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中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會部門2018年度部門決算  

   第一部分  中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會概況  

   一、主要職能  

   二、部門基本情況  

   第二部分  2018年度部門決算表  

   一、收入支出決算總表  

   二、收入決算表  

   三、支出決算表  

   四、財政撥款收入支出決算總表  

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表  

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表  

   第三部分  2018年度部門決算情況說明  

   一、收入決算情況說明  

   二、支出決算情況說明  

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

   一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

   二、國有資產(chǎn)占有情況  

   三、政府采購支出情況  

   四、部門績效自評情況  

   （一）項目支出概況  

   （二）項目支出績效自評  

   （三）項目績效目標(biāo)管理  

   （四）2018部門整體支出績效自評報告  

   （五）部門整體支出績效自評表  

   五、其他重要事項情況說明  

   第五部分  名詞解釋  

第一部分  中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

為境內(nèi)外企業(yè)提供最新政策法規(guī)信息、供求信息，舉辦各類講座、研討會、洽談會，接收各類咨詢。積極宣傳騰沖的投資環(huán)境，投資項目，接待境內(nèi)外商客到騰開展各類商務(wù)活動；聯(lián)絡(luò)國外商務(wù)、經(jīng)貿(mào)團(tuán)體、企業(yè)界，負(fù)責(zé)組織市內(nèi)企業(yè)參加國外經(jīng)貿(mào)展覽會，開展對外交流活動。積極承辦在我市舉辦的各類經(jīng)貿(mào)、技術(shù)展覽會。  

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹  

一是認(rèn)真組織籌備，成功舉辦中國保山騰沖第六屆邊境貿(mào)易交易會（以下簡稱“邊交會”）。  

第六屆邊交會以“融入“一帶一路”、擴(kuò)大對外開放”為主題，展會共設(shè)大健康大物流產(chǎn)業(yè)形象展區(qū)、國際及港澳臺商品展區(qū)、國內(nèi)商品展區(qū)、綜合商品展區(qū)、政府友好邀請商品展區(qū)、保山第四屆美食節(jié)展區(qū)、陶瓷珠寶字畫展區(qū)、紅木家具根雕展區(qū)、精品花卉展區(qū)、汽車展區(qū)、企業(yè)特裝展區(qū)及兒童游樂區(qū)等12個展區(qū)，展區(qū)面積61405平方米，共540余個展位。吸引了來自保山、德宏、大理、黑龍江省黑河市以及緬甸、印度、泰國、越南、老撾、阿富汗、巴基斯坦、俄羅斯、巴西、非洲加納、尼日利亞、臺灣、香港等十多個國家和地區(qū)400余家企業(yè)參展。邊交會經(jīng)過七天的展洽，成交與簽約再創(chuàng)新高，商品成交金額達(dá)3709.62萬元，與上屆（2887.32萬元）相比增長了28.48%。意向簽約金額4324.06萬元，與上屆（3262.46萬元）相比增長了32.54%。此外本屆邊交會期間，還承辦了保山第四屆美食文化節(jié)，舉辦了中國（云南）—緬甸（克欽邦）貿(mào)易推介商洽會和中緬農(nóng)業(yè)合作座談會，會議期間中緬雙方商協(xié)會、企業(yè)簽訂了一系列合作協(xié)議，這些協(xié)議的簽署對促進(jìn)騰沖乃至云南與緬甸農(nóng)業(yè)、經(jīng)濟(jì)、文化、旅游等方面的交流合作起到了積極的作用。  

