| 索引號 | 01526048-9-/2019-0301004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市商務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 10:49:07 |
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監(jiān)督索引號53052200632200000
騰沖市商務(wù)局2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）因公出國（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
（三）國有資產(chǎn)占用情況
九、政府采購預(yù)算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預(yù)算公開表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于國內(nèi)外貿(mào)易、外商投資、對外投資和對外經(jīng)濟(jì)合作、口岸建設(shè)發(fā)展的政策措施并組織實(shí)施；研究新形勢下對外經(jīng)貿(mào)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出對策建議。
2.負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
3.擬訂國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展；研究提出引導(dǎo)資金投向市場體系建設(shè)的政策措施；指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
4.承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作的職責(zé)；推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺；按照有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)藥品流通行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)全縣民用爆破器材供應(yīng)管理工作。
5.承擔(dān)組織實(shí)施全市重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任；負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測分析市場運(yùn)行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；按照有關(guān)規(guī)定對成品油流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
6.組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總量計劃；會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。
7.推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)工作；負(fù)責(zé)兩用物項(xiàng)技術(shù)（包括敏感物項(xiàng)和易制毒化學(xué)品等）的進(jìn)出口管理。
8.牽頭擬訂服務(wù)發(fā)展規(guī)劃并開展有關(guān)工作，會同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。
9.會同有關(guān)部門擬訂對邊境貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的管理細(xì)則和措施并組織實(shí)施；參與有關(guān)東盟和南亞國家的區(qū)域性經(jīng)濟(jì)組織的會議和活動。
10.承擔(dān)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易有關(guān)工作的職責(zé)；建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制；組織對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查；指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作及外國對我縣出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及有關(guān)工作；組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)我縣企業(yè)在國外的反壟斷應(yīng)訴工作。
11.依法核準(zhǔn)外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項(xiàng)；監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題；按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)外商投資企業(yè)的審批和進(jìn)出口工作。
12.負(fù)責(zé)對外經(jīng)濟(jì)合作工作；負(fù)責(zé)對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記工作；負(fù)責(zé)境外就業(yè)職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)資格的初審上報等工作；按照規(guī)定權(quán)限依法核準(zhǔn)國內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）；負(fù)責(zé)實(shí)施對外援助項(xiàng)目業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)境外罌粟替代發(fā)展工作。
13.負(fù)責(zé)擬訂商務(wù)涉外事務(wù)規(guī)章制度；歸口審批、審核商務(wù)系統(tǒng)出國（境）團(tuán)組人員的派赴工作和邀請外商的有關(guān)事宜；歸口管理商務(wù)涉外工作；參與外國政府、國際組織商務(wù)代表團(tuán)及重要外商的外事接待工作；管理多雙邊及國際民間組織的無償援助和贈款（不含財政合作項(xiàng)下外國政府及國際金融組織的贈款）等發(fā)展合作業(yè)務(wù)。
