| 索引號 | tc_shangwj-30/2019-0814002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市商務局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-14 16:47:54 |
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騰沖市商務局(本級)2018年度部門決算
第一部分 騰沖市商務局(本級)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市商務局(本級)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于國內(nèi)外貿(mào)易、外商投資、對外投資和對外經(jīng)濟合作、口岸建設(shè)發(fā)展的政策措施并組織實施；研究新形勢下對外經(jīng)貿(mào)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出對策建議。
2.負責推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負責推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3.擬訂國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展；研究提出引導資金投向市場體系建設(shè)的政策措施；指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程。
4.承擔牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的職責；推動商務領(lǐng)域信用建設(shè)，指導商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺；按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理；負責藥品流通行業(yè)管理工作；負責全縣民用爆破器材供應管理工作。
5.承擔組織實施全市重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責任；負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預測預警和信息引導；按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。
6.組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進出口商品，指導貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設(shè)。
7.推進進出口貿(mào)易標準化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進、設(shè)備進口、國家限制出口技術(shù)工作；負責兩用物項技術(shù)（包括敏感物項和易制毒化學品等）的進出口管理。
8.牽頭擬訂服務發(fā)展規(guī)劃并開展有關(guān)工作，會同有關(guān)部門擬訂促進服務出口和服務外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設(shè)。
9.會同有關(guān)部門擬訂對邊境貿(mào)易和經(jīng)濟技術(shù)合作的管理細則和措施并組織實施；參與有關(guān)東盟和南亞國家的區(qū)域性經(jīng)濟組織的會議和活動。
10.承擔組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿(mào)易有關(guān)工作的職責；建立進出口公平貿(mào)易預警機制；組織對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查；指導協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應對工作及外國對我縣出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴及有關(guān)工作；組織指導和協(xié)調(diào)我縣企業(yè)在國外的反壟斷應訴工作。
11.依法核準外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項；監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題；按照規(guī)定權(quán)限負責外商投資企業(yè)的審批和進出口工作。
12.負責對外經(jīng)濟合作工作；負責對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記工作；負責境外就業(yè)職業(yè)介紹機構(gòu)資格的初審上報等工作；按照規(guī)定權(quán)限依法核準國內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）；負責實施對外援助項目業(yè)務；負責境外罌粟替代發(fā)展工作。
13.負責擬訂商務涉外事務規(guī)章制度；歸口審批、審核商務系統(tǒng)出國（境）團組人員的派赴工作和邀請外商的有關(guān)事宜；歸口管理商務涉外工作；參與外國政府、國際組織商務代表團及重要外商的外事接待工作；管理多雙邊及國際民間組織的無償援助和贈款（不含財政合作項下外國政府及國際金融組織的贈款）等發(fā)展合作業(yè)務。
14.會同有關(guān)部門編制和申報口岸、通道（邊民互市點）的開放和建設(shè)規(guī)劃；負責口岸（通道）建設(shè)工作，負責推進口岸“大通關(guān)”工作；推進口岸通關(guān)便利化，參加與鄰國的會談、會晤，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的工作。
15.出境就業(yè)管理、境外就業(yè)職業(yè)介紹機構(gòu)資格的初審和上報等職責。
16.商務部委托的對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記的職責。
17.藥品流通行業(yè)管理職能，擬定藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負責推進藥品流通行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導流通企業(yè)改革，推動現(xiàn)代藥品流通方式的發(fā)展；會同相關(guān)部門研究制定藥品流通行業(yè)管理制度和行為規(guī)范，配合市場監(jiān)督管理局打擊藥品經(jīng)營違法違規(guī)行為；負責推進藥品流通行業(yè)信用體系建設(shè)，指導行業(yè)協(xié)會實行行業(yè)自律和開展行業(yè)培訓工作。
