(shù)，且在時(shí)間節(jié)點(diǎn)內(nèi)完成了支付進(jìn)度。2018年年末有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余874.67萬元，較上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1352.00萬元大幅縮減。
2.預(yù)算管理情況。部門為加強(qiáng)預(yù)算管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為， 已制定相關(guān)預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度等；基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息資料真實(shí)；嚴(yán)格按照市財(cái)政局規(guī)定的時(shí)間、內(nèi)容及時(shí)公開預(yù)決算信息。
3.固定資產(chǎn)管理情況。部門為加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理、規(guī)范固定資產(chǎn)管理行為已制定了固定資產(chǎn)管理辦法，且固定資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范，故固定資產(chǎn)管理安全性較高。
（三）產(chǎn)出情況分析
2018年，騰沖市商務(wù)局在市委、市政府的高度重視和堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門的支持配合下，認(rèn)真貫徹黨的十九大精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)市委、市政府決策部署，主動謀劃、突出重點(diǎn)，緊盯目標(biāo)、真抓實(shí)干，商務(wù)高質(zhì)量發(fā)展成效顯著，為促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展作出了新貢獻(xiàn)。主要指標(biāo)完成情況：一是社會消費(fèi)品零售總額完成45.6億元，同比增長12%，圓滿完成保山市下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。二是支撐GDP的4項(xiàng)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長。批發(fā)業(yè)完成9.3億元，增長10.1%；零售業(yè)完成58.8億元，增長15.5%；住宿業(yè)完成5.4億元，增長15.3%；餐飲業(yè)完成15.2億元，增長17%。三是外貿(mào)進(jìn)出口總額完成3.72億美元，同比增長33.2%，超任務(wù)23個百分點(diǎn)。
（四）效果情況分析
商務(wù)局切實(shí)履行部門職責(zé)，整個績效自評工作開展實(shí)施順利，資金使用合理，支出及時(shí)，符合預(yù)定績效要求，2018年商務(wù)項(xiàng)目工作實(shí)際完成率100%，績效自評得分95分，自評為優(yōu)。
四、存在的問題和整改情況
（一）存在問題
一是績效評價(jià)管理制度尚不健全。二是業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
（二）整改情況
一是逐步建立和完善財(cái)政支出績效評價(jià)相關(guān)制度，樹立績效管理理念，不斷提高績效意識。二是不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)能力。
五、績效自評結(jié)果應(yīng)用
資金績效評價(jià)的結(jié)果有助于商務(wù)局充分認(rèn)識資金使用的效果及存在的不足，不斷完善績效評價(jià)指標(biāo)體系、改進(jìn)評價(jià)辦法，提高評價(jià)水平，促進(jìn)績效評價(jià)工作的規(guī)范，提高財(cái)政資金使用效益。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
緊緊圍繞主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及現(xiàn)代商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快推進(jìn)現(xiàn)代商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全力擴(kuò)大消費(fèi)規(guī)模和外貿(mào)進(jìn)出口規(guī)模，支持對內(nèi)、外貿(mào)易發(fā)展，拓展我市企業(yè)發(fā)展空間、增強(qiáng)企業(yè)競爭力、推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進(jìn)就業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、改善民生。
七、其他需說明的情況
無。