14.會同有關(guān)部門編制和申報口岸、通道（邊民互市點(diǎn)）的開放和建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)口岸（通道）建設(shè)工作，負(fù)責(zé)推進(jìn)口岸“大通關(guān)”工作；推進(jìn)口岸通關(guān)便利化，參加與鄰國的會談、會晤，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的工作。
15.出境就業(yè)管理、境外就業(yè)職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)資格的初審和上報等職責(zé)。
16.商務(wù)部委托的對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記的職責(zé)。
17.藥品流通行業(yè)管理職能，擬定藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)推進(jìn)藥品流通行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革，推動現(xiàn)代藥品流通方式的發(fā)展；會同相關(guān)部門研究制定藥品流通行業(yè)管理制度和行為規(guī)范，配合市場監(jiān)督管理局打擊藥品經(jīng)營違法違規(guī)行為；負(fù)責(zé)推進(jìn)藥品流通行業(yè)信用體系建設(shè)，指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會實(shí)行行業(yè)自律和開展行業(yè)培訓(xùn)工作。
18.做好市場運(yùn)行和商品供求狀況監(jiān)測，深化流通體制改革，大力發(fā)展現(xiàn)代流通，促進(jìn)統(tǒng)一、開放、競爭、有序的現(xiàn)代市場體系建立和完善，增強(qiáng)市場流通監(jiān)督管理職能。
19.加強(qiáng)多雙邊和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作，推進(jìn)貿(mào)易和投資便利化，維護(hù)公平的對外貿(mào)易秩序，為企業(yè)開拓國際市場提供良好服務(wù)。
20.制定我市電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃，擬訂推動企業(yè)運(yùn)用電子商務(wù)開拓國內(nèi)外市場的相關(guān)政策措施并組織實(shí)施；培育重點(diǎn)電子商務(wù)園區(qū)、基地和企業(yè)，支持中小電子商務(wù)企業(yè)發(fā)展,承擔(dān)跨境貿(mào)易電子商務(wù)工作，牽頭做好電子商務(wù)市場監(jiān)管等職責(zé)。
21.加強(qiáng)商務(wù)綜合行政執(zhí)法工作，配合有關(guān)部門推動行政執(zhí)法，參與打擊商業(yè)欺詐、侵犯知識產(chǎn)權(quán)等工作。接受社會公眾對酒類流通、特許經(jīng)營、零售商促銷、再生資源回收、二手車流通等商務(wù)領(lǐng)域擾亂市場秩序行為的舉報投訴，并做好登記、分流、轉(zhuǎn)交、辦理和反饋工作等。
22.承辦市委、市人民政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市商務(wù)局內(nèi)設(shè)辦公室、人事教育股、財務(wù)統(tǒng)計股、對外貿(mào)易股、外經(jīng)外資股、市場流通股、商貿(mào)服務(wù)管理股（安全生產(chǎn)監(jiān)督管理股）、口岸管理股、信息法規(guī)股、電子商務(wù)辦公室（副科級）10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，其下屬機(jī)構(gòu)有行使行政職能的自收自支的事業(yè)單位騰沖市邊貿(mào)貨場、行使行政職能的財政全額撥款事業(yè)單位騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心和中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.調(diào)整優(yōu)化進(jìn)出口結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大對外貿(mào)易規(guī)模。一是鞏固傳統(tǒng)商品進(jìn)出口規(guī)模。二是進(jìn)一步推進(jìn)境外農(nóng)業(yè)合作規(guī)范有序發(fā)展。三是提升邊民互市貿(mào)易發(fā)展水平。四是積極推進(jìn)境外投資工作。五是搭建商貿(mào)交流平臺。六是強(qiáng)化對企業(yè)的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。七是加快推進(jìn)境外經(jīng)貿(mào)園區(qū)建設(shè)。
2.健全完善市場流通體系，推動社會消費(fèi)穩(wěn)步增長。一是積極培育龍頭企業(yè)，鼓勵企業(yè)做大做強(qiáng)，增強(qiáng)發(fā)展后勁，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康較快發(fā)展。二是引導(dǎo)商貿(mào)企業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型發(fā)展，搭建消費(fèi)宣傳平臺。三是進(jìn)一步健全市場體系。四是大力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。
3.抓好口岸通道升級改造工作，促進(jìn)通關(guān)便捷。一是繼續(xù)完善口岸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。二是加快推進(jìn)騰沖機(jī)場航空口岸建設(shè)項(xiàng)目，做好航空口岸臨開申請前期準(zhǔn)備工作。三是創(chuàng)新口岸監(jiān)管模式。四是繼續(xù)發(fā)揮口岸聯(lián)席會議機(jī)制的作用，通過不斷解決通關(guān)過程中出現(xiàn)的新問題，服務(wù)好口岸經(jīng)濟(jì)發(fā)展。五是加快推進(jìn)猴橋口岸下街邊民互市監(jiān)管場所項(xiàng)目建設(shè)，解決黑泥塘邊民互市市場場地限制，無法拓展的難題。