18.做好市場運行和商品供求狀況監(jiān)測，深化流通體制改革，大力發(fā)展現(xiàn)代流通，促進統(tǒng)一、開放、競爭、有序的現(xiàn)代市場體系建立和完善，增強市場流通監(jiān)督管理職能。
19.加強多雙邊和區(qū)域經(jīng)濟合作，推進貿(mào)易和投資便利化，維護公平的對外貿(mào)易秩序，為企業(yè)開拓國際市場提供良好服務。
20.制定我市電子商務發(fā)展規(guī)劃，擬訂推動企業(yè)運用電子商務開拓國內(nèi)外市場的相關(guān)政策措施并組織實施；培育重點電子商務園區(qū)、基地和企業(yè)，支持中小電子商務企業(yè)發(fā)展,承擔跨境貿(mào)易電子商務工作，牽頭做好電子商務市場監(jiān)管等職責。
21.加強商務綜合行政執(zhí)法工作，配合有關(guān)部門推動行政執(zhí)法，參與打擊商業(yè)欺詐、侵犯知識產(chǎn)權(quán)等工作。接受社會公眾對酒類流通、特許經(jīng)營、零售商促銷、再生資源回收、二手車流通等商務領(lǐng)域擾亂市場秩序行為的舉報投訴，并做好登記、分流、轉(zhuǎn)交、辦理和反饋工作等。
22.承辦市委、市人民政府和上級機關(guān)交辦的其他事項。
（二）2018年度重點工作任務介紹
1.調(diào)整優(yōu)化進出口結(jié)構(gòu)，擴大對外貿(mào)易規(guī)模。一是鞏固傳統(tǒng)商品進出口規(guī)模。二是進一步推進境外農(nóng)業(yè)合作規(guī)范有序發(fā)展。三是提升邊民互市貿(mào)易發(fā)展水平。四是積極推進境外投資工作。五是搭建商貿(mào)交流平臺。六是強化對企業(yè)的管理和業(yè)務指導。七是加快推進境外經(jīng)貿(mào)園區(qū)建設(shè)。
2.健全完善市場流通體系，推動社會消費穩(wěn)步增長。一是積極培育龍頭企業(yè)，鼓勵企業(yè)做大做強，增強發(fā)展后勁，促進全市經(jīng)濟持續(xù)健康較快發(fā)展。二是引導商貿(mào)企業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型發(fā)展，搭建消費宣傳平臺。三是進一步健全市場體系。四是大力發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)。
3.抓好口岸通道升級改造工作，促進通關(guān)便捷。一是繼續(xù)完善口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。二是加快推進騰沖機場航空口岸建設(shè)項目，做好航空口岸臨開申請前期準備工作。三是創(chuàng)新口岸監(jiān)管模式。四是繼續(xù)發(fā)揮口岸聯(lián)席會議機制的作用，通過不斷解決通關(guān)過程中出現(xiàn)的新問題，服務好口岸經(jīng)濟發(fā)展。五是加快推進猴橋口岸下街邊民互市監(jiān)管場所項目建設(shè)，解決黑泥塘邊民互市市場場地限制，無法拓展的難題。
4.推進電商平臺建設(shè)，擴大電子商務工作覆蓋面。一是在健康食品、旅游、中藥材、果蔬等產(chǎn)業(yè)上加大電商應用的引導。二是重點加強電子商務技能提升型培訓，鼓勵企業(yè)與電商服務企業(yè)合作，培育本土電商服務團隊。三是重點培育一批電商示范站點，通過樹典型，帶動其他服務站的有效運營。四是強化特色產(chǎn)品品牌重點培育。五是將電商資源向精準扶貧傾斜，帶動其他企業(yè)開展電商扶貧。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市商務局(本級)部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市商務局(本級)部門2018年末實有人員編制23人。其中：行政編制23人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制 1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市商務局(本級)部門2018年度收入合31,381,594.50元。其中：財政撥款收入31,381,594.50元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少28,454,210.62 元，減少47.55%，主要原因是基本支出收入減少719,923.82元，項目支出收入減少27,734，286.80元。
二、支出決算情況說明
騰沖市商務局(本級)部門2018年度支出合計36,154,910.42元。其中：基本支出5,579,381.30元，占總支出的15.43%；項目支出30,575,529.12元，占總支出的84.57%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少24,088,948.82 元，減少39.99%，主要原因是基本支出減少719,923.82元，項目支出減少23,369,025.00 元。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障騰沖市商務局(本級)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,579,381.30元。與上年對比減少719,923.82元,減少11.43%，主要原因是人員經(jīng)費減少629,072.27元,日常公用經(jīng)費減少90,851.55元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的79.08%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的20.92%。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障騰沖市商務局(本級)機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出30,575,529.12元。與上年對比減少23,369,025.00元,減少43.32%，主要原因是上級安排項目資金減少。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市商務局(本級)部門2018年度一般公共預算財政撥款支出36,154,910.42元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減少24,088,948.82 元，減少39.39%，主要原因是基本支出減少719,923.82元，項目支出減少23,369,025.00 元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出25,766,745.