二是切實發(fā)揮職能作用，積極組織市內(nèi)企業(yè)赴境內(nèi)外開展經(jīng)貿(mào)交流活動。  

充分利用國際商會信息平臺積極向會員企業(yè)發(fā)布經(jīng)貿(mào)洽談、貿(mào)易投資、展覽等相關(guān)信息，組織企業(yè)外出開展經(jīng)貿(mào)交流活動。5月，應(yīng)友好城市黑河市愛輝區(qū)政府邀請，組織12家企業(yè)赴黑龍江省黑河市愛輝區(qū)和俄羅斯阿穆爾州布拉戈維申斯克市參加“2018中俄邊境城市展覽會”，期間，積極配合市委、市政府與黑河市及俄羅斯開展友好交流、招商、全域旅游推介等活動；6月，組織金鑫公司赴阿聯(lián)酋、沙特和伊朗三國開拓國際市場，同月牽頭組織10家企業(yè)赴昆參加第5屆中國南亞博覽會，期間開展騰沖特色商品展銷、招商引資、項目簽約、相關(guān)商務(wù)論壇等活動；11月，牽頭組織19家企業(yè)赴上海參加中國首屆進(jìn)口博覽會；同月組織4家食品加工企業(yè)參加第四屆云南名特小吃暨民族飲食文化節(jié)和組織9家農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)參加2018全國農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對接行暨云南省綠色食品推介會；12月赴河口參加2018年第十八屆中越邊境經(jīng)濟(jì)貿(mào)易交易會，與河口縣商務(wù)局、貿(mào)促會開展友好交流，學(xué)習(xí)河口邊交會辦會經(jīng)驗，考察河口口岸及邊民互市情況。通過一系列的對外交流活動，為我市企業(yè)進(jìn)一步了解開拓國內(nèi)外市場起到了積極的推動作用。  

三是充分發(fā)揮橋梁紐帶作用，積極牽頭、配合相關(guān)部門開展招商引資工作。  

5月，牽頭組織農(nóng)業(yè)、招商兩部門攜我市招商引資項目赴上海參加2018投洽會信息發(fā)布暨對接會，開展綠色食品項目招商引資工作；6月，牽頭組織農(nóng)業(yè)、招商、工信相關(guān)職能部門攜招商引資項目赴廣州參加2018投洽會廣州信息發(fā)布暨項目對接會，開展綠色食品項目招商引資工作；9月，牽頭組織招商、邊合區(qū)等相關(guān)職能攜部門赴廈門參加第20屆中國國際投資貿(mào)易洽談會云南主賓省，開展“綠色能源”、“綠色食品”“健康生活目的地”宣傳推介、招商引資等活動。  

四是加強(qiáng)對國際商會工作的指導(dǎo)，進(jìn)一步規(guī)范會員企業(yè)經(jīng)營行為。  

指導(dǎo)國際商會進(jìn)一步發(fā)展會員，壯大商會，成立境外農(nóng)業(yè)種植分會，出臺《境外農(nóng)業(yè)種植自律規(guī)定》等一系列規(guī)定，規(guī)范境外農(nóng)業(yè)種植秩序，加強(qiáng)與緬方相關(guān)部門的協(xié)調(diào)聯(lián)系。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會部門2018年末實有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會部門2018年度收入合計456,659.12元。其中：財政撥款收入456,659.12元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增45559.73元，主要原因為：  

1.調(diào)資及績效工資，新增收入45112.82元;  

2.商品和服務(wù)支出，新增收入-3599.49元；  

3.養(yǎng)老保險，新增收入4046.40元，養(yǎng)老保險繳費增加。  

二、支出決算情況說明  

中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會部門2018年度支出合計456,659.12元。其中：基本支出456,659.12元，占總支出的100.00%；項目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增45559.73元，主要原因為：  

1.調(diào)資及績效工資，新增支出45112.82元;  

2.商品和服務(wù)支出，新增支出-3599.49元；  

3.養(yǎng)老保險，新增支出4046.40元，養(yǎng)老保險繳費增加。  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出456,659.12元。與上年對比增45559.73元，主要原因為：  

1.調(diào)資及績效工資，新增支出45112.82元;2.商品和服務(wù)支出，新增支出-3599.49元；3.養(yǎng)老保險，新增支出4046.40元，養(yǎng)老保險繳費增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的65.63%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的34.37%。人均2319.50元（含工會經(jīng)費）。  

（二）項目支出情況  

2018年度用于保障中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00元。與上年對比增-150000.00元，主要原因為：本年經(jīng)常性項目納入基本支出核算。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出456,659.12元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增45559.73元，主要原因為：  

1.調(diào)資及績效工資，新增支出45112.82元;  

2.商品和服務(wù)支出，新增支出-3599.49元；  

3.養(yǎng)老保險，新增支出4046.40元，養(yǎng)老保險繳費增加。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類）支出419,394.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.84%。主要用于工資福利支出262435.82元，商品和服務(wù)支出156958.50元，對個人和家庭的補(bǔ)助0.00元。  

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出37,264.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.16%。主要用于養(yǎng)老保險37264.80元。  