4.推進(jìn)電商平臺建設(shè)，擴(kuò)大電子商務(wù)工作覆蓋面。一是在健康食品、旅游、中藥材、果蔬等產(chǎn)業(yè)上加大電商應(yīng)用的引導(dǎo)。二是重點(diǎn)加強(qiáng)電子商務(wù)技能提升型培訓(xùn)，鼓勵企業(yè)與電商服務(wù)企業(yè)合作，培育本土電商服務(wù)團(tuán)隊(duì)。三是重點(diǎn)培育一批電商示范站點(diǎn)，通過樹典型，帶動其他服務(wù)站的有效運(yùn)營。四是強(qiáng)化特色產(chǎn)品品牌重點(diǎn)培育。五是將電商資源向精準(zhǔn)扶貧傾斜，帶動其他企業(yè)開展電商扶貧。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個,下設(shè)2個單位，分別是騰沖市商務(wù)局、中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會。其中：財政全供給單位2個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制27人，其中：行政編制 23人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有30人，其中：財政全供養(yǎng)30人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入15,513,831.72元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款6,767,099.92元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8,746,731.80元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入15,513,831.72元，其中:本年收入6,767,099.92元，上年結(jié)轉(zhuǎn)8,746,731.80元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6,767,099.92元（本級財力6,767,099.92元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 15,513,831.72元。財政撥款安排支出15,513,831.72元，其中，基本支出5,951,099.92元，項(xiàng)目支出9,562,731.80元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：
1.一般公共服務(wù)支出14,180,148.03元，主要用于人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)、中國保山騰沖第七屆邊境貿(mào)易交易會、騰沖市阿里巴巴農(nóng)村電子商務(wù)項(xiàng)目支出、電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣補(bǔ)貼資金支出、項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)等。
2.社會保障和就業(yè)支出476,894.20元，主要用于養(yǎng)老保險單位繳費(fèi)部分。
3.衛(wèi)生健康支出330,736.37元，主要用于醫(yī)療保險單位繳費(fèi)部分。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出50,000.00元，主要用于電子商務(wù)發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目支出。
5.交通運(yùn)輸支出200,745.12元，主要用于騰沖猴橋口岸聯(lián)檢樓車行通道攔阻設(shè)施、猴橋口岸建設(shè)等項(xiàng)目支出。
6.商業(yè)服務(wù)等支出275,308.00元，主要用于穩(wěn)增長促進(jìn)社會消費(fèi)增長資金支出、境外罌粟替代種植發(fā)展專項(xiàng)資金支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出5,951,099.92元，項(xiàng)目支出9,562,731.80元）。
1.基本支出5,951,099.92元，其中：工資福利支出4,202,584.56元（基本工資1,006,836.00元，津貼補(bǔ)貼1,532,436.00元，獎金731,903.00元，績效工資89,496.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)476,894.20元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)188,635.33元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)142,101.04元，其他社會保障繳費(fèi)34,282.99元）；商品和服務(wù)支出1,048,515.36元（辦公費(fèi)237,989.00元， 電費(fèi)5,000.00元，郵電費(fèi)25,000.00元，差旅費(fèi)321,500.00元，維修（護(hù)）費(fèi)1,200元，租賃費(fèi)63,000.00元，會議費(fèi)10,000.00元，公務(wù)接待費(fèi)47,000.00元，勞務(wù)費(fèi)1,811.00元，工會經(jīng)費(fèi)66,855.36元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，其他交通費(fèi)用240,660.00元）；對個人和家庭的補(bǔ)助700,000.00元（生活補(bǔ)助700,000.00元）。
2.項(xiàng)目支出9,562,731.80元，其中：商品和服務(wù)支出2,160,537.40元（辦公費(fèi)150,308.00元，差旅費(fèi)187,000.00元，維修（護(hù)）費(fèi)10,000.00元，租賃費(fèi)200,000.00元，會議費(fèi)450,000.00元，培訓(xùn)費(fèi)500,000.00元，公務(wù)接待費(fèi)78,000.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)193,229.40元，其他商品服務(wù)支出392,000.00）；對個人和家庭的補(bǔ)助100,000.00元（獎勵金100,000.00元）；資本性支出232,194.40元（專用設(shè)備購置116,000.00元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)116,194.40元）；對企業(yè)補(bǔ)助7,070,000.00元（其他對企業(yè)補(bǔ)助7,070,000.00元）。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2019年騰沖市商務(wù)局部門“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排153,500.00元，比上年預(yù)算增53,000.00元，同比增長52.74%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
