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 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會2018年部門預(yù)算公開情況表及部門預(yù)算編制說明

目錄

              一、基本職能及主要工作

            （一）部門主要職責(zé)

            （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

            （三）重點(diǎn)工作概述

              二、預(yù)算單位基本情況

              三、預(yù)算單位收入情況        

            （一）部門財(cái)政收入情況

            （二）財(cái)政撥款收入情況   

               四、預(yù)算單位支出情況    

            （一）本年本級財(cái)力安排支出按功能科目分類情況

            （二）本年本級財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

               五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

               六、政府采購預(yù)算情況              

               七、預(yù)算收支增減變化情況說明

               八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

               九、其他公開信息

             （一）專業(yè)名詞解釋

             （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

             （三）國有資產(chǎn)占用情況

中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會2018年部門預(yù)算編制說明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

為境內(nèi)外企業(yè)提供最新政策法規(guī)信息、供求信息，舉辦各類講座、研討會、洽談會，接收各類咨詢。積極宣傳騰沖的投資環(huán)境，投資項(xiàng)目，接待境內(nèi)外商客到騰開展各類商務(wù)活動；聯(lián)絡(luò)國外商務(wù)、經(jīng)貿(mào)團(tuán)體、企業(yè)界，負(fù)責(zé)組織縣內(nèi)企業(yè)參加國外經(jīng)貿(mào)展覽會，開展對外交流活動。積極承辦在我市舉辦的各類經(jīng)貿(mào)、技術(shù)展覽會。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會隸屬于騰沖市商務(wù)局，為全額撥款事業(yè)單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是認(rèn)真組織籌備“保山騰沖第六屆邊境貿(mào)易交易會”，承辦“保山市第四屆美食節(jié)”。二是積極開展對外交流，組織市內(nèi)企業(yè)參加境內(nèi)外經(jīng)貿(mào)活動和相關(guān)展會。三是參加中國-南亞商務(wù)論壇、瀾滄江-湄公河次區(qū)域合作、一帶一路與瀾湄合作等相關(guān)主題論壇活動。四是指導(dǎo)騰沖市國際商會發(fā)展會員，壯大商會規(guī)模，進(jìn)一步規(guī)范商會自身管理。五是利用貿(mào)促會平臺，積極開展招商引資工作。

二、預(yù)算單位基本情況

納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，分別是中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位0個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。部門在職實(shí)有3人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)3人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

2018年中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會云南省騰沖市委員會財(cái)政總收入38.36萬元，其中：一般公共預(yù)算38.36萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入38.36萬元，其中，本年收入38.36萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款38.36萬元（本級財(cái)力38.36萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出38.36萬元。財(cái)政撥款安排支出38.36萬元，其中，基本支出38.36萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）本年本級財(cái)力安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出34.64萬元，主要用于工資福利支出及商品和服務(wù)支出。

社會保障和就業(yè)支出3.72萬元，主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

（二）本年本級財(cái)力安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出38.36萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

基本支出：工資福利支出22.29萬元（其中：基本工資7.32萬元，津貼補(bǔ)貼5.29萬元，獎金0.61萬元，績效工資5.35萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3.72萬元）；商品和服務(wù)支出16.07萬元（其中：辦公費(fèi)0.21萬元，差旅費(fèi)6.3萬元，會議費(fèi)4.0萬元，培訓(xùn)費(fèi)3.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.7萬元，工會經(jīng)費(fèi)0.36萬元）。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出預(yù)算，本年比上年增16.13萬元，主要原因是本年經(jīng)常性項(xiàng)目納入基本支出核算。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算，本年比上年減15.00萬元,主要原因是本年經(jīng)常性項(xiàng)目納入基本支出核算。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額1.7萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出1.7萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加1.5萬元，增加的主要原因是:實(shí)施走出去戰(zhàn)略，擴(kuò)大對外交流，公務(wù)接待支出增加。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元。具體出國開支及開展工作情況：無。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。其中：購置費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元，具體購置車輛原因：無；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年預(yù)算增加/減少0萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2018年公務(wù)接待費(fèi)開支1.7萬元，主要用于公務(wù)接待支出，比上年預(yù)算增加1.5萬元，增加原因:實(shí)施走出去戰(zhàn)略，擴(kuò)大對外交流，公務(wù)接待支出增加。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，較上年增（減）0萬元，同比增（減）0%。增減變化的原因主要是：無 。

本單位是事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。