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中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會部門2017年度部門決算 

目錄

   第一部分  中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2017年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2017年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   第四部分  名詞解釋

第一部分  中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

為境內(nèi)外企業(yè)提供最新政策法規(guī)信息、供求信息，舉辦各類講座、研討會、洽談會，接收各類咨詢。積極宣傳騰沖的投資環(huán)境，投資項目，接待境內(nèi)外商客到騰開展各類商務(wù)活動；聯(lián)絡(luò)國外商務(wù)、經(jīng)貿(mào)團體、企業(yè)界，負責(zé)組織縣內(nèi)企業(yè)參加國外經(jīng)貿(mào)展覽會，開展對外交流活動。積極承辦在我市舉辦的各類經(jīng)貿(mào)、技術(shù)展覽會。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

一是認真組織籌備，主辦了騰沖市第五屆邊境貿(mào)易交易會。二是認真籌劃，組織市內(nèi)企業(yè)參加境內(nèi)經(jīng)貿(mào)活動，組織企業(yè)參加省內(nèi)外相關(guān)展會。三是積極發(fā)動，組織市內(nèi)企業(yè)參加境外經(jīng)貿(mào)活動，開展對外交流，年內(nèi)有針對性的組織了10家企業(yè)赴俄羅斯開展經(jīng)貿(mào)考察交流活動。四是積極參加中國-南亞商務(wù)論壇、瀾滄江-湄公河次區(qū)域合作、瀾湄合作與云南作為、一帶一路與瀾湄合作等相關(guān)主題論壇活動。五是指導(dǎo)國際商會進一步發(fā)展會員，壯大商會，成立境外農(nóng)業(yè)種植分會，出臺《境外農(nóng)業(yè)種植自律規(guī)定》等一系列規(guī)定，規(guī)范境外農(nóng)業(yè)種植秩序，加強與緬方相關(guān)部門的協(xié)調(diào)聯(lián)系。六是積極開展招商引資工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，事業(yè)單位1個，其他單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會部門2017年末實有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會部門2017年度收入合計411,099.39元。其中：財政撥款收入411,099.39元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增46,573.04元，增長12.78%，主要原因為：

1.調(diào)資，新增收入64830.76元;

2.工會經(jīng)費，新增收入685.68元；

3.養(yǎng)老保險，新增收入31056.60元，上年養(yǎng)老保險繳費為一個月，本年養(yǎng)老保險繳費為全年；

4.保山騰沖第五屆邊境貿(mào)易交易會項目，減少收入50000元，該項目資金由主管局騰沖市商務(wù)局支出。

二、支出決算情況說明

中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會部門2017年度支出合計411,099.39元。其中：基本支出261,099.39元，占總支出的63.51%；項目支出150,000元，占總支出的36.49%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增46,573.04元，增長12.78%，主要原因為:

1.調(diào)資，新增支出64830.76元;

2.工會經(jīng)費，新增支出685.68元；

3.養(yǎng)老保險，新增支出31056.60元，上年養(yǎng)老保險繳費支出為一個月，本年養(yǎng)老保險繳費支出為全年；

4.保山騰沖第五屆邊境貿(mào)易交易會項目，減少支出50000元，該項目資金由主管局騰沖市商務(wù)局支出。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出261,099.39元。與上年對比增96,573.04元，增長58.7%，主要原因為：

1.調(diào)資，新增基本支出64830.76元； 

2.工會經(jīng)費，新增基本支出685.68元；

3.養(yǎng)老保險，新增基本支出31056.60元，上年養(yǎng)老保險繳費支出為一個月，本年養(yǎng)老保險繳費支出為全年。

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的95.96%，人均83513.8元（含養(yǎng)老保險）；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的4.04% ，人均3519.33元（含工會經(jīng)費）。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出150,000元。與上年對比減50,000元，減25%，主要原因為:

保山騰沖第五屆邊境貿(mào)易交易會項目，減少項目支出50000元，該項目資金由主管局騰沖市商務(wù)局支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出411,099.39元,占本年支出合計的100%。與上年對比增46,573.04元，增長12.78%，主要原因為：

1.調(diào)資，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出64830.76元；

2.工會經(jīng)費，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出685.68元；

3.養(yǎng)老保險，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出31056.6元，上年養(yǎng)老保險繳費支出為一個月，本年養(yǎng)老保險繳費支出為全年；

4.保山騰沖第五屆邊境貿(mào)易交易會項目，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出50000元，該項目資金由主管局騰沖市商務(wù)局支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出377,880.99元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.92%。主要用于工資福利支出203823元，商品和服務(wù)支出160557.99元，對個人和家庭補助13500元；

  2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出33,218.4元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.08%。主要用于養(yǎng)老保險繳費支出33218.4元；

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。；

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  18.國土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

  23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

1.中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為2,000元，支出決算為1,998元，完成預(yù)算的99.9%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為1,998元，完成預(yù)算的99.9%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:

（1）公務(wù)接待費，節(jié)約支出2元；

2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年增加618元，增長44.78%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加618元，增長44.78%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因:公務(wù)接待支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出1,998元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。

公務(wù)用車運行維護支出0元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于相關(guān)工作范圍所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出1,998元。其中：

國內(nèi)接待費支出1,998元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

1.中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會部門2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與上年對比增0元，增長0%，主要原因為：

中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會為事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出

2.部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：

 中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會為事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會部門資產(chǎn)總額113,852.82元，其中，流動資產(chǎn)88,752.82元，固定資產(chǎn)25,100元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加41,678.16元，其中;流動資產(chǎn)增加41,678.16元，固定資產(chǎn)增加0元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

				國有資產(chǎn)占有使用情況表
																	單位：元
項目	行次		資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								減：累計折舊及減值準(zhǔn)備	對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)	減：累計攤銷	其他資產(chǎn)
					小計	房屋	車輛		大型設(shè)備（單價50萬元以上通用設(shè)備、單價100萬元以上專用設(shè)備）		其他固定資產(chǎn)
欄次			1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11	12	13
合計	1		113852.82	88752.82	25100						25100
		填報說明：　1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計折舊及減值準(zhǔn)備＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計攤銷＋其他資產(chǎn)
		2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

      

(三)政府采購支出情況

1．部門年度政府采購支出合計0元，其中：貨物采購支出0元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出0元。

本年度無政府采購支出。

2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況，2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元

無。

(四)績效自評信息情況

中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。

（五）其他重要事項情況說明

無。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。 

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。 

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

八、三公經(jīng)費：是指市用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。