安排因公出國（境）費(fèi)0元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
安排公務(wù)接待費(fèi)125,000.00元，比上年預(yù)算增53,000.00元，同比增長73.61%。主要是2019年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)包含基本支出及項(xiàng)目支出安排的公務(wù)接待費(fèi)支出，2018年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)只有基本支出安排的公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)
安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購置費(fèi)28,500.00元，比上年預(yù)算增0元，同比增長0%，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，增0元，同比增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元，增0元，同比增長0%。
六、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為5,951,099.92元，比上年預(yù)算增1,227,702.80 元，同比增長25.99%，主要是工資調(diào)增、增加醫(yī)療保險、工傷、生育等社會保障繳費(fèi)單位繳費(fèi)部分等。主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為9,562,731.8元，比上年預(yù)算減4,357,315.92元，同比下降30.30%，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。其中：1.邊境轉(zhuǎn)移支付資金支出31,449.28元，主要用于邊境小額貿(mào)易項(xiàng)目等方面；2.電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣補(bǔ)貼資金支出8,005,229.40元，主要用于電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣項(xiàng)目等方面；3.項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)支出300,000.00元，主要用于猴橋口岸聯(lián)檢樓貨運(yùn)通道建設(shè)及后勤保障設(shè)施等建設(shè)、推動境外農(nóng)業(yè)合作示范項(xiàng)目等工作方面；4.中國保山騰沖第七屆邊境貿(mào)易交易會經(jīng)費(fèi)支出500,000.00元，主要用于舉辦中國保山騰沖第七屆邊境貿(mào)易交易會等方面；5.騰沖市阿里巴巴農(nóng)村電子商務(wù)項(xiàng)目200,000.00元，主要用于農(nóng)村淘寶騰沖市服務(wù)中心及菜鳥物流服務(wù)中心場地租賃支出補(bǔ)助等方面；6.2017年市級電子商務(wù)專項(xiàng)資金50,000.00元，主要用于電子商務(wù)專項(xiàng)項(xiàng)目等方面；7.騰沖猴橋口岸聯(lián)檢樓車行通道攔阻設(shè)施工程項(xiàng)目支出116,000.00元，主要用于在猴橋國門、猴橋貨檢中心進(jìn)出境車輛通道設(shè)置升降樁、道刺等專門防沖闖設(shè)施等方面；8.口岸建設(shè)專項(xiàng)資金支出84,745.12元，主要用于口岸建設(shè)支出等方面；9.穩(wěn)增長促進(jìn)社會消費(fèi)資金127,000.00元；主要用于穩(wěn)增長促進(jìn)社會消費(fèi)資金支出等方面；10.境外罌粟替代種植發(fā)展專項(xiàng)資金148,308.00元，主要用于境外罌粟替代種植發(fā)展項(xiàng)目支出等方面。
八、其他公開信息
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2019年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5,653,838.99元，比上年預(yù)算增1,314, 019.59 元，同比增30.28%，占基本支出的95.00％，主要是工資調(diào)增、增加醫(yī)療保險、工傷、生育等社會保障繳費(fèi)單位繳費(fèi)部分等。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)編制情況
2019年騰沖市商務(wù)局部門共申報項(xiàng)目3個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目 3個，財政預(yù)算安排816,000.00元，編制績效指標(biāo)3個，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目3個，財政預(yù)算安排816,000.00元，編制績效指標(biāo)3個。2019年騰沖市商務(wù)局對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
九、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年騰沖市商務(wù)局及所轄各預(yù)算單位采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算0元。
十、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
十一、2019年預(yù)算公開表
01.部門財政撥款收支預(yù)算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預(yù)算支出情況表1-2
03.部門一般公共預(yù)算基本支出情況表1-3
04. 基金預(yù)算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08.財政撥款支出明細(xì)表 1-8
09.部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財政撥款情況表 1-9
10.項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標(biāo)1-11
12.對下績效目標(biāo)表1-12
13.政府采購預(yù)算表 1-13
附件：
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監(jiān)督索引號53052200632200111
