| 索引號 | 01526048-9-/2019-0819001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市商務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-19 10:45:05 |
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2018年度項目績效自評報告
（第六屆邊境貿(mào)易交易會經(jīng)費項目）
一、項目基本情況
為充分發(fā)揮騰沖沿邊區(qū)位優(yōu)勢，主動融入和服務(wù)國家“一帶一路”倡議，2013年經(jīng)騰沖縣委、縣人民政府研究，報保山市委、市政府同意，決定舉辦中國保山騰沖邊境貿(mào)易交易會（以下簡稱“邊交會”），至今已成功舉辦五屆。第六屆邊交會于2018年9月28日—10月4日在騰沖文治光昌廣場舉辦，展會面積61405平方米，共設(shè)置12個展區(qū)，540余個展位，國內(nèi)外400余家企業(yè)參展。展會期間除組織國內(nèi)外商品進(jìn)行展示展銷外，成功舉辦了中緬商洽會、2018云南騰沖·緬甸克欽邦經(jīng)貿(mào)合作洽談會、六場主題晚會，同時承辦了第四屆保山美食節(jié)。
按照年初預(yù)算，2018年度市財政安排2018年第六屆邊境貿(mào)易交易會項目80.00萬元，主要用于邊交會宣傳、嘉賓接待、會場搭建、展會安保及衛(wèi)生保潔相關(guān)支出等。
二、項目績效自評工作開展情況
根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》要求，我局組織相關(guān)工作人員對進(jìn)行支出績效評價。
1．認(rèn)真組織相關(guān)工作人員對《騰沖市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》進(jìn)行學(xué)習(xí)。
2．嚴(yán)格按照《2018中國保山騰沖第六屆邊境貿(mào)易交易會專項資金管理辦法》的規(guī)定，對相關(guān)支出進(jìn)行對照檢查，保證資金安全運行。
3．對項目實施過程相關(guān)痕跡資料進(jìn)行收集，嚴(yán)格項目管理，并對項目關(guān)聯(lián)主體進(jìn)行督促指導(dǎo)，確保項目有效運行。
4．認(rèn)真做好自評工作，對照項目績效自評表評價指標(biāo)體系，根據(jù)已核實準(zhǔn)確的資料計算各指標(biāo)的實際值和打分，績效自評得分97分，自評為優(yōu)。
三、項目績效實現(xiàn)情況
（一）項目資金情況
1．項目資金到位情況。
2018年度資金到位80.00萬元，資金到位率100%。
2．項目資金執(zhí)行情況。
第六屆邊境貿(mào)易會經(jīng)費項目，財政安排資金80.00萬元，主要用于安全保障支出10.00萬元，環(huán)境衛(wèi)生支出5.00萬元，通信保障及食品安全支出0.70萬元,宣傳推介支出11.44萬元，綜合協(xié)調(diào)支出3.40萬元，接待支出22.63萬元，文藝表演支出6.83萬元，邊交會承辦企業(yè)補助費用20.00萬元。
3．項目資金管理情況。
為加強對該項目的資金管理，切實提高項目資金的使用效益，按照《騰沖市財政局項目資金管理辦法》、《騰沖市商務(wù)局項目資金管理辦法》的要求，嚴(yán)格規(guī)范項目資金使用。通過自查，以上項目資金沒有出現(xiàn)截留、擠占、挪用、違規(guī)支出等現(xiàn)象，做到了專款專用，會計賬務(wù)處理較為規(guī)范，報賬資料齊全。
（二）項目績效指標(biāo)完成情況
1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。
數(shù)量指標(biāo)：邊交會展區(qū)面積61405平方米，共540余個展位，展會共設(shè)大健康大物流產(chǎn)業(yè)形象展區(qū)、國際及港澳臺商品展區(qū)、國內(nèi)商品展區(qū)、綜合商品展區(qū)、政府友好邀請商品展區(qū)、保山第四屆美食節(jié)展區(qū)、陶瓷珠寶字畫展區(qū)、紅木家具根雕展區(qū)、精品花卉展區(qū)、汽車展區(qū)、企業(yè)特裝展區(qū)及兒童游樂區(qū)等12個展區(qū)。
質(zhì)量指標(biāo)：共組織國內(nèi)外400余家企業(yè)參展，參展商來自保山、德宏、大理、黑龍江省黑河市以及緬甸、印度、泰國、越南、老撾、阿富汗、巴基斯坦、俄羅斯、巴西、非洲加納、尼日利亞、臺灣、香港等十多個國家和地區(qū)。展銷產(chǎn)品涵蓋各國特色產(chǎn)品、保山市各縣區(qū)特色產(chǎn)品、農(nóng)特產(chǎn)品、手工藝品、珠寶陶瓷、家具、服飾、藥品、食品、日化品、汽車摩托車、特色美食以及非遺產(chǎn)品等商品。