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為17000.00元，支出決算為2,000.00元，完成預(yù)算的11.76%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為2,000.00元，完成預(yù)算的11.76%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為：公務(wù)接待費，節(jié)約支出15000.00元。  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加2.00元，增長0.10%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加2.00元，增長0.10%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為：公務(wù)接待費支出。  

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出2,000.00元，占100.00%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。  

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運行維護(hù)支出0.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于相關(guān)工作范圍所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務(wù)接待費支出2,000.00元。其中：  

國內(nèi)接待費支出2,000.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     相關(guān)工作產(chǎn)生的接待批次及人次發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于相關(guān)工作產(chǎn)生的接待批次及人次發(fā)生的接待支出。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會部門2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比增0元,主要原因為：  

中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會部門資產(chǎn)總額105,523.99元，其中，流動資產(chǎn)72,643.99元，固定資產(chǎn)32,880.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加-8,328.83元，其中;流動資產(chǎn)增加-16,108.83元，固定資產(chǎn)增加7,780.00元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購支出情況  

2018年度，部門政府采購支出總額0.00元,其中：政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0%。  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出概況  

中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。  

（二）項目支出績效自評  

中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。  

        （三）項目績效目標(biāo)管理  

中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。  

        （四）2018部門整體支出績效自評報告  

1、部門基本情況  

（1）部門概況：中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會隸屬于騰沖市商務(wù)局,主要職責(zé)是為境內(nèi)外企業(yè)提供最新政策法規(guī)信息、供求信息，舉辦各類講座、研討會、洽談會，接收各類咨詢。積極宣傳騰沖的投資環(huán)境，投資項目，接待境內(nèi)外商客到騰開展各類商務(wù)活動；聯(lián)絡(luò)國外商務(wù)、經(jīng)貿(mào)團(tuán)體、企業(yè)界，負(fù)責(zé)組織市內(nèi)企業(yè)參加國外經(jīng)貿(mào)展覽會，開展對外交流活動。積極承辦在我市舉辦的各類經(jīng)貿(mào)、技術(shù)展覽會。  

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況：認(rèn)真組織籌備“保山騰沖第六屆邊境貿(mào)易交易會”；切實發(fā)揮職能作用，積極組織市內(nèi)企業(yè)赴境內(nèi)外開展經(jīng)貿(mào)交流活動；充分發(fā)揮橋梁紐帶作用，積極牽頭、配合相關(guān)部門開展招商引資工作；加強(qiáng)對國際商會工作的指導(dǎo)，進(jìn)一步規(guī)范會員企業(yè)經(jīng)營行為。  

（3）部門整體收支情況：收入456659.12元，支出456659.12元，結(jié)余0元。  

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況：部門預(yù)算管理制度已納入騰沖市商務(wù)局內(nèi)部控制制度，我部門根據(jù)騰商發(fā)（2017）52號文騰沖市商務(wù)局內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格預(yù)算，合理安排支出。  

2、績效自評工作情況  

（1）績效自評的目的：嚴(yán)格預(yù)算、合理安排支出，部門職責(zé)履行良好。  

（2）自評組織過程：①前期準(zhǔn)備：部門準(zhǔn)備年初重點工作概述及當(dāng)年工作總結(jié)，財務(wù)提供預(yù)、決算情況。②組織實施：對編制預(yù)算時提出的當(dāng)年任務(wù)、績效指標(biāo)實際執(zhí)行情況、執(zhí)行情況與年初預(yù)算的對比進(jìn)行自評。  

3、評價情況分析及綜合評價結(jié)論：自評為良好。當(dāng)年預(yù)決算差異73081.40元，主要原因是調(diào)資及績效工資、養(yǎng)老保險繳費支出。  

4、存在的問題和整改情況：存在預(yù)決算差異，主要原因是調(diào)資及績效工資、養(yǎng)老保險繳費支出。嚴(yán)格預(yù)算，合理安排支出。  

5、績效自評結(jié)果應(yīng)用：嚴(yán)格預(yù)算、合理安排支出。  

6、主要經(jīng)驗及做法：嚴(yán)格預(yù)算、合理安排支出。  

7、其他需說明的情況：無。  

        （五）部門整體支出績效自評表  

 部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事項情況說明  

無。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。  

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。