| 索引號 | 01526048-9-30/2018-0213004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市商務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-13 11:16:07 |
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騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心2018年部門預(yù)算公開情況表及部門預(yù)算編制說明
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況
（二）本年本級財力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心2018年
部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣外經(jīng)貿(mào)政策和口岸管理相關(guān)政策，為口岸通關(guān)便利化提供服務(wù)，維護(hù)、管理猴橋口岸聯(lián)檢樓、查驗貨場；登記、統(tǒng)計進(jìn)出猴橋口岸的人員、車輛、物資；管理進(jìn)出口物資的倉儲核放及幫助企業(yè)協(xié)調(diào)海關(guān)、檢驗檢疫部門；收集中緬口岸貿(mào)易信息，管理邊民互市市場，規(guī)范互市貿(mào)易秩序。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心為騰沖市商務(wù)局所屬財政全額撥款事業(yè)單位。
（三）重點工作概述
一、配合“一關(guān)兩檢”落實好口岸通關(guān)便利化措施，同時積極配合完成上級部門對猴橋口岸建設(shè)及通關(guān)情況考察工作，做好猴橋口岸現(xiàn)場的情況介紹和會務(wù)服務(wù)。
二、加強(qiáng)邊民互市管理。進(jìn)一步規(guī)范邊民互市交易秩序，落實省、市口岸辦及海關(guān)、檢疫相關(guān)政策，促進(jìn)互市貿(mào)易健康發(fā)展。
三、積極爭取項目資金，進(jìn)一步夯實口岸通關(guān)基礎(chǔ)。 按照騰沖市商務(wù)局工作部署：一是積極推動猴橋進(jìn)境糧食口岸順利運行；二是配合建設(shè)猴橋口岸聯(lián)檢樓貨運通道工程；三是下街查驗貨場室外工程（二期）；四是危化品（汽柴油）監(jiān)管場所項目。
四、落實口岸協(xié)調(diào)機(jī)制，優(yōu)化口岸發(fā)展環(huán)境。按照騰沖市商務(wù)局工作部署，根據(jù)我市口岸聯(lián)席會議安排，積極落實解決口岸通道建設(shè)、通關(guān)服務(wù)水平和監(jiān)管過程中遇到的困難和問題。同時，進(jìn)一步加強(qiáng)口岸管理部門之間的聯(lián)系與溝通，為相互學(xué)習(xí)借鑒經(jīng)驗，研究探索口岸管理的新舉措、新方法創(chuàng)造渠道搭建平臺。
五、后勤管理。進(jìn)一步明確后勤保障工作職能職責(zé)，真正做到用制度管人、制度管事。組織協(xié)調(diào)工程施工，維修猴橋口岸聯(lián)檢樓和查驗貨場及生活區(qū)水路、電路、道閘、地磅、維護(hù)國門園林綠化等事項。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，分別是騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職實有9人，其中：財政全供養(yǎng)9人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年騰沖市商務(wù)局猴橋口岸管理中心財政總收入74.22萬元，其中：一般公共預(yù)算74.22萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入74.22萬元，其中，本年收入74.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款74.22萬元（本級財力74.22萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 74.22萬元。財政撥款安排支出74.22萬元，其中，基本支出74.22萬元，項目支出0萬元。
（一）本年本級財力安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出62.40萬元，主要用于工資福利支出及商品和服務(wù)支出。
社會保障和就業(yè)支出11.82萬元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（二）本年本級財力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出74.22萬元，項目支出0萬元）。
基本支出：工資福利支出70.94萬元（其中：基本工資24.37萬元，津貼補(bǔ)貼16.35萬元，獎金2.03萬元，績效工資16.37萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費11.82萬元）；商品和服務(wù)支出3.28萬元（其中：辦公費0.5萬元，差旅費1.0萬元，維修（護(hù)）費0.34萬元，公務(wù)接待費0.3萬元，工會經(jīng)費1.14萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）基本支出預(yù)算比上年基本支出預(yù)算增3.57萬元，主要原因是工資福利支出增加。
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額0.3萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，公務(wù)接待費支出0.3萬元。 “三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加/減少0元，增加/減少的主要原因是：與上年持平。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元。具體出國開支及開展工作情況：無。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。其中：購置費0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元，具體購置車輛原因：無；運行維護(hù)費0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務(wù)接待費
2018年公務(wù)接待費開支0.3萬元，主要用于公務(wù)接待支出，比上年預(yù)算增加/減少0萬元，增減原因：與上年持平。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元，較上年增（減）0萬元，同比增（減）0%。增減變化的原因主要是：無 。
本單位是事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