時效指標(biāo)：通過前期會場選址、方案策劃、招商招展、會場搭建等籌備工作，確保了展會于2018年9月28日—10月4日圓滿成功舉辦。
成本指標(biāo)：邊交會所有服務(wù)事項均為企業(yè)和客商搭建貿(mào)易交流平臺，企業(yè)參會展位少量由政府友好邀請并免費提供，部分展位由承辦單位通過招商招展引入。
2．效益指標(biāo)完成情況。
經(jīng)濟效益：通過該項目的實施，展會期間商品成交金額達(dá)3709.62萬元，與上屆（2887.32萬元）相比增長了28.48%。意向簽約金額4324.06萬元，與上屆（3262.46萬元）相比增長了32.54%。
社會效益：通過該項目實施，進(jìn)一步全方位、多角度地展示了騰沖獨具特色的資源、口岸優(yōu)勢和對外開放發(fā)展成就，加深了騰沖和省內(nèi)外以及國外各界的交流與合作。為進(jìn)一步參與國家“一帶一路”倡議和“孟中印緬經(jīng)濟走廊”建設(shè)，加強騰沖與緬甸甚至南亞、東南亞其他國家的交流與合作，做大做強對外貿(mào)易與經(jīng)濟技術(shù)合作發(fā)揮了重要的、不可估量的作用，必將有力地推動騰沖經(jīng)濟社會全面跨越發(fā)展。
可持續(xù)影響指標(biāo)：通過持續(xù)舉辦，必將中國保山騰沖邊交會辦成南亞、東南亞地區(qū)增進(jìn)交流、促進(jìn)合作、共謀發(fā)展的國際性貿(mào)易盛會。
3．滿意度指標(biāo)完成情況。
服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：邊交會最終服務(wù)對象為國內(nèi)外企業(yè)和客商，通過邊交會項目實施，“政府搭臺、企業(yè)唱戲”的發(fā)展理念得到強化，為企業(yè)及客商搭建了“引進(jìn)來”和“走出去”的重要經(jīng)貿(mào)交流平臺，企業(yè)和客商較為滿意。
四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
邊交會還未全部實現(xiàn)市場化運作，市場化運作水平有待提高，與打造國際性貿(mào)易盛會還存在一定差距。
五、績效自評結(jié)果
該項目管理規(guī)范，資金到位及時，經(jīng)濟效益和社會效益明顯，較好地完成了績效目標(biāo)，綜合評價結(jié)果為優(yōu)。
六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
通過該項目實施，進(jìn)一步全方位、多角度地展示了騰沖獨具特色的資源、口岸優(yōu)勢和對外開放發(fā)展成就，加深了騰沖和省內(nèi)外以及國外各界的交流與合作。為進(jìn)一步參與國家“一帶一路”倡議和“孟中印緬經(jīng)濟走廊”建設(shè)，加強騰沖與緬甸甚至南亞、東南亞其他國家的交流與合作，做大做強對外貿(mào)易與經(jīng)濟技術(shù)合作發(fā)揮了重要的、不可估量的作用，必將有力地推動騰沖經(jīng)濟社會全面跨越發(fā)展。下一步，我們將績效評價結(jié)果進(jìn)行公開、公布，并作為下年度項目計劃的編制依據(jù)和年度預(yù)算安排的依據(jù)。
七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
通過績效自評，按照《騰沖市財政局項目資金管理辦法》、《騰沖市商務(wù)局項目資金管理辦法》的要求，對第六屆邊交會項目的資金收支情況進(jìn)行了認(rèn)真梳理，項目資金使用范圍和程序符合規(guī)定，使用效益明顯，第六屆邊交會的規(guī)模、氣氛、反響等較前幾屆都得到很大提高，但同時也存在一些不足，主要表現(xiàn)在：一是缺少一個功能齊全、設(shè)備完善的會展中心，這是制約邊交會做大、做強的關(guān)鍵因素；二是品牌創(chuàng)建意識不夠，對于邊交會的升級、推廣極為不利；三是邊交會采用市場運作方式缺乏工作經(jīng)驗。
建議：一是建議市委、市政府及相關(guān)部門，合理規(guī)劃并推進(jìn)建設(shè)一個國際會展中心；二是加快邊交會品牌創(chuàng)建，加大邊交會宣傳力度，提升邊交會影響力；三是認(rèn)真學(xué)習(xí)借鑒省內(nèi)外展會先進(jìn)經(jīng)驗，提高服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)一步提升專業(yè)化辦會水平。
八、其他需說明的問題
無