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的71.27%。主要用于人員工資3,986,335.04元、日常公用經(jīng)費1,167,064.86元、阿里巴巴農(nóng)村淘寶項目340,315.70元、中央財政電子商務綜合示范縣補貼項目3,225,079.28元、2017年限上商貿(mào)流通企業(yè)獎勵資金800,000.00元、2017年度企業(yè)出口獎勵資金659,400.00元，邊境小額貿(mào)易資金9,858,550.72元、騰沖第六屆邊境貿(mào)易交易會項目800,000.00元、猴橋口岸經(jīng)費4,930,000.00元；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我部門無此項支出；
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我部門無此項支出；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我部門無此項支出；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我部門無此項支出；
6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我部門無此項支出；
7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我部門無此項支出；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出425,981.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.18%。主要用于養(yǎng)老保險單位繳費支出425,981.40元；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我部門無此項支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我部門無此項支出；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出50,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.14%。主要用于電子商務發(fā)展專項項目；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我部門無此項支出；
13.交通運輸（類）支出7,300,491.42元，占一般公共預算財政撥款總支出的20.19%。主要用于猴橋口岸管理維護1,501,165.67元，猴橋口岸建設(shè)項目4,062,125.75元，騰沖機場航空口岸建設(shè)項目500,000.00元，聯(lián)檢部門協(xié)管員經(jīng)費補助1,237,200.00元；
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我部門無此項支出；
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出2,611,692.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.22%。主要用于穩(wěn)增長促進社會消費增長資金項目360,000.00元,穩(wěn)增長電子商務發(fā)展獎勵資金項目1,000,000.00元，境外罌粟替代種植發(fā)展專項資金項目51,692.00元,中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金扶持項目1,200,000.00元；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我部門無此項支出；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我部門無此項支出；
18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我部門無此項支出；
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我部門無此項支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我部門無此項支出；
21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我部門無此項支出；
22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我部門無此項支出；
23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。我部門無此項支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市商務局(本級)部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為83,500.00元，支出決算為154,825.00元，完成預算的185.42%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為28,500.00元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為126,325.00元，完成預算的229.68%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)只包含本級財政和上年項目結(jié)轉(zhuǎn)安排的“三公”經(jīng)費，“三公”經(jīng)費決算支出包括本級財政、上年項目結(jié)轉(zhuǎn)安排的“三公”經(jīng)費和當年新增項目安排的“三公”經(jīng)費。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少12,475.65元，下降7.46%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少1,686.95元，下降5.59%；公務接待費支出決算減少10,788.70元，下降7.87%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是堅持厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出28,500.00元，占18.41%；公務接待費支出126,325.00元，占81.59%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出28,500.00元。其中：
公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出28,500.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于保障日常工作運轉(zhuǎn)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出126,325.00元。其中：
國內(nèi)接待費支出126,325.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次677人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市相關(guān)職能部門到騰調(diào)研和檢查工作、國內(nèi)相關(guān)單位到騰沖指導工作、省內(nèi)外相關(guān)單位到騰考察學習等相關(guān)事務發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市商務局(本級)部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,167,064.86元，與上年對比減少90851.55元，同比減7.22%，減少的原因主要是日常辦公經(jīng)費減少。
二、國有資產(chǎn)占用情況
國有資產(chǎn)占有使用情況表
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| 單位：元
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項目
| 行次
| 資產(chǎn)總額
| 流動資產(chǎn)
| 固定資產(chǎn)
| 對外投資/有價證券
| 在建工程
| 無形資產(chǎn)
| 其他資產(chǎn)
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小計
| 房屋構(gòu)筑物
| 車輛
| 單價200萬以上大型設(shè)備
| 其他固定資產(chǎn)
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欄次
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| 1
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| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
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合計
| 1
| 193898672.10
| 11008803.03
| 182680286.44
| 151731925.74
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額161,189.00元,其中：政府采購貨物支出24,960.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務支出136,229.00元;授予中小企業(yè)合同金額45977.00元，占政府采購支出總額的28.52%。
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
2018年騰沖市商務局部門共開展績效自評項目3個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目3個，財政安排6,045,813.20元，編制績效目標9個。2018年騰沖市商務局部門對納入預算安排的項目績效目標實施績效管理。
（二）項目支出績效自評
根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》要求，我局成立了財政支出績效評價工作領(lǐng)導小組，對2018年財政安排項目進行績效評價，項目支出績效自評情況如下：
1.騰沖市阿里巴巴農(nóng)村電子商務項目，年初預算批復400,000.00元，投入情況為：阿里巴巴農(nóng)村淘寶項目支出315,813.20元，主要用于農(nóng)村淘寶運營中心場地租賃補助支出200,000.00元，騰沖市2018—2025年農(nóng)村產(chǎn)品上行規(guī)劃編制費用支出99,019.20元，用于阿里巴巴菜鳥物流中心搬遷補助16,794.00元。騰沖市阿里巴巴農(nóng)村電子商務項目的實施，在鄉(xiāng)村建設(shè)阿里巴巴村淘服務站點，農(nóng)民能通過阿里系的淘寶、天貓平臺購買商品，極大地豐富了農(nóng)民生產(chǎn)生活資料，同時服務站負責人也可以通過淘寶、閑魚、拼等平臺將農(nóng)村產(chǎn)品賣出去，通過網(wǎng)店+農(nóng)戶的方式，促進農(nóng)村產(chǎn)品上行效果良好，2018年，全市113個村淘服務站實現(xiàn)代購交易額（下行交易額）49,601,600.00元，幫助村民銷售農(nóng)村產(chǎn)品（上行交易額）3,990,000.00元，直接帶動全市120多人就業(yè)，服務中心每年組織服務站點負責人進行電商專題培訓，在全市營銷良好的電商發(fā)展氛圍，帶動電商創(chuàng)業(yè)效果良好，目前，全市站點負責人已經(jīng)組建了放寧、有全、騰味、騰霧等4個電商創(chuàng)業(yè)團隊。績效自評為良。
2.第六屆邊境貿(mào)易會經(jīng)費項目，財政安排資金800,000.00元，投入情況為：第六邊邊境貿(mào)易會支出800,000.00元，主要用于安全保障支出100,000.00元，環(huán)境衛(wèi)生支出50,000.00元，通信保障及食品安全支出7,000.00元,宣傳推介支出114,374.00元，綜合協(xié)調(diào)支出33,973.00元，接待支出226,323.00元，文藝表演支出68,330.00元，邊交會承辦企業(yè)補助費用200,000.00元。通過該項目實施，進一步全方位、多角度地展示了騰沖獨具特色的資源、口岸優(yōu)勢和對外開放發(fā)展成就，加深了騰沖和省內(nèi)外以及國外各界的交流與合作。為進一步參與國家“一帶一路”倡議和“孟中印緬經(jīng)濟走廊”建設(shè)，加強騰沖與緬甸甚至南亞、東南亞其他國家的交流與合作，做大做強對外貿(mào)易與經(jīng)濟技術(shù)合作發(fā)揮了重要的、不可估量的作用，必將有力地推動騰沖經(jīng)濟社會全面跨越發(fā)展。績效自評為優(yōu)。
3.猴橋口岸建設(shè)經(jīng)費項目，財政安排資金4,930,000.00元，投入情況為：猴橋口岸建設(shè)經(jīng)費支出4,930,000.00元，主要用于猴橋口岸聯(lián)檢樓智能卡口系統(tǒng)項目支出266,406.4元，猴橋進境糧食口岸室外工程支出2,383,844.48元，猴橋口岸聯(lián)檢樓、查驗場一期建設(shè)項目支出1,304,659.94元，機場辦口岸機場聯(lián)檢機關(guān)項目支出975,089.18元。騰沖口岸建設(shè)項目的實施和完工，使口岸聯(lián)檢部門依托新的平臺，為進出關(guān)物流企業(yè)提供一個入關(guān)、停車、過磅、報檢等功能為一體的良好的通關(guān)場所，為聯(lián)檢部門提供了旅檢、貨物查驗、監(jiān)控、消毒等良好的環(huán)境，實現(xiàn)“一站式”服務，通關(guān)效率和執(zhí)法服務水平都有了較大提高，樹立了良好的國家級口岸形象，使騰沖口岸對外貿(mào)易得以持續(xù)、高速、強勁發(fā)展。騰沖的影響力逐步顯現(xiàn)，境內(nèi)外相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展拉動明顯，出入境人員、車輛、物資流量逐年增加，商品物資種類、貨值、參與人員逐月增多，口岸貿(mào)易前景廣闊，形勢喜人。績效自評為優(yōu)。
（三）項目績效目標管理
通過制訂項目績效管理實施方案，明確績效目標管理實施的對象、評價的依據(jù)、工作的組織實施方式、績效評價的方法，制定了績效評價指標體系，確定各項評價標準。進一步了增強績效評價意識，更加重視績效管理和績效評價，推動績效評價工作的穩(wěn)步開展。
（四）2018部門整體支出績效自評報告
1.部門基本情況
（1）部門概況：騰沖市商務局為市政府工作部門，主要職能是：主管全市內(nèi)外貿(mào)易、市場流通體系建設(shè)、牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作、做好市場運行和商品供求狀況監(jiān)測組織實施全市重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理、依法核準外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項、出境就業(yè)管理、境外就業(yè)職業(yè)介紹機構(gòu)資格的初審和上報等職責、對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記、電子商務等有關(guān)工作及騰沖市委、市人民政府交辦的其他工作。
（2）部門績效目標的設(shè)立情況：
從職責履行良好、履職效益明顯、預算配置科學、預算執(zhí)行有效、預算管理規(guī)范等五個方面設(shè)置了部門整體支出績效目標，履職績效目標分解為一是社會消費品零售總額同比增長12%,二是支撐GDP的4項指標同比增長10%,三是外貿(mào)進出口總額同比增長10%。
（3）部門整體收支情況：2018年度市商務局財政撥款總收入31,381,594.50元，總支出36,154,910.42元，其中基本支出5,579,381.30元，項目支出30,575,529.12元，2018年度項目結(jié)轉(zhuǎn)8,746,731.80元。
（4）部門預算管理制度建設(shè)情況：按照國家省、市有關(guān)政策及新規(guī)，完善和健全《騰沖市商務局內(nèi)控制度》，實行制度管人、管事、管權(quán)。
2.績效自評工作情況
（1）績效自評的目的：通過績效目標的設(shè)置情況，對我局資金使用情況、項目實施管理情況、日常組織管理情況、項目績效表現(xiàn)情況進行自我評價。
（2）自評組織過程：①前期準備：根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于2019年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（騰財預〔2019〕156號）文件要求，成立了績效自評工作領(lǐng)導小組，負責部門績效自評項目工作。②組織實施：按照文件要求，以績效考核的各項文件精神為指導，以整體績效支出為內(nèi)容，對各項支出的產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標，對指標內(nèi)容進行一一的評價。
3.評價情況分析及綜合評價結(jié)論
2018年商務局圓滿完成了各項指標任務，主要指標完成情況：一是社會消費品零售總額完成45.6億元，同比增長12%，圓滿完成保山市下達的目標任務。二是支撐GDP的4項指標實現(xiàn)穩(wěn)步增長。批發(fā)業(yè)完成9.3億元，增長10.1%；零售業(yè)完成58.8億元，增長15.5%；住宿業(yè)完成5.4億元，增長15.3%；餐飲業(yè)完成15.2億元，增長17%。三是外貿(mào)進出口總額完成3.72億美元，同比增長33.2%，超任務23個百分點。商務局切實履行部門職責，整個績效自評工作開展實施順利，資金使用合理，支出及時，符合預定績效要求，2018年商務項目工作實際完成率100%。績效自評為“優(yōu)”。
4.存在的問題和整改情況
存在問題：一是績效評價管理制度尚不健全。二是業(yè)務素質(zhì)有待進一步加強。
整改情況：一是逐步建立和完善財政支出績效評價相關(guān)制度，樹立績效管理理念，不斷提高績效意識。二是不斷加強學習培訓，提升業(yè)務能力。
5.績效自評結(jié)果應用：資金績效評價的結(jié)果有助于市商務局充分認識資金使用的效果及存在的不足，不斷完善績效評價指標體系、改進評價辦法，提高評價水平，促進績效評價工作的規(guī)范，提高財政資金使用效益。
6.主要經(jīng)驗及做法：緊緊圍繞主要經(jīng)濟指標及現(xiàn)代商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快推進現(xiàn)代商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全力擴大消費規(guī)模和外貿(mào)進出口規(guī)模，支持對內(nèi)、外貿(mào)易發(fā)展，拓展我市企業(yè)發(fā)展空間、增強企業(yè)競爭力、推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進就業(yè)，促進經(jīng)濟增長、改善民生。
7.其他需說明的情況：無。
（五